证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-145债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林洺锋、主管会计工作负责人胡艳及会计机构负责人(会计主管人员)熊云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,146,508,721.00 | 6,417,536,291.29 | 11.36% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,813,927,150.56 | 2,367,229,900.29 | 18.87% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,457,684,715.60 | 26.75% | 3,999,987,978.28 | 25.58% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 147,950,065.58 | 20.82% | 402,848,227.43 | 24.49% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 142,567,500.11 | 22.12% | 376,919,297.96 | 21.20% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 209,035,928.34 | 177.56% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1614 | 0.37% | 0.4418 | 3.98% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1614 | 0.37% | 0.4418 | 3.98% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.03% | -0.57% | 15.64% | -0.88% | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1604 | 0.4366 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,162,091.17 | 固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 29,755,243.45 | 计入本期其他收益的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,895,263.39 | |
| 减：所得税影响额 | 4,546,860.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,626.17 | |
| 合计 | 25,928,929.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,090 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 林洺锋 | 境内自然人 | 39.89% | 368,071,800 | 283,704,357 | 质押 | 206,357,286 | ||
| #新余勤睿投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.06% | 37,452,442 | |||||
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 3.28% | 30,300,887 | |||||
| 钱玉军 | 境内自然人 | 2.47% | 22,819,907 | 22,819,907 | 质押 | 14,680,469 | ||
| 陆初东 | 境内自然人 | 2.08% | 19,165,711 | 质押 | 11,152,554 | |||
| 中海信托股份有限公司－中海信托－洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划 | 其他 | 1.80% | 16,607,855 | |||||
| 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市 | 其他 | 1.59% | 14,640,971 | |||||
| 远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 1.08% | 10,000,377 | |||
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 其他 | 1.08% | 9,925,505 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金 | 其他 | 0.98% | 9,029,960 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 林洺锋 | 84,367,443 | 人民币普通股 | 84,367,443 | |||
| #新余勤睿投资有限公司 | 37,452,442 | 人民币普通股 | 37,452,442 | |||
| 华夏成长证券投资基金 | 30,300,887 | 人民币普通股 | 30,300,887 | |||
| 陆初东 | 19,165,711 | 人民币普通股 | 19,165,711 | |||
| 中海信托股份有限公司－中海信托－洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划 | 16,607,855 | 人民币普通股 | 16,607,855 | |||
| 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 14,640,971 | 人民币普通股 | 14,640,971 | |||
| 全国社保基金一零四组合 | 10,000,377 | 人民币普通股 | 10,000,377 | |||
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 9,925,505 | 人民币普通股 | 9,925,505 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金 | 9,029,960 | 人民币普通股 | 9,029,960 | |||
| #曾广军 | 8,424,577 | 人民币普通股 | 8,424,577 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）新余勤睿投资有限公司为公司首发时的员工持股平台，林洺锋先生持有新余勤睿71%的股权。（2）中海信托股份有限公司－中海信托－洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划为第二期员工持股计划的持股账户。（3）除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | （1）公司股东新余勤睿投资有限公司除通过普通证券账户持有2,650,133股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有34,802,309股，实际合计持有37,452,442股。 （2）公司股东曾广军除通过普通证券账户持有96,078股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,400,557股，实际合计持有8,496,635股，其中无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
限售条件股份为8,424,577股。
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 林洺锋 | 241,704,618 | 5,300,001 | 47,299,740 | 283,704,357 | 高管锁定、非公开发行股份锁定 | （1）非公开发行新增股份解除限售日期为2019年12月20日；（2）高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定 |
| 陆初东 | 19,015,330 | 22,819,910 | 3,804,580 | 0 | 无 | 发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股份已于2019年7月11日上市流通 |
| 钱玉军 | 19,015,328 | 3,804,579 | 22,819,907 | 高管锁定股份 | 因换届选举完成，钱玉军先生作为公司第三届监事会主席在任期届满后六个月内不得转让公司股份，解除限售日期为2019年11月27日。 | |
| 卢德隆 | 4,748,400 | 950,058 | 5,698,458 | 自愿追加限售 | 2020年7月30日 | |
| 武建涛 | 2,317,703 | 463,726 | 2,781,429 | 高管锁定、授予限制性股票 | （1）高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股 |
| 份将继续锁定；（2）2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2020年2月13日 | ||||||
| 孙红霞 | 568,182 | 113,682 | 681,864 | 非公开发行股份锁定 | 2019年12月20日 | |
| 周雯 | 1,136,364 | 227,363 | 1,363,727 | 非公开发行股份锁定 | 2019年12月20日 | |
| 深圳前海大宇资本管理有限公司－前海大宇定增2号私募基金 | 4,659,091 | 932,189 | 5,591,280 | 非公开发行股份锁定 | 2019年12月20日 | |
| 胡艳 | 337,747 | 16,920 | 64,192 | 385,019 | 高管锁定、授予限制性股票 | （1）高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定；（2）2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2020年2月13日 |
| 陆晨 | 1,260,000 | 135,000 | 225,089 | 1,350,089 | 高管锁定、授予限制性股票 | （1）高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定；（2）2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2020年2月13日；（3）2016年限制性股票预留授予部分解禁日为2019年11月9日 |
| 徐朋 | 288,000 | 18,000 | 54,022 | 324,022 | 高管锁定、授予限制性股票 | （1）高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定；（2）2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2020年2月13日 |
| 曾广军 | 0 | 0 | 72,058 | 72,058 | 高管锁定 | 高管锁定股解除限售按照 |
| 其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定 | ||||||
| 阙星 | 38,400 | 19,200 | 15,363 | 34,563 | 高管锁定、授予限制性股票 | （1）高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定；（2）2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2020年2月13日 |
| 其余人2016年限制性股票 | 18,811,027 | 9,767,562 | 1,831,310 | 10,874,775 | 授予限制性股票 | （1）2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2020年2月13日；（2）2016年限制性股票预留授予部分解禁日为2019年11月9日 |
| 合计 | 313,900,190 | 38,076,593 | 59,857,951 | 335,681,548 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动比率 | 原因 |
| 其他应收款 | 52,390,899.25 | 107,426,973.38 | -51.23% | 主要系股权转让款、出口退税款减少所致 |
| 其他流动资产 | 72,432,452.20 | 129,439,203.31 | -44.04% | 主要系理财产品到期所致 |
| 在建工程 | 360,972,262.21 | 124,447,811.28 | 190.06% | 主要系LED显示屏产能升级项目募集资金购买的未验收的设备、大亚湾厂房二期投入及EMC项目资产增加所致 |
| 其他非流动资产 | 46,317.63 | 935,384.01 | -95.05% | 主要系管理软件预付款减少所致 |
| 应交税费 | 72,286,278.28 | 114,541,152.93 | -36.89% | 主要系公司报告期内待抵扣进项税、缴纳企业所得税增加所致 |
| 长期应付款 | 93,955.18 | 224,584.70 | -58.16% | 主要系公司支付固定资产购置款所致 |
| 未分配利润 | 1,369,615,692.83 | 1,012,443,016.65 | 35.28% | 主要系公司业务量增加所致 |
2、利润表项目
| 项目 | 本年累计 | 上年累计 | 变动比率 | 原因 |
| 销售费用 | 408,101,015.46 | 277,049,871.75 | 47.30% | 主要系销售人员人工成本、展览广告费及市场推广费用增加所致 |
| 财务费用 | -1,538,327.41 | -14,088,487.28 | 89.08% | 主要系本期可转债项目计提利息所致 |
| 其他收益 | 29,581,291.59 | 6,984,141.69 | 323.55% | 主要系报告期内政府补助重分类到其他收益所致 |
| 资产减值损失 | -2,994,985.16 | -52,364,210.78 | 94.28% | 主要系应收款项类坏账按照新金融工具准则计入信用资产减值损失(去年同期5,236万中包含的资产减值损失963万) |
| 信用资产减值损失 | -20,282,663.91 | - | 主要系应收款项类坏账按照新金融工具准则计入所致 | |
| 营业外收入 | 2,803,350.09 | 11,629,569.64 | -75.89% | 主要系报告期内政府补助重分类到其他收益所致 |
| 营业外支出 | 1,896,226.01 | 2,715,651.60 | -30.17% | 主要系非流动资产处置损失所致 |
| 所得税费用 | 72,951,480.71 | 51,148,713.35 | 42.63% | 主要系本期订单增加,利润增加所致 |
3、现金流量表项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,084,523,578.44 | 3,065,160,260.60 | 33.26% | 主要系业绩增长，公司加强信用管理政 |
| 策，加大回款力度所致 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 3,875,487,650.10 | 2,989,849,530.59 | 29.62% | 主要系业绩增长，支付供应商货款、员工薪酬增加所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,820,067.63 | 2,170,109.04 | 214.27% | 主要系报告期收回联营企业投资款所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 331,751,171.22 | 518,963,538.90 | -36.07% | 主要系报告期未并购，投资支付现金减少所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,344,068.21 | 777,409,300.18 | -55.45% | 主要系报告期向银行借款减少所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 517,844,755.07 | 352,152,652.72 | 47.05% | 主要系公司归还银行借款所致 |
二、 业务回顾
2019年前三季度，在国内外经济形势复杂多变的宏观环境下，公司依托产品创新优势和创新研发实力，进一步深化LED应用综合解决方案的市场开拓与布局，积极推进Mini LED、电影屏和智慧路灯等新领域的市场拓展和技术储备，实现经营业绩稳定健康发展。从前三季度公司接单及市场情况来看，在经济环境不发生重大变化的情况下，第四季度公司各项业务将持续保持又好又快的增长趋势。2019年1-9月，公司实现营业总收入40.00亿元，较去年同期增长25.58%；实现净利润4.04亿元，较去年同期增长22.47%，归属于母公司所有者的净利润为4.03亿元，较去年同期增长24.49%。
1、牵手巴可电子，开启全球化发展新篇章
2019年9月9日，公司控股股东、实际控制人林洺锋先生与巴可伟视电子有限公司签署了《股份转让协议》，拟将其所持有公司的45,892,940股无限售流通股(占截至2019年9月9日剔除公司回购股份数量后总股本的5%)以9.16元/股的价格通过协议转让给巴可电子，由此展开双方在LED显示屏领域全面、深入的战略合作伙伴关系。本次交易是公司全球战略的重要一步，有利于进一步优化公司股权结构，深入推进公司在全球的业务布局，加快公司在LED显示行业的纵向整合和产业规模的横向拓展，进一步提升核心竞争力。
巴可电子于2003年在香港注册成立公司，系Barco NV（“巴可有限公司”）的全资子公司。巴可有限公司成立于1934年，1986年在布鲁塞尔泛欧交易所上市。2018年，巴可有限公司实现营业收入10.29亿欧元，归属于母公司股东的净利润为7,500万欧元，已形成娱乐、企事业和医疗三大业务板块，业务范围遍布全球。根据LED inside报告显示，2018年巴可有限公司在全球电影院投影仪市场占有率达50%。
通过本次战略合作，双方将在LED显示屏领域形成全面、深入的战略合作关系。公司借助巴可有限公司在解决方案、图像处理等方面的优势，使公司在控制室市场、AR/VR市场、医疗市场、电影市场等专业LED显示屏领域实现快速发展；同时，巴可有限公司借助公司在产品体系、智能制造、小间距技术等方面的领先的优势，增强其全球竞争力。尤其针对电影屏市场，巴可有限公司和公司将强强联合，优势互
补，尽早完成符合DCI认证标准的影院LED显示解决方案的联合开发及推广，为影院显示领域的爆发做好技术和市场储备。
2、落地前海项目，打造世界级5G智慧路灯应用示范项目
智慧路灯作为集成各种信息设备技术创新复合应用的设备，具备智慧照明、WIFI热点、5G微基站、安防及道路智慧监控、信息发布及信息交互等多种功能，集众多城市信息数据的采集、处理、展示为一体，是智慧城市建设的重要切入口。
2019年9月1日，深圳市人民政府印发了《深圳市关于率先实现5G基础设施全覆盖及促进5G产业高质量发展的若干措施》，强调牢握5G发展的战略性机遇，全面开展5G公共基础设施建设，如通信机房、基站站址、多功能智能杆及通信管道等，将深圳全方位打造成世界级5G应用示范标杆城市和全球5G发展高地。前海作为深圳乃至粤港澳大湾区的核心区域，以打造全球标杆城市的核心示范区为目标，率先布局世界级产业。
2019年8月，公司在深圳前湾一路智慧路灯建设项目的公开招标中以综合评分第一的成绩成功拿下该项目。该工程将在拆除现有路灯灯杆的基础上，新建约135根智慧路灯并挂载无线设备、环境监测设备、高清摄像头、物联网关等多种智慧硬件，后台配置相应网络、服务器及存储设备，正式拉开公司5G智慧路灯规模化应用的新序幕。
深圳前湾一路智慧路灯建设项目效果图
3、举国欢庆，献礼祖国七十华诞
在中华人民共和国成立七十周年之际，公司以显示科技与灯光艺术在全国各地多点开花，献礼祖国七十华诞。在大阅兵筹备过程中，公司为阅兵训练指挥提供了多个超高清LED显示系统，为现场安全及指挥调度保驾护航。此外，全国各地灯光秀持续上演，深圳观澜版画村、合肥天鹅湖、湖北恩施清江、浙江
义乌苏溪、上海中心大厦、深圳海滨广场、大连国贸中心……公司以一场场光影与文化盛宴为祖国大地增光添彩，让游客流连忘返。
深圳观澜版画村景观亮化项目
湖北恩施清江流域景观亮化项目2019年正值公司成立十五周年。十五年来，洲明人不断推进创新改革与技术升级，行稳致远，脚踏实地，共同缔造了今天的洲明。未来，洲明人将精诚团结，凝聚力量，坚持致力于打造设计与科技平台，成为全球LED视显方案领导者，以又好又快的发展实现集团基业长青！
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年1月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的公告》（公告编号：2019-004），公司拟以自有资金及自筹资金预计总额约22亿元在中山
市投资建设洲明中山智能制造基地项目，项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资为准。2019年3月22日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
2、2019年1月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人进行大宗交易暨引进战略投资者的公告》（公告编号：2019-012），林洺锋先生分别于2019年1月24日、2019年1月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售了个人所直接持有的公司股票520万股、330万股，合计850万股，转让股份占公司总股本的1.12%；蒋海艳女士于2019年1月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售了个人所直接持有的公司股票370万股，转让股份占公司总股本的
0.49%。股票买入方为深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司—深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
3、2019年4月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-061），公司董事兼副总经理陆晨先生、副总经理武建涛先生和财务总监胡艳女士计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过375,000股、772,568股和106,943股。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
4、2019年5月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-066），公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币18元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。
2019年6月21日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整回购股份方案价格上限的公告》（公告编号：2019-095），鉴于公司已完成2018年年度权益分派，公司股份回购方案中的回购价格上限由18元/股调整为14.95元/股。
5、2019年7月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《创业板非公开发行A股股票预案》等相关公告，本次非公开发行股票拟募集资金主要用于“洲明科技大亚湾LED显示屏智能化产线建设项目”。
2019年8月15日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2019-117），鉴于宏观环境等诸多因素发生了变化，考虑到再融资募集资金到位时间周期较长等因素，结合公司的发展规划，为维护广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行A股股票事宜。
6、2019年9月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于引入战略投资者暨控股
股东、实际控制人协议转让公司部分股份的权益变动提示性公告》（公告编号：2019-133），公司控股股东、实际控制人林洺锋先生于2019年9月9日签署了《股份转让协议》，拟将其所持有公司的45,892,940股无限售流通股（占截至2019年9月9日剔除公司回购股份数量后总股本的5%）以9.16元/股的价格通过协议转让给巴可伟视电子有限公司。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司拟以自有资金及自筹资金在中山市投资建设洲明中山智能制造基地项目 | 2019年01月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的公告》（公告编号：2019-004） |
| 2019年01月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的进展公告 》（公告编号：2019-011） | |
| 公司控股股东、实际控制人林洺锋先生及其配偶蒋海艳女士通过深圳证券交易所大宗交易系统出售个人股票，股票买入方为深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司—深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2019年01月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人进行大宗交易暨引进战略投资者的公告》（公告编号：2019-012） |
| 公司董事兼副总经理陆晨先生、副总经理武建涛先生和财务总监胡艳女士减持公司股份计划 | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-061） |
| 2019年08月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事、高级管理人员减持股份计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2019-119） | |
| 2019年09月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划减持数量过半的进展公告》（公告编号：2019-131） | |
| 以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划 | 2019年05月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-066） |
| 2019年05月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《回购报告书》（公告编号：2019-079） | |
| 2019年06月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-091） | |
| 2019年10月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-100、2019-112、2019-129、2019-137） |
| 公司拟开展非公开发行A股股票，本次非公开发行股票拟募集资金主要用于“洲明科技大亚湾LED显示屏智能化产线建设项目” | 2019年07月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《创业板非公开发行A股股票预案》等相关公告 |
| 2019年08月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2019-117） | |
| 公司控股股东、实际控制人林洺锋先生拟通过协议转让方式将部分股份转让给巴可伟视电子有限公司 | 2019年09月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于引入战略投资者暨控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份的权益变动提示性公告》（公告编号：2019-133） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年5月8日召开了第三届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-066）。公司于2019年5月15日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-079），于2019年6月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：
2019-091），于2019年6月21日披露了《关于调整回购股份方案价格上限的公告》（公告编号：2019-095），于2019年7月1日、2019年8月1日、2019年9月2日和2019年10月8日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-100、2019-112、2019-129、2019-137）。
截至2019年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,767,345股，占公司现有总股本的0.52%，最高成交价为9.37元/股，最低成交价为7.73元/股，支付的总金额为40,000,842.04元（含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 845,815,940.01 | 1,078,306,456.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 56,475,573.85 | 56,029,264.95 |
| 应收账款 | 1,729,146,649.95 | 1,340,324,877.35 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 119,834,226.75 | 104,471,390.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,390,899.25 | 107,426,973.38 |
