■
■
四川华信 (集 团)会计师事务所 地址 :成 都市洗面桥街 18号 金茂礼都南 ⒛ 楼
■ 电话 :(028)85560449
J (特 殊普 通合 伙 ) 卡孛层罪: (028) 85592480
由阝绍岗: 610041
SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电 由阝 :schxcpa@163。 net
■
■
■
■
成都博瑞传播股份有限公司
内部控制审计报告
■
■
川华信专 (⒛ ⒛ )第 0123号
■
J
■ 目录 :
■
1、 防伪标识
2、 内部控制审计报告
■
■
■
■
1
彐
1
■
J
防伪 编号 :
o282020040025125115
1
■
川 华 信 专 (⒛ ⒛ )第 0123
J 报 告文 号 :
号
成都博瑞传 播股份有 限公
委托单位 :
司
成都博瑞传播股 份有 限公
被 审单位名称 :
司
l
■
营 业 执 照号码 : 915101007203362901
J 四川华信 (集 团)会 计师 防伪 二 维码
事务所名称
事务所 (特 殊普通合伙 )
:
报 告 日期 : 2020-04-08
报雁 日寸丨司 : 2020-04-0808∶ 14
被 审单位所在 地 : 成都
签名注册会计 师 张兰
■
:
:
丿
邱燕
…‖
J
〕
I
」
ˉ
^'
〓
成都博瑞传播股份有限公司
^
>
■
,
q
⒛ 19年 度 内部控制专项审计报告
l
事务所 名称 : 四川华信 (集 团 )会 计师事务所 (特 殊普 通 合伙 )
事务所 电话 : 028-85560449
I
」
传 真 : 028-85592480
通讯 地址 : 成都市洗 面桥街 18号 金茂礼都南 28楼
电子 邮件 : schxcpa砭 D163· net
事务所 网址 : http∶ //-。 hxcpa.cOm,cn
业务报 告使 用 防伪编 号仅证 明该 业 务报 告是 由经依法批准 设 立 的会 计师事
务所 出具 ,报 告 的法律 责任 主体是签字注册会计师及 其所在 事务所 。如 业 务报
告缺 乏 防伪封面 或者 防伪封面提供 的信 启、无法 正常查询 ,请 报 告使 用人 谨慎使
用。
四川省注册会 计师协会
防 伪 查 询 电 话 :⒆ 8-8531臼 67、 Ⅱ 8-8531%%
防 伪 查 询 网 址 :http∶ //w溉 v.scicpa.org。 cn
△
■ 成都博瑞传播股份有限公司
J 内部控制审计报告
△
内部控制 审计报 告
l
J
1
巳
川华信专 (⒛ ⒛ )第 01⒛ 号
」
成都博瑞传播股份有限公司全体股 东 :
按照 《企业 内部控制审计指 引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ,我 们审计了
成都博瑞传播股份有限公司 (以 下简称博瑞传播公司 )⒛ 19年 12月 31日 的财务报告内部
:
:
控制的有效性 。
J
一 、企业对 内部控制的责任
按照 《企业 内部控制基本规范》、《企业 内部控制应用指 引》、《企业 内部控制评价指引》 冖
勹
l
」
的规定 ,建 立健全和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是博瑞传播公司董事会的责任 。 丶 :
'
二 、注册会计师的责任
我们的责任是在 实施审计工作的基础上 ,对 财务报 告内部控制的有 效性发表审计意
¨
见 ,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 。
l
J
三、 内部控制的固有局 限性
内部控制具有固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报 的可能性 。此外 ,由 于情况的变
化可能导致 内部控制变得不恰 当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低 ,根 据 内部控制审
l
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 。
Ⅰ
」
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为 ,博 瑞传播公司于 ⒛ 19年 12月 31日 按照 《企业 内部控制基本规范》和相
l
l
」 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 。
四丿
鳞 中国注册会计师 :
l
l
」
θ 510100030072
中国注册会计师 :
藏
o30005
J
| 博瑞传播：2019年度内部控制审计报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2020-04-10 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |