万达电影股份有限公司
2018年年度报告
2019年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人员)高树达声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司业务经营面临的各种风险因素已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析之公司未来发展的展望”进行了说明。请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节 公司业务概要 ...... 12
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 26
第五节 重要事项 ...... 36
第六节 股份变动及股东情况 ...... 42
第七节 优先股相关情况 ...... 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 43
第九节 公司治理 ...... 49
第十节 公司债券相关情况 ...... 56
第十一节 财务报告 ...... 57
第十二节 备查文件目录 ...... 233
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/万达电影 | 指 | 万达电影股份有限公司及万达电影股份有限公司的所有子公司 |
| 万达集团 | 指 | 大连万达集团股份有限公司 |
| 文化产业集团 | 指 | 北京万达文化产业集团有限公司 |
| 万达投资 | 指 | 北京万达投资有限公司 |
| 万达商管 | 指 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 |
| 臻希投资 | 指 | 杭州臻希投资管理有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 院线、院线公司 | 指 | 由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构 |
| 全国电影票房收入 | 指 | 指我国全国电影市场放映票房收入总和，不含服务费 |
| 净票房收入 | 指 | 影院的票房收入扣除国家电影专项资金和营业税金及附加等税费 |
| IMAX | 指 | 加拿大IMAX集团所研发的一种巨型银幕，被誉为目前世界上最好的影像系统及"电影的终极体验"。IMAX体验由三大技术成分组成：IMAX放映机、IMAX银幕和顶级数字环绕音响系统 |
| 杜比影院（Dolby Cinema） | 指 | 杜比影院（Dolby Cinema）包含杜比视界（Dolby Vision）和杜比全景声（Dolby Atmos）技术。杜比视界（Dolby Vision）是一流的影像制作和播放技术，让影院能够将银幕上的电影故事变得栩栩如生。杜比影院（Dolby Cinema）搭载杜比全景声，能够凭借遍布于影厅中、萦绕在观众周围的具有惊人真实感的声音，让观众融入电影之中 |
| PRIME | 指 | PRIME影厅是万达电影从美国AMC引进，具有自主知识产权的高端影厅品牌，以顶级的视听技术，个性化的服务，多功能的场景，为观影用户营造全新的观影享受 |
| 4D | 指 | 在3D电影基础上配合环境特效，模拟仿真组成的四维电影。通过气动或电动座椅以及环境特效设备让观众感受到摆动、下雨、闪电、刮风、烟雾等，营造身临其境，惊险刺激的观影效果 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 万达电影 | 股票代码 | 002739 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 万达电影股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 万达电影 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Wanda Film Holding Co., Ltd | ||
| 公司的法定代表人 | 张霖 | ||
| 注册地址 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 100022 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 100022 | ||
| 公司网址 | http://www.wandafilm.com/ | ||
| 电子信箱 | wandafilm-ir@wanda.com.cn | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王会武 | 彭涛 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 |
| 电话 | 010-85587602 | 010-85587602 |
| 传真 | 010-85587500 | 010-85587500 |
| 电子信箱 | wandafilm-ir@wanda.com.cn | wandafilm-ir@wanda.com.cn |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 证券事务部 |
| 组织机构代码 | 77159284-1 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
| 会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 |
| 签字会计师姓名 | 刘志文、潘存君 |
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 14,088,133,742.05 | 13,229,380,320.49 | 6.49% | 11,209,323,679.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,294,631,485.14 | 1,515,675,163.63 | -14.58% | 1,366,446,088.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,128,748,210.04 | 1,239,732,389.94 | -8.95% | 1,154,579,970.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,752,063,655.23 | 1,988,083,198.62 | -11.87% | 1,927,538,218.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.7350 | 0.8605 | -14.58% | 0.7758 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.7350 | 0.8605 | -14.58% | 0.7758 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.64% | 13.73% | -3.09% | 14.02% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 总资产（元） | 23,108,469,595.55 | 23,142,124,806.01 | -0.15% | 19,091,837,917.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,582,517,654.14 | 11,670,447,669.66 | 7.82% | 10,386,770,419.71 |
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 4,249,740,641.34 | 3,117,432,574.10 | 3,537,344,006.39 | 3,183,616,520.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 540,607,668.56 | 359,625,094.97 | 367,887,206.70 | 26,511,514.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 523,574,704.78 | 325,134,421.42 | 330,758,790.71 | -50,719,706.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 863,517,612.75 | 238,279,405.55 | 328,523,398.95 | 321,743,237.98 |
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,883,536.14 | -12,895,313.59 | -7,502,728.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 206,504,345.78 | 208,700,085.62 | 248,433,063.41 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 564,383.57 | 14,008,044.04 | 21,631,954.20 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 108,439,502.23 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,965,515.85 | 6,144,367.75 | 10,421,542.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,467,325.19 | |||
| 减：所得税影响额 | 49,296,920.03 | 46,073,545.32 | 60,931,153.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,437,839.12 | 2,380,367.04 | 186,560.29 | |
| 合计 | 165,883,275.10 | 275,942,773.69 | 211,866,117.76 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
公司是一家主要从事影院投资建设以及运营管理的电影院线公司，所属行业为电影行业。报告期内，公司实现票房95.6亿元，同比增长8.9%，观影人次2.3亿人次，同比增长7.5%。其中，国内票房79.8亿元，观影人次2.1亿人次；境外票房15.8亿元，观影人次2,219.9万人次。截止2018年底，公司拥有已开业直营影院595家，5279块银幕，其中境内直营影院541家，银幕4,807块，市场占有率13.5%；境外影院54家，银幕472块，市场占有率22%。公司票房、观影人次、市场份额已连续十年位居国内首位。
报告期内，公司主营业务为影院投资建设、院线电影发行、影院电影放映及相关衍生业务，主要业务收入来自于电影票房收入、卖品收入以及广告收入。公司采取资产连结、连锁经营的经营模式开展上述业务，影院所在物业全部采用租赁方式取得。
公司的主要产品或服务为：
1、院线电影发行及电影放映。公司通过各电影发行公司引进影片，根据市场情况向下属影院下达排映指导。公司对影院影片放映实行科学、规范、标准的管理，全面采用世界水准的放映工艺标准，为观众提供一流的观影体验。
2、销售卖品。卖品品相主要分为两大类，分别为电影衍生产品和餐饮类产品。电影衍生产品指与影片角色、剧情、道具相关的主题类纪念商品，餐饮类产品指观影时观众选择食用的商品，主要包括食品类和饮料类。
3、发布广告。公司所经营的广告业务主要包括贴片广告和阵地广告，贴片广告指在电影正片前搭载的商业广告，在电影放映前播出；阵地广告指在实体影院相关媒介上播放、陈列的产品广告，主要包括异形立牌、灯箱广告（含LED、LCD电子屏）、喷绘广告等。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 货币资金 | 货币资金较上年减少53%，主要原因为（1）偿还贷款及利息；（2）影城建设支出 |
| 应收票据及应收账款 | 应收票据及应收账款较上年增加48%，主要原因为（1）票务平台结算票款增加；（2）广告收入中大客户及4A公司的收入占比增加，回款期较长；（3）霍尔果斯院线部分业务回款周期较长所致 |
| 其他应收款 | 其他应收款较上年增加45%，主要原因为应收动艺时光网络科技往来款项增加所致 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产较上年增加87%，主要原因为留抵增值税及待抵扣进项税增加所致 |
| 在建工程 | 在建工程较上年增加97%，主要原因为在建系统平台建设周期较长所致 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产较上年增加40%，主要原因为报告期预付工程款未到结算期所致 |
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| HG Holdco Pty Ltd. | 收购 | 573,065.23万元 | 澳大利亚 | 自主运营影院 | 29,453.35万元 | 20.98% | 否 |
公司与旗下影院为纯资产联结关系，采取直营连锁方式经营。经过多年的发展，公司已经具备了现代一流连锁服务企业的特质，拥有完善的运营标准体系，统一的经营策略，实现了强大的院线总部管理。在对旗下影院管理方面，公司形成了强大的管控能力，高效的执行能力，规模化的运营能力和创新的营销能力，能保证影院在各方面的统一。基于公司的连锁经营能力，公司得以在业务规模不断扩张的同时，品牌形象和盈利能力也得到同步提升，从而实现公司的可持续发展。
3、 持续的创新经营能力
公司秉承持续创新理念，在创新经营方面，不断进行会员创新、产品创新、整合创新、营销创新以及新业务创新，保持公司领先优势，增强市场竞争力；在管理创新方面，公司采取大数据应用，增强经营决策精细化，提升经营效率；在影城设计创新方面，公司不断创新设计理念和设计风格，在统一风格的同时，融入文化、时尚、娱乐等独具电影气质与个性的多重元素，用心为观众创造良好的观影氛围。
4、 领先的放映工艺技术
公司全面采用世界一流的放映工艺标准，拥有世界先进的进口数字放映设备、音响系统和银幕，从工艺上确保了观影品质。公司与世界放映技术领先的加拿大IMAX公司以及杜比公司达成战略合作，截至2018年12月31日，公司已投入运营的IMAX银幕314块，杜比影院35个，是全国拥有IMAX银幕数量和杜比影院最多的院线；同时，公司推出自有高端巨幕品牌PRIME，保持公司放映技术、品质处于国内外领先地位。
5、 高品质的观影服务
公司秉承“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的服务经营理念，努力将服务文化贯彻到管理机制和团队建设中。公司始终将为顾客服务放在经营工作的第一位，推行院线服务于影院，影院管理团队服务于一线员工，一线员工服务于观众的服务理念。公司建立了培训和督导体系、现场追踪和监督体系、反馈调研和评价体系，实现营运服务品质闭环管理。为确保为观众提供高品质的观影服务，公司推行以“顾客满意度”为评价中心的管理绩效评价体系，通过增加神秘访客机制，结合第三方满意度调研，不断提高服务标准和质量。通过提供高品质观影服务，公司观影人次逐年增加，2018年，公司观影人次超过2亿人次，显示出观众对公司服务品质的认可。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年，全国电影实现总票房609.8亿元，同比增长9.1%（剔除服务费为565.4亿元，同比增长7.9%，以下内容如无特别注明，票房均为剔除服务费口径），城市院线观影人次17.2亿人次，同比增长5.9%，银幕总数60,079块，全年新增银幕9,303块，同比增长18.3%。优质内容、观影人次与银幕数量的增长推动中国电影产业持续向上发展，院线行业竞争进一步加剧。
1、2018年度中国电影市场回顾
（1）电影票房保持增长，观影人次增速放缓
2018年全国电影票房首次突破600亿元，保持持续增长；观影人次同比增长5.9%，增速较2017年放缓。依靠银幕增长驱动人次增长的时代已过去，在产业政策的助推和观众日益成熟的趋势下，中国电影市场回归至“内容为王”，逐步进入了成熟、稳定的新发展阶段。
（2）银幕数量突破6万块，市场竞争进一步加剧
截至2018年底，全国可统计影城数量11,145家，同比增长12.0%；银幕数量60,079块，同比增长18.3%，居世界首位。影院数量和银幕数量的扩张，有力拉动了全国电影市场的发展。但由于全国银幕增速仍快于整体票房增速，影院同质化竞争激烈，市场竞争进一步加剧。
（3）影院关店数量增加，集约化效应开始凸显
影院数量和银幕快速增长的背后，2018年个别经营效率较低的影城关停数量较往年有所增加，市场进入调整期。12月，国家电影局下发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》鼓励院线公司依法并购重组，推动院线集约化、规模化发展。预计行业将加速向具备规模优势以及多元化经营能力的头部院线公司集中。
（4）头部效应愈加显著，影片类型丰富多样
2018年，院线上映影片505部（按上映时间为2018年统计），票房过亿影片77部（剔除服务费口径），其中国产影片40部，进口影片37部。其中，票房5亿以上影片共计31部，创造了389亿元票房，占总票房的68.8%，票房集中程度增加，头部效应较去年更为明显。
国产影片实现票房336亿，同比增长32.5%，占全年票房的59.4%，较2017年提升11%，成为票房贡献的主力。票房排名前十的影片中，国产电影占据六席并包揽前四名，标志着国产电影创作质量进一步提
升，涌现出《红海行动》《我不是药神》等口碑票房双赢的优秀原创作品，成为推动全年电影票房增长的主要动力。
（5）地域性差异开始显现，档期票房出现分化
一、二线城市居民观影习惯相对成熟，自主性较强；三、四线城市居民观影受营销及影片的热度影响较为明显。2018年，各档期票房出现分化。受益于《红海行动》《唐人街探案2》对大盘的拉动作用，春节档票房实现68%的增长；而国庆档因缺乏高质量影片拉动，票房增速下降超20%。国产商业大片对档期的依赖程度升高，明确的影片定位和明确的观影人群是做好影片档期选择的关键。
数据来源：国家电影局、中国电影发行放映协会、艺恩
2、2018年度公司经营业绩回顾
2018年，全国银幕数量持续较快增长，票房增速放缓，行业竞争加剧。面对激烈的行业竞争，公司在董事会及管理层的领导下，围绕战略目标和年度经营计划，稳步进行影院扩张，努力实施精细化运营，继续推进电影生活生态圈建设，各项主要业务保持健康发展。
（1）营业收入持续提升，主要指标行业领先
2018年，在行业激烈竞争形势下，公司实现营业收入140.88亿元，同比增长6.49%，收入规模稳步提升。但受观影毛利下降影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润12.95亿元，同比下降14.58%，公司广告和卖品毛利保持相对稳定。
2018年，公司国内实现票房79.8亿元，同比增长10.1%，观影人次2.1亿人次，同比增长7.8%。票房、观影人次、市场占有率等核心指标连续10年位列全国第一，单银幕产出、上座率等主要指标继续保持全国领先水平。2018年，公司下属64家影院跻身我国电影票房200强，155家影院进入我国影院票房500强。公司自有万达电影APP出票占比超20%，已发展成为国内领先的院线自营电影票平台。
（2）影城布局稳步增长，市场占有率保持稳定
近年来，公司加快完善影院布局、增强区域优势、进一步巩固在影院行业的市场份额和领先地位。2018年，公司在发展优质影城、确保项目的品质和收益率的情况下，实施影城稳步扩张，新开影城79家，影院终端规模进一步扩大。截止2018年底，公司拥有直营影院595家，5,279块银幕，其中国内影院541家，4,807块银幕，票房市场占有率13.5%。
（3）实施创新营销，多维度发展非票房业务
2018年，公司围绕过亿会员，积极进行营销创新，加强各档期营销力度，创新打造“朕要看电影”、“大片季”、“爆米花节”、“百日观影节”等专属IP活动；跨界合作故宫食品、哈根达斯等品牌，推出特色衍生
品，获得市场热销；大力拓展咖啡业务，覆盖14个城市；创新电影营销业务，合作营销165部影片，多维度发展非票房业务。
（4）建立大数据中心，实施精细化管理
公司在稳步扩张的同时，多措并举施行精细化管理。公司建立大数据中心，通过大数据分析从行业竞争态势、精准化排片等多个维度，为旗下影院提供经营决策 指导；设立用户体验部，进一步深化消费者观影服务，提升客户体验和满意度。
（5）提高运营效率，努力节支增效
面对激烈的市场竞争环境以及影院营运压力，公司努力降低营运成本，提高运营效率。截至目前，公司影院技术服务公司已接入500余家影城，为上万台设备提供各种技术支持服务，开拓公司业务收入的同时，有效降低公司设备采购及运维费用。
（6）持续加大技术创新，提升影院竞争优势
公司持续加大技术创新，提升差异化竞争优势，保持放映技术、品质处于国内外领先地位，为观众提供高品质的观影服务。截至2018年底，公司旗下拥有IMAX银幕314块、已开业杜比影院35家。同时，公司推出高端自有巨幕品牌“PRIME”，引入三星Onyx LED影厅，不断加大力度提升尖端放映技术，为广大影迷呈现极致观影体验。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 14,088,133,742.05 | 100% | 13,229,380,320.49 | 100% | 6.49% |
| 分行业 | |||||
| 电影行业 | 14,088,133,742.05 | 100.00% | 13,229,380,320.49 | 100.00% | 6.49% |
| 分产品 | |||||
| 观影收入 | 9,067,885,665.06 | 64.37% | 8,333,896,659.82 | 63.00% | 8.81% |
| 广告收入 | 2,520,331,349.21 | 17.89% | 2,399,728,882.99 | 18.14% | 5.03% |
| 商品、餐饮销售收入 | 1,868,723,343.45 | 13.26% | 1,807,586,511.19 | 13.66% | 3.38% |
| 其他 | 631,193,384.33 | 4.48% | 688,168,266.49 | 5.20% | -8.28% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 11,056,972,966.46 | 78.48% | 10,148,096,942.27 | 76.71% | 8.96% |
| 国外 | 3,031,160,775.59 | 21.52% | 3,081,283,378.22 | 23.29% | -1.63% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 分产品 | ||||||
| 观影收入 | 9,067,885,665.06 | 8,130,923,320.01 | 10.33% | 8.81% | 10.95% | -1.73% |
| 广告收入 | 2,520,331,349.21 | 791,446,493.99 | 68.60% | 5.03% | 1.42% | 1.12% |
| 商品、餐饮销售收入 | 1,868,723,343.45 | 753,576,011.91 | 59.67% | 3.38% | 4.13% | -0.29% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 11,056,972,966.46 | 7,738,913,277.07 | 30.01% | 8.96% | 10.87% | -1.20% |
| 国外 | 3,031,160,775.59 | 2,077,239,416.44 | 31.47% | -1.63% | 3.71% | -3.52% |
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 电影行业 | 营业成本 | 9,816,152,693.51 | 100.00% | 8,983,398,232.15 | 100.00% | 9.27% |
| 产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 观影收入 | 营业成本 | 8,130,923,320.01 | 82.83% | 7,328,424,981.06 | 81.58% | 10.95% |
| 广告收入 | 营业成本 | 791,446,493.99 | 8.06% | 780,361,252.22 | 8.69% | 1.42% |
| 商品、餐饮销售收入 | 营业成本 | 753,576,011.91 | 7.68% | 723,706,877.69 | 8.06% | 4.13% |
| 其他 | 营业成本 | 140,206,867.61 | 1.43% | 150,905,121.18 | 1.68% | -7.09% |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 7,283,090,999.01 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 51.70% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 3,348,245,415.59 | 23.77% |
| 2 | 第二名 | 2,201,001,128.96 | 15.62% |
| 3 | 第三名 | 783,704,106.32 | 5.56% |
| 4 | 第四名 | 556,281,789.15 | 3.95% |
| 5 | 第五名 | 393,858,558.99 | 2.80% |
| 合计 | -- | 7,283,090,999.01 | 51.70% |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,903,162,076.10 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.00% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 1,639,771,373.46 | 14.12% |
| 2 | 第二名 | 1,007,205,420.61 | 8.67% |
| 3 | 第三名 | 161,876,306.03 | 1.39% |
| 4 | 第四名 | 54,016,481.03 | 0.47% |
| 5 | 第五名 | 40,292,494.97 | 0.35% |
| 合计 | -- | 2,903,162,076.10 | 25.00% |
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 1,015,974,947.65 | 957,050,717.12 | 6.16% | |
| 管理费用 | 1,078,410,011.93 | 1,060,159,727.01 | 1.72% | |
| 财务费用 | 283,445,390.96 | 229,075,972.95 | 23.73% |
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,056,079,203.29 | 14,155,522,775.39 | 6.36% |
| 经营活动现金流出小计 | 13,304,015,548.06 | 12,167,439,576.77 | 9.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,752,063,655.23 | 1,988,083,198.62 | -11.87% |
| 投资活动现金流入小计 | 617,038,258.43 | 613,763,738.22 | 0.53% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,609,347,718.38 | 2,895,299,172.34 | -9.88% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,992,309,459.95 | -2,281,535,434.12 | -12.68% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,293,560,000.00 | 4,617,950,000.00 | -7.02% |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,561,083,316.05 | 3,444,729,225.54 | 61.44% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,267,523,316.05 | 1,173,220,774.46 | -208.04% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,507,661,546.49 | 876,817,547.53 | -271.95% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 19,042,878.21 | 1.19% | 主要为澳洲院线对外权益性投资取得收益 | 是 |
| 资产减值 | 33,541,283.33 | 2.09% | 计提坏账准备所致 | 否 |
| 营业外收入 | 23,244,028.98 | 1.45% | 取得当年政府补助所致 | 否 |
| 营业外支出 | 8,785,461.62 | 0.55% | 当年影城改造将拆除部分报废所致 | 否 |
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,348,760,393.08 | 5.84% | 2,851,121,715.81 | 12.32% | -6.48% | 主要原因为（1）偿还贷款及利息；（2）影城建设支出 |
| 应收账款 | 1,718,610,397.63 | 7.44% | 1,156,548,837.25 | 5.00% | 2.44% | |
| 存货 | 191,813,167.65 | 0.83% | 171,590,761.33 | 0.74% | 0.09% | |
| 长期股权投资 | 20,544,324.07 | 0.09% | 17,778,007.34 | 0.08% | 0.01% | |
| 固定资产 | 2,843,603,180.47 | 12.31% | 2,581,204,272.02 | 11.15% | 1.16% | |
| 在建工程 | 223,983,946.26 | 0.97% | 113,450,834.79 | 0.49% | 0.48% | |
| 短期借款 | 2,300,000,000.00 | 9.95% | 2,200,000,000.00 | 9.51% | 0.44% | |
| 长期借款 | 3,758,239,925.32 | 16.26% | 2,080,000,000.00 | 8.99% | 7.27% | 长期借款增加主要为报告内新增借款 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 64,631,487.02 | 1,923,830,908.91 | -96.64% |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 国内影城收购 | 电影放映 | 收购 | 55,068,510.72 | 100.00% | 自有资金及银行贷款 | 无 | 永久 | 股权 | 已完成过户 | -3,099,750.70 | 否 | |||
| Collective Media | 广告 | 收购 | 9,562,976.30 | 100.00% | 自有资金及银行贷款 | 无 | 永久 | 股权 | 已完成过户 | 892,602.00 | 否 |
| Pty Ltd | ||||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 64,631,487.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -2,207,148.70 | -- | -- | -- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2015 | 定向增发 | 217,237.97 | 26,508.76 | 210,778.91 | 0 | 37,765.19 | 17.38% | 6,459.06 | 尚未使用的募集资金存储于募集资金专户，将用于募投项目支出 | |
| 合计 | -- | 217,237.97 | 26,508.76 | 210,778.91 | 0 | 37,765.19 | 17.38% | 6,459.06 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 公司2015年重大资产重组配套募集资金217,237.97万元，用于收购慕威时尚股权的现金对价部分，影院建设和补充流动资金，其中支付收购股权现金对价以及补充流动资金已于2016年12月31日前全部投入完毕，原计划使用99,237.97万元用于“影院建设”项目，经公司第四届董事会第十二次会议通过，变更37,765.19万元用于“2017 年度影院建设项目”，调整后，原影院建设项目计划投资额为61,472.78万元。截至2018 年12月31日，“影院建设”已累计投入60,178.59万元，“2017年影院建设项目”已累计投入32,600.30万元，剩余6,459.06 万元，截止报告期末，尚未使用的募集资金余额为8,918.67万元（含募集资金专户累计利息收入2,459.61万元）。 | ||||||||||
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、影院建设项目 | 是 | 100,000 | 61,472.78 | 4,966.62 | 60,178.59 | 97.89% | 2016年12月31日 | 738.1 | 否 | 否 |
| 2、2017年影院建设项目 | 否 | 37,765.19 | 21,542.14 | 32,600.3 | 86.32% | 2019年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 100,000 | 99,237.97 | 26,508.76 | 92,778.89 | -- | -- | 738.1 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | 否 | |||||||||
| 合计 | -- | 100,000 | 99,237.97 | 26,508.76 | 92,778.89 | -- | -- | 738.1 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “影院建设项目”承诺的年均利润总额为14,659万元，本年实现的效益为738.10万元，与承诺的收益相差13,920.9万元，主要系新建的影院中部分影院经营未达到完整年度，且已达到完整经营年度的影院也是处于运营初期所致。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||
| 募集资金结余的原因：公司原“影院建设项目”中4个影城由于项目原因未能实施，且公司部分放映设备由购买变更为租赁方式，以及由于集中采购导致建设成本降低，投资金额与预测金额相比有所下降。募集资金结余金额：募集资金结余金额为 37,765.19 万元，公司已将该部分结余金额用于2017 年影院建设项目。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存储于募集资金专户，将用于募投项目支出。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露 | 无 | |||||||||
中存在的问题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 2017年影院建设项目 | 影院建设 | 37,765.19 | 21,542.14 | 32,600.3 | 86.32% | 2019年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 37,765.19 | 21,542.14 | 32,600.3 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | "由于公司原“影院建设项目”中4个影城由于项目原因未能实施，且公司部分放映设备由购买变更为租赁方式，以及由于集中采购导致建设成本降低，投资金额与预测金额相比有所下降。因此原募集资金项目的资金有结余，经本公司2017年3月29日第四届董事会第十二次会议审议通过，将原影院建设项目募集资金结余金额变更用于“2017年影院建设项目”。募集资金结余金额：募集资金结余金额为 37,765.19 万元，公司已将该部分结余金额用于2017 年影院建设项目。 " | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| HG Holdco Pty Ltd. | 子公司 | 影院运营，影片发行和电影屏幕广告业务 | 365,000,001澳元 | 5,730,652,266.90 | 2,645,082,898.35 | 2,929,928,818.60 | 408,214,208.31 | 294,533,507.85 |
（1）落实重大资产重组，完成产业链整合
公司将落实对万达影视在组织架构、人员和业务上的整合，全面升级成为一家全产业链公司。院线端，公司将在确保影城品质和收益的前提下积极扩张，强化第一院线终端优势。内容端，公司将联动旗下各板块业务，充分发挥协同效应，确保影视按计划完成年度目标。
（2）持续创新经营，扩大增收节支
公司将继续开拓创新经营，积极探索差异化经营，加大衍生品、咖啡业务发展力度、增强优质内容的持续产出能力，持续提高非票房收入。在增加利润增长点的同时，公司将进一步加强精细化管理，优化运营成本，提升盈利能力。
（3）加强业务板块间协同效应，实施精细化管理
2019年，公司将加强各板块间业务合作，发挥影视板块规模优势和协同效应。同时，公司将进一步优化管理模式，为影城赋能，对影城实施精细化、差异化管理，提升经营效率，增强盈利能力。4、风险因素
（1）市场竞争加剧的风险
近年来，随着我国经济的快速发展以及电影行业的持续繁荣，影院行业受到资本高度关注，影院数量呈现出快速增长的趋势，各大院线陆续进入资本市场，竞争日趋激烈。虽然公司已取得了一定的相对竞争优势，但由于我国电影产业已进入了快速发展时期，随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续进入，影院数量将进一步增长，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争。若公司无法迅速有效的应对市场激烈的竞争，可能会对公司的经营业绩和发展前景带来影响。
（2）优质影片供给的风险
在我国现有市场环境下，观众的观影需求受影片供应情况影响较大，因此，公司所处电影院线、影院行业受到上游电影制片、发行行业的影响，也即片源的数量和质量在一定程度上决定着公司的票房收入。一方面，虽然我国电影产量已具有较大规模，但是具备较高商业价值的影片数量较少；另一方面，进口影片数量有限，能满足国内观众需求的高质量影片仍显不足。2018年，全国票房过亿影片77部，其中国产影片40部，进口影片37部。整体而言，虽然2018年以《红海行动》《我不是药神》为代表的国产影片赢得了较高的票房，但伴随观众的日益成熟，票房向头部影片集中的趋势较去年更加明显，口碑质量不高的影片较难获得良好表现，票房收入依赖优质影片供应量的风险较大。
（3）影院选址的风险
影院的选址是基于当地经济发展水平及增长速度、城镇化发展规划、人口密度、人均收入水平、竞争状况、目标消费群体、物业配套服务水平、交通情况等多种因素综合确定的，经过多年发展，公司积累了
较为丰富和成熟的影院选址经验并形成了较为健全的影院选址决策流程。在实际影院建设项目中，公司通常选择商业人流密集的地段或者大型商业综合体作为项目实施地点，但如果影院选址不当，将影响公司经营效益。此外，由于市场竞争逐渐加剧，各影院投资主体纷纷选择经济发达城市的有利地段开设影院，影院选址面临激烈竞争。如果公司不能在合适的地段获得开设影院的场址，有可能延缓扩张计划，对公司的未来业务增长带来不利影响。
（4）影院物业租赁的风险
影院投资主体普遍以物业租赁的方式发展和经营影院，截至本年报披露之日，公司的影院物业均为租赁取得，无自有物业。因此，公司存在一定的物业租赁的风险。公司及下属子公司与相关物业出租方签订了使用期为10至20年的租赁合同，物业租赁到期后在同等条件下拥有优先续租权。上述措施可以从一定程度上减少经营场所租赁期满而无法续租的风险。但是，当部分物业到期后，可能由于竞争对手的出现导致租赁合同商务条款发生不利变化，公司仍有可能面临续租成本增加甚至无法续租原有物业所造成的经营风险。
（5）盗版冲击的风险
盗版电影侵犯知识产权，影响电影制作方的收入，并蚕食电影发行和放映市场，持续对国内电影制作和发行行业造成不利影响。虽然经过多年努力，电影产业的正版化格局已经基本形成，但是盗版盗播的行为尚未完全杜绝，将在一定程度上继续对电影产业造成冲击。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年11月06日 | 电话沟通 | 机构 | 公司管理层回答投资者关于行业情况、公司业务和经营情况的提问，详见巨潮资讯网。 |
| 2018年12月12日 | 实地调研 | 机构 | 公司管理层介绍公司经营情况，回答投资者提问，详见巨潮资讯网。 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□ 适用 √ 不适用公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
公司2016年度权益分派方案为：以公司总股本1,174,294,974股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利234,858,994.80（含税）元，不以资本公积金转增股本，不送红股。
公司2017年度权益分派预案为：以1,174,294,974为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司2018年度权益分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 |
| 2018年 | 0.00 | 1,294,631,485.14 | 0.00% | ||
| 2017年 | 234,858,994.80 | 1,515,675,163.63 | 15.50% | ||
| 2016年 | 234,858,994.80 | 1,366,446,088.30 | 17.19% |
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 公司发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易事项”）于2019年2月27日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过。 根据《证券发行与承销管理办法》第十八条等规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。为了避免2018年度利润分配与本次交易发行时间产生冲突，确保本次交易顺利实施，并结合公司战略发展需要，经慎重讨论后，公司董事会拟定 2018 年度不进行利润分配。 | 公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。今后，公司将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规、《公司章程》及《万达电影股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。 |
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况
□ 适用 √ 不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 万达投资、臻希投资 | 股份锁定承诺 | 在股份完成完成过户登记之日起24个月内，不全部或部分转让其持有的公司股份 | 2018年02月05日 | 2020年5月15日 | 正在履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 张龙;马大鹏;王宇新 | 股份限售承诺 | 自股份上市之日起锁定12个月，自发行结束起每12月解锁三分之一 | 2016年01月04日 | 2019年1月04日 | 截至报告披露日已履行完毕 |
| 逄宇峰 | 股份限售承诺 | 自股份上市之日起锁定36个月 | 2016年01月04日 | 2019年1月04日 | 截至报告披露日已履行完毕 | |
| 北京万达文化产业集团有限公司 | 股份限售承诺 | 自股份上市之日起锁定36个月 | 2016年01月04日 | 2019年1月04日 | 截至报告披露日已履行完毕 | |
| 万达投资、王健林 | 关于同业竞争、关联交易方面的承诺 | 避免和尽量减少关联交易，若有不可避免的关联交易依法进行；现在没有且将来不从事与公司主营业务构成竞争的业务 | 2015年06月08日 | 长期有效 | 正在履行中 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 万达投资 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。 | 2015年01月22日 | 2018年1月22日 | 履行完毕 |
| 万达电影 | 分红承诺 | 公司根据相关规定，制订了利润分配政策，并对利润分配政 | 2015年01月22日 | 长期有效 | 正在履行中 |
| 策的修改程序作出规定 | ||||||
| 万达投资;王健林 | 关于同业竞争方面的承诺 | 目前不存在将来也不会从事与公司从事的业务可能有实质性竞争的业务活动 | 2015年01月22日 | 长期有效 | 正在履行中 | |
| 万达投资;万达电影 | 稳定股价承诺 | 自公司上市之日起三年内，如公司股票连续20个交易日的股票交易均价低于最近一期经审计每股净资产，且公司情况同时满足证券监管机构关于回购、增持等股本变动行为的规定，启动股价稳定预案 | 2015年01月22日 | 2018年1月22日 | 履行完毕 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2018年纳入合并范围子公司共计341家，除非同一控制下企业合并取得的子公司3家之外，本年新设子公司7家，处置子公司1家，注销子公司2家。详细内容请参见本报告第十一节“合并范围的变更”。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 550.73 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘志文、潘存君 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 9 |
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 万达集团及其其他公司 | 受同一实际控制人控制 | 提供服务 | 提供观影服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 3,690.70 | 3,690.70 | 否 | 实时结算 | 不适用 | |||
| 万达集团及其其他公司 | 受同一实际控制人控制 | 提供服务 | 提供广告服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 10,107.02 | 10,107.02 | 否 | 按照合同约定结算 | 不适用 | |||
| 万达集团及其其他公司 | 受同一实际控制人控制 | 提供服务 | 宣传推广服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 434.00 | 434.00 | 否 | 按照合同约定结算 | 不适用 | |||
| 五洲发行 | 关键管理人员关联 | 提供服务 | 影片推广 | 市场定价原则 | 市场价格 | 549.65 | 549.65 | 否 | 按照合同约定结算 | 不适用 | |||
| 万达集团及其其他公司 | 受同一实际控制人控制 | 提供服务 | 提供其他服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 2308.39 | 2308.39 | 否 | 按照合同约定结算 | 不适用 |
| 商管集团 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务 | 接受物业服务 | 每月15-19元/平方米 | 市场价格 | 31,786.51 | 31,786.51 | 否 | 按月结算 | 不适用 | |||
| 商管集团 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务 | 接受场地租赁服务 | 租赁费用为净票房收入的11% | 市场价格 | 44,774.24 | 44,774.24 | 否 | 按月结算 | 不适用 | |||
| 商管集团 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务 | 接受多经场地租赁 | 市场定价原则 | 市场价格 | 3,194.96 | 3,194.96 | 否 | 按照合同约定结算 | 不适用 | |||
| 万达集团及其其他公司 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务 | 接受其他服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 1,924.45 | 1,924.45 | 否 | 实时结算 | 不适用 | |||
| 合计 | -- | -- | 98,769.92 | -- | 98,769.92 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易事项的议案》，其中2018年度预计与关联方发生观影服务、整合营销、联合营销等合计60,000万元，该议案已经公司2017年度股东大会审议通过。根据公司截止2018年12月31日的经审计数据，公司与关联方发生观影服务、整合营销、联合营销及其他等关联交易实际金额为22,209.17万元，未超出预计金额。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明
1、经营场所租赁公司根据行业惯例及商业模式，下属影院经、及公司总部办公场所均为租赁取得，公司与租赁方签订10-20年的租赁协议，目前租赁协议均在正常履行中。
2、影院放映设备租赁
公司部分放映设备为租赁取得，公司与设备出租方签订了相关设备租赁协议，目前租赁协议均正常履行中。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| HG Bidco Pty Ltd | 2015年11月25日 | 213,440 | 2015年12月15日 | 213,440 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 213,440 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 213,440 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 213,440 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 213,440 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 213,440 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 213,440 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 0 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.00% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 59,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 59,000 | 0 | 0 | |
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 万达电影股份有限公司 | 新疆猫眼网络科技有限公司 | 电影票 | 2018年05月28日 | 无 | 市场原则 | 否 | 无 | 正在履行中 | ||||||
| 万达电影股份有限公司 | 北京爱奇艺新媒体科技有限公司 | 电影票 | 2018年06月01日 | 无 | 市场原则 | 否 | 无 | 正在履行中 | ||||||
| 万达电影股份 | 杭州晨熹多媒 | 电影票 | 2018年08月 | 无 | 市场原则 | 否 | 无 | 正在履行中 |
| 有限公司 | 体科技有限公司 | 01日 | ||||||||||||
| 天津万达传媒有限公公司 | 上海欧游文化传媒有限公司 | 万达院线银幕映前广告 | 2016年05月17日 | 无 | 市场原则 | 否 | 无 | 正在履行中 | ||||||
| 天津万达传媒有限公公司 | 福建恒安集团有限公司 | 万达院线银幕映前广告 | 2018年10月19日 | 无 | 市场原则 | 否 | 无 | 正在履行中 | ||||||