| 其中：应收利息 | 124,234.16 | |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,789,866,281.16 | 1,415,049,263.22 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 72,432,452.20 | 129,439,203.31 |
| 流动资产合计 | 4,665,962,023.17 | 4,231,047,429.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 7,156,400.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 99,613,886.07 | 97,225,220.39 |
| 长期股权投资 | 255,106,335.84 | 259,664,545.99 |
| 其他权益工具投资 | 7,156,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 274,204,135.51 | 279,763,706.91 |
| 固定资产 | 838,080,747.19 | 838,721,886.62 |
| 在建工程 | 360,972,262.21 | 124,447,811.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 128,071,264.21 | 123,247,014.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 436,458,625.08 | 383,748,355.92 |
| 长期待摊费用 | 17,311,986.58 | 17,488,157.52 |
| 递延所得税资产 | 63,524,737.51 | 54,090,378.43 |
| 其他非流动资产 | 46,317.63 | 935,384.01 |
| 非流动资产合计 | 2,480,546,697.83 | 2,186,488,861.63 |
| 资产总计 | 7,146,508,721.00 | 6,417,536,291.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 363,598,687.32 | 401,047,625.29 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 18,388,660.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,140,739,952.59 | 942,723,390.64 |
| 应付账款 | 1,338,519,738.39 | 1,097,383,502.87 |
| 预收款项 | 329,373,439.02 | 284,858,575.68 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 77,753,851.84 | 90,558,883.86 |
| 应交税费 | 72,286,278.28 | 114,541,152.93 |
| 其他应付款 | 235,957,275.58 | 308,936,530.19 |
| 其中：应付利息 | 2,728,741.43 | 913,642.06 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,576,617,883.02 | 3,240,049,661.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 94,597,385.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | 345,713,376.58 | 382,140,353.15 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 93,955.18 | 224,584.70 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,481,738.23 | 29,729,006.27 |
| 递延所得税负债 | 41,977,612.18 | 42,880,903.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 509,864,067.17 | 554,974,847.46 |
| 负债合计 | 4,086,481,950.19 | 3,795,024,508.92 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 922,626,655.00 | 761,260,566.00 |
| 其他权益工具 | 135,165,977.33 | 157,351,947.73 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 396,077,644.43 | 477,781,732.40 |
| 减：库存股 | 102,537,707.54 | 134,688,359.44 |
| 其他综合收益 | -91,436.42 | 10,672.02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,070,324.93 | 93,070,324.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,369,615,692.83 | 1,012,443,016.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,813,927,150.56 | 2,367,229,900.29 |
| 少数股东权益 | 246,099,620.25 | 255,281,882.08 |
| 所有者权益合计 | 3,060,026,770.81 | 2,622,511,782.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,146,508,721.00 | 6,417,536,291.29 |
法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：熊云
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 380,071,166.12 | 654,539,454.34 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,411,303.06 | 26,344,222.94 |
| 应收账款 | 748,465,339.63 | 682,000,013.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 71,013,337.12 | 26,096,323.30 |
| 其他应收款 | 585,231,737.18 | 319,279,339.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 114,154,855.89 | 144,001,568.18 |
| 存货 | 236,369,819.24 | 275,750,823.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,268,432.95 | 304,968.13 |
| 流动资产合计 | 2,043,831,135.30 | 1,984,315,144.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 4,480,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 37,522,242.36 | 19,146,883.29 |
| 长期股权投资 | 1,974,463,705.44 | 1,787,337,136.55 |
| 其他权益工具投资 | 4,480,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 207,885,760.82 | 211,435,653.25 |
| 在建工程 | 21,836,129.13 | 18,272,045.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 48,747,020.09 | 49,466,901.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,991,125.49 | 3,155,234.78 |
| 递延所得税资产 | 20,343,824.99 | 20,105,506.57 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,320,269,808.32 | 2,113,399,362.10 |
| 资产总计 | 4,364,100,943.62 | 4,097,714,507.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 225,161,578.57 | 197,792,255.52 |
| 交易性金融负债 | 8,751,460.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 616,806,111.69 | 531,642,786.83 |
| 应付账款 | 181,701,916.02 | 93,970,522.22 |
| 预收款项 | 131,847,120.52 | 179,543,239.13 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,166,528.43 | 31,370,566.09 |
| 应交税费 | 13,620,852.21 | 8,212,165.89 |
| 其他应付款 | 252,750,635.15 | 302,262,331.32 |
| 其中：应付利息 | 2,668,911.59 | 812,888.13 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,446,806,202.59 | 1,344,793,867.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | 345,713,376.58 | 382,140,353.15 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,163,112.38 | 20,396,113.03 |
| 递延所得税负债 | 1,470,466.43 | 1,470,466.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 456,346,955.39 | 504,006,932.61 |
| 负债合计 | 1,903,153,157.98 | 1,848,800,799.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 922,626,655.00 | 761,260,566.00 |
| 其他权益工具 | 135,165,977.33 | 157,351,947.73 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 568,439,351.37 | 653,698,287.11 |
| 减：库存股 | 102,537,707.54 | 134,688,359.44 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,070,324.93 | 93,070,324.93 |
| 未分配利润 | 844,183,184.55 | 718,220,941.11 |
| 所有者权益合计 | 2,460,947,785.64 | 2,248,913,707.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,364,100,943.62 | 4,097,714,507.05 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,457,684,715.60 | 1,150,017,086.12 |
| 其中：营业收入 | 1,457,684,715.60 | 1,150,017,086.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,276,551,267.63 | 1,003,100,346.23 |
| 其中：营业成本 | 1,030,573,739.69 | 795,158,534.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,938,650.11 | 8,822,524.63 |
| 销售费用 | 148,970,868.08 | 103,458,880.33 |
| 管理费用 | 53,181,812.68 | 57,408,047.86 |
| 研发费用 | 56,757,321.18 | 54,719,166.98 |
| 财务费用 | -20,871,124.11 | -16,466,807.97 |
| 其中：利息费用 | 15,748,131.22 | 12,275,934.25 |
| 利息收入 | -1,541,188.80 | -3,351,632.07 |
| 加：其他收益 | 6,585,545.77 | 3,140,057.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -358,095.62 | 371,895.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -358,095.62 | 371,895.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,133,960.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,805,388.21 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,647,850.03 | -23,524,254.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 174,069,399.94 | 126,904,438.45 |
| 加：营业外收入 | 305,287.59 | 4,253,308.83 |
| 减：营业外支出 | 556,506.93 | 578,858.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 173,818,180.60 | 130,578,888.29 |
| 减：所得税费用 | 21,735,145.46 | 8,470,430.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,083,035.14 | 122,108,457.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,083,035.14 | 122,108,457.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 147,950,065.58 | 122,454,466.82 |
| 2.少数股东损益 | 4,132,969.56 | -346,008.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -948,562.61 | -429,309.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -948,562.61 | -429,309.54 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -948,562.61 | -429,309.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -948,562.61 | -429,309.54 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 151,134,472.53 | 121,679,148.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 147,001,502.97 | 122,025,157.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,132,969.56 | -346,008.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1614 | 0.1608 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1614 | 0.1608 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：熊云
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 671,565,046.62 | 776,306,158.04 |
| 减：营业成本 | 518,229,269.24 | 623,630,033.68 |
| 税金及附加 | 2,453,920.16 | 4,347,396.10 |
| 销售费用 | 54,892,578.98 | 46,449,387.33 |
| 管理费用 | 13,364,009.48 | 23,461,730.34 |
| 研发费用 | 25,656,142.82 | 19,760,893.58 |
| 财务费用 | 1,089,045.05 | 3,258,478.78 |
| 其中：利息费用 | 11,488,590.17 | 9,220,207.55 |
| 利息收入 | -497,317.89 | -2,949,242.24 |
| 加：其他收益 | 4,750,112.10 | 2,691,916.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 274,345.29 | -76,394.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 274,345.29 | -76,394.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,674,360.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,775,666.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,335,348.94 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,005,844.29 | 53,678,411.70 |
| 加：营业外收入 | 1,614.56 | 884,117.32 |
| 减：营业外支出 | 231,762.42 | 150,907.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,775,696.43 | 54,411,621.44 |
| 减：所得税费用 | 1,326,909.35 | 6,141,388.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,448,787.08 | 48,270,232.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,448,787.08 | 48,270,232.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 56,448,787.08 | 48,270,232.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,999,987,978.28 | 3,185,264,349.12 |
| 其中：营业收入 | 3,999,987,978.28 | 3,185,264,349.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,508,598,128.95 | 2,764,628,197.89 |
| 其中：营业成本 | 2,767,441,044.56 | 2,206,897,951.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,107,141.54 | 22,601,364.79 |
| 销售费用 | 408,101,015.46 | 277,049,871.75 |
| 管理费用 | 152,791,192.24 | 138,851,594.67 |
| 研发费用 | 158,696,062.56 | 133,315,902.33 |
| 财务费用 | -1,538,327.41 | -14,088,487.28 |
| 其中：利息费用 | 44,016,495.11 | 25,501,353.18 |
| 利息收入 | -4,904,102.28 | -4,916,966.94 |
| 加：其他收益 | 29,581,291.59 | 6,984,141.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,499,567.27 | -3,342,318.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,499,567.27 | -4,538,780.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -18,388,660.00 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,282,663.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,994,985.16 | -52,364,210.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 475,805,264.58 | 371,913,763.98 |
| 加：营业外收入 | 2,803,350.09 | 11,629,569.64 |
| 减：营业外支出 | 1,896,226.01 | 2,715,651.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 476,712,388.66 | 380,827,682.02 |
| 减：所得税费用 | 72,951,480.71 | 51,148,713.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 403,760,907.95 | 329,678,968.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 403,760,907.95 | 329,678,968.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 402,848,227.43 | 323,591,544.10 |
| 2.少数股东损益 | 912,680.52 | 6,087,424.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -102,108.44 | -481,624.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -102,108.44 | -481,624.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -102,108.44 | -481,624.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -102,108.44 | -481,624.59 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 403,658,799.51 | 329,197,344.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 402,746,118.99 | 323,109,919.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 912,680.52 | 6,087,424.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4418 | 0.4249 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4418 | 0.4249 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：熊云
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,846,899,076.13 | 1,643,833,032.21 |
| 减：营业成本 | 1,375,375,821.60 | 1,271,628,597.86 |
| 税金及附加 | 8,433,305.18 | 10,600,885.00 |
| 销售费用 | 142,886,418.42 | 115,108,316.86 |
| 管理费用 | 53,248,885.11 | 63,342,941.71 |
| 研发费用 | 62,436,088.87 | 52,036,812.58 |
| 财务费用 | 19,531,093.73 | 15,182,499.58 |
| 其中：利息费用 | 36,157,014.55 | 19,726,872.55 |
| 利息收入 | -1,784,627.88 | -3,576,150.05 |
| 加：其他收益 | 17,799,863.70 | 6,130,283.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,626,869.38 | -5,333,980.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,626,869.38 | -5,333,980.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,751,460.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,004,772.95 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,840,438.88 | -15,428,908.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 189,817,524.47 | 101,300,373.06 |
| 加：营业外收入 | 2,078,628.02 | 3,298,291.21 |
| 减：营业外支出 | 817,436.14 | 1,748,326.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 191,078,716.35 | 102,850,337.49 |
| 减：所得税费用 | 19,440,921.66 | 14,589,445.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 171,637,794.69 | 88,260,892.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 171,637,794.69 | 88,260,892.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 171,637,794.69 | 88,260,892.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,581,754,827.33 | 2,855,569,371.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 136,785,518.94 | 148,598,846.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 365,983,232.17 | 60,992,042.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,084,523,578.44 | 3,065,160,260.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,528,510,010.65 | 2,168,854,704.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 469,894,488.50 | 312,571,664.37 |
| 支付的各项税费 | 212,680,481.39 | 159,296,891.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 664,402,669.56 | 349,126,270.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,875,487,650.10 | 2,989,849,530.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,035,928.34 | 75,310,730.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,860,000.00 | 2,550,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 894,537.63 | 2,919,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65,530.00 | -3,299,090.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,820,067.63 | 2,170,109.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 297,933,422.19 | 80,863,332.56 |
| 投资支付的现金 | 38,031,087.52 | 438,137,987.11 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -4,213,338.49 | -37,780.77 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 331,751,171.22 | 518,963,538.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -324,931,103.59 | -516,793,429.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 81,588.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 346,344,068.21 | 777,327,711.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 346,344,068.21 | 777,409,300.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 322,499,172.59 | 288,122,287.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,623,535.22 | 52,328,534.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,722,047.26 | 11,701,830.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 517,844,755.07 | 352,152,652.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -171,500,686.86 | 425,256,647.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,707,274.90 | 6,123,254.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -283,688,587.21 | -10,102,797.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 837,243,364.45 | 490,267,306.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 553,554,777.24 | 480,164,509.56 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,387,775,305.70 | 1,147,937,384.06 |
| 收到的税费返还 | 51,024,680.23 | 54,117,858.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 600,052,722.28 | 415,495,890.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,038,852,708.21 | 1,617,551,133.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,236,905,699.90 | 1,011,550,016.08 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 175,529,018.17 | 121,724,981.78 |
| 支付的各项税费 | 61,291,274.39 | 57,615,067.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 580,833,834.21 | 412,494,635.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,054,559,826.67 | 1,603,384,701.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,707,118.46 | 14,166,432.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,300.00 | 2,906,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,015,300.00 | 35,456,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,952,572.85 | 12,883,111.85 |
| 投资支付的现金 | 171,699,699.51 | 438,858,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 187,652,272.36 | 451,741,511.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,636,972.36 | -416,285,311.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 214,820,807.93 | 588,447,606.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 214,820,807.93 | 588,447,606.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,650,791.65 | 157,939,898.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,291,797.62 | 47,318,680.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,591,385.74 | 2,569,562.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 297,533,975.01 | 207,828,140.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,713,167.08 | 380,619,466.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,164,640.97 | 464,499.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -270,892,616.93 | -21,034,913.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 533,508,847.92 | 179,515,576.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,616,230.99 | 158,480,662.81 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,078,306,456.92 | 1,078,306,456.92 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 56,029,264.95 | 56,029,264.95 | |
| 应收账款 | 1,340,324,877.35 | 1,340,324,877.35 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 104,471,390.53 | 104,471,390.53 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 107,426,973.38 | 107,426,973.38 | |
| 其中：应收利息 | 124,234.16 | 124,234.16 | |
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,415,049,263.22 | 1,415,049,263.22 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 129,439,203.31 | 129,439,203.31 | |
| 流动资产合计 | 4,231,047,429.66 | 4,231,047,429.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 7,156,400.00 | -7,156,400.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 97,225,220.39 | 97,225,220.39 | |
| 长期股权投资 | 259,664,545.99 | 259,664,545.99 | |
| 其他权益工具投资 | 7,156,400.00 | 7,156,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 279,763,706.91 | 279,763,706.91 | |
| 固定资产 | 838,721,886.62 | 838,721,886.62 | |
| 在建工程 | 124,447,811.28 | 124,447,811.28 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 123,247,014.56 | 123,247,014.56 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 383,748,355.92 | 383,748,355.92 | |
| 长期待摊费用 | 17,488,157.52 | 17,488,157.52 | |
| 递延所得税资产 | 54,090,378.43 | 54,090,378.43 | |
| 其他非流动资产 | 935,384.01 | 935,384.01 | |
| 非流动资产合计 | 2,186,488,861.63 | 2,186,488,861.63 | |
| 资产总计 | 6,417,536,291.29 | 6,417,536,291.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 401,047,625.29 | 401,047,625.29 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 942,723,390.64 | 942,723,390.64 | |
| 应付账款 | 1,097,383,502.87 | 1,097,383,502.87 | |
| 预收款项 | 284,858,575.68 | 284,858,575.68 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 90,558,883.86 | 90,558,883.86 | |
| 应交税费 | 114,541,152.93 | 114,541,152.93 | |
| 其他应付款 | 308,936,530.19 | 308,936,530.19 | |
| 其中：应付利息 | 913,642.06 | 913,642.06 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,240,049,661.46 | 3,240,049,661.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | 382,140,353.15 | 382,140,353.15 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 224,584.70 | 224,584.70 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 29,729,006.27 | 29,729,006.27 | |
| 递延所得税负债 | 42,880,903.34 | 42,880,903.34 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 554,974,847.46 | 554,974,847.46 | |
| 负债合计 | 3,795,024,508.92 | 3,795,024,508.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 761,260,566.00 | 761,260,566.00 | |
| 其他权益工具 | 157,351,947.73 | 157,351,947.73 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 477,781,732.40 | 477,781,732.40 | |
| 减：库存股 | 134,688,359.44 | 134,688,359.44 | |
| 其他综合收益 | 10,672.02 | 10,672.02 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 93,070,324.93 | 93,070,324.93 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,012,443,016.65 | 1,012,443,016.65 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,367,229,900.29 | 2,367,229,900.29 | |
| 少数股东权益 | 255,281,882.08 | 255,281,882.08 | |
| 所有者权益合计 | 2,622,511,782.37 | 2,622,511,782.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,417,536,291.29 | 6,417,536,291.29 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 654,539,454.34 | 654,539,454.34 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,344,222.94 | 26,344,222.94 |
| 应收账款 | 682,000,013.22 | 682,000,013.22 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 26,096,323.30 | 26,096,323.30 | |
| 其他应收款 | 319,279,339.82 | 319,279,339.82 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 144,001,568.18 | 144,001,568.18 | |
| 存货 | 275,750,823.20 | 275,750,823.20 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 304,968.13 | 304,968.13 | |
| 流动资产合计 | 1,984,315,144.95 | 1,984,315,144.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 4,480,000.00 | -4,480,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 19,146,883.29 | 19,146,883.29 | |
| 长期股权投资 | 1,787,337,136.55 | 1,787,337,136.55 | |
| 其他权益工具投资 | 4,480,000.00 | 4,480,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 211,435,653.25 | 211,435,653.25 | |
| 在建工程 | 18,272,045.96 | 18,272,045.96 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 49,466,901.70 | 49,466,901.70 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,155,234.78 | 3,155,234.78 | |
| 递延所得税资产 | 20,105,506.57 | 20,105,506.57 | |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 2,113,399,362.10 | 2,113,399,362.10 | |
| 资产总计 | 4,097,714,507.05 | 4,097,714,507.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 197,792,255.52 | 197,792,255.52 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 531,642,786.83 | 531,642,786.83 | |
| 应付账款 | 93,970,522.22 | 93,970,522.22 | |
| 预收款项 | 179,543,239.13 | 179,543,239.13 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 31,370,566.09 | 31,370,566.09 | |
| 应交税费 | 8,212,165.89 | 8,212,165.89 | |
| 其他应付款 | 302,262,331.32 | 302,262,331.32 | |
| 其中：应付利息 | 812,888.13 | 812,888.13 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,344,793,867.00 | 1,344,793,867.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | 382,140,353.15 | 382,140,353.15 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 20,396,113.03 | 20,396,113.03 | |
| 递延所得税负债 | 1,470,466.43 | 1,470,466.43 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 504,006,932.61 | 504,006,932.61 | |
| 负债合计 | 1,848,800,799.61 | 1,848,800,799.61 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 761,260,566.00 | 761,260,566.00 | |
| 其他权益工具 | 157,351,947.73 | 157,351,947.73 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 653,698,287.11 | 653,698,287.11 | |
| 减：库存股 | 134,688,359.44 | 134,688,359.44 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 93,070,324.93 | 93,070,324.93 | |
| 未分配利润 | 718,220,941.11 | 718,220,941.11 | |
| 所有者权益合计 | 2,248,913,707.44 | 2,248,913,707.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,097,714,507.05 | 4,097,714,507.05 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。