| 万达电影股份有限公司 | 安恒利（上海）贸易有限公司 | 还音设备 | 2018年01月19日 | 无 | 市场原则 | 否 | 无 | 正在履行中 |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 751,447,776 | 63.99% | 17,052,832 | -717,342,674 | -700,289,279 | 51,158,497 | 2.90% | ||
| 3、其他内资持股 | 751,447,776 | 63.99% | 17,052,832 | -717,342,674 | -700,289,279 | 51,158,497 | 2.90% | ||
| 其中：境内法人持股 | 709,443,544 | 60.41% | 14,721,772 | -680,000,000 | -665,278,228 | 44,165,316 | 2.51% | ||
| 境内自然人持股 | 42,004,232 | 3.58% | 2,331,060 | -37,342,674 | -35,011,051 | 6,993,181 | 0.40% | ||
| 二、无限售条件股份 | 422,847,198 | 36.01% | 570,094,655 | 717,342,674 | 1,287,436,766 | 1,710,283,964 | 97.10% | ||
| 1、人民币普通股 | 422,847,198 | 36.01% | 570,094,655 | 717,342,674 | 1,287,436,766 | 1,710,283,964 | 97.10% | ||
| 三、股份总数 | 1,174,294,974 | 100.00% | 587,147,487 | 0 | 587,147,487 | 1,761,442,461 | 100.00% | ||
√ 适用 □ 不适用
（1）控股股东万达投资与杭州臻希投资管理有限公司于2018年2月5日签署《股份转让协议》，约定万达投资以协议转让的方式将其持有的公司90,000,000股股份（占公司股份总数7.66%）转让给臻希投资，前述股权转让已于2018年5月15日办理完毕股权转让手续。
（2）2018年8月，本次所转增的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响参见第二节“六、主要会计数据和财务指标”。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 北京万达投资有限公司 | 680,000,000 | 680,000,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2018-1-22 |
| 北京万达文化产业集团有限公司 | 29,443,544 | 0 | 14,721,772 | 44,165,316 | 首发后限售股，因资本公积转增股本增加限售股份 | 2019-1-4 |
| 王思聪 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2018-1-22 |
| 张龙 | 5,347,379 | 2,673,689 | 0 | 4,010,535 | 首发后限售股，因资本公积转增股本增加限售股份 | 2019-1-4 |
| 王建春 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2018-1-22 |
| 王建川 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2018-1-22 |
| 王建忠 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2018-1-22 |
| 王建可 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2018-1-22 |
| 逄宇峰 | 1,318,882 | 0 | 659,441 | 1,978,323 | 首发后限售股， | 2019-1-4 |
| 因资本公积转增股本增加限售股份 | ||||||
| 马大鹏 | 668,423 | 334,211 | 0 | 501,318 | 首发后限售股，因资本公积转增股本增加限售股份 | 2019-1-4 |
| 王宇新 | 668,423 | 334,211 | 0 | 501,318 | 首发后限售股，因资本公积转增股本增加限售股份 | 2019-1-4 |
| 徐建峰 | 1,125 | 0 | 562 | 1,687 | 高管锁定股，因资本公积转增股本增加限售股份 | 任职满一年后解禁25% |
| 合计 | 751,447,776 | 717,342,111 | 15,381,775 | 51,158,497 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 110,106 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 106,547 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总 | 0 |
| 注8） | 数（如有）（参见注8） | ||||||||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 北京万达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 50.70% | 892,975,779 | 207,658,593 | 0 | 892,975,779 | |||||||||
| 杭州臻希投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.66% | 135,000,000 | 135,000,000 | 0 | 135,000,000 | |||||||||
| 北京万达文化产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.51% | 44,165,316 | 14,721,772 | 44,165,316 | 0 | |||||||||
| 上海仁福投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.05% | 36,177,000 | 12,059,000 | 0 | 36,177,000 | |||||||||
| 孙喜双 | 境内自然人 | 1.95% | 34,294,778 | 11,431,593 | 0 | 34,294,778 | 质押 | 32,258,232 | |||||||
| 东莞市凯德实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.70% | 30,000,000 | 10,000,000 | 0 | 30,000,000 | 质押 | 29,992,500 | |||||||
| 世茂影院投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.15% | 20,259,318 | 6,753,106 | 0 | 20,259,318 | |||||||||
| 逄宇峰 | 境内自然人 | 0.97% | 17,095,473 | 5,698,491 | 1,978,323 | 15,117,150 | 质押 | 16,965,000 | |||||||
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 0.90% | 15,771,444 | 8,967,472 | 0 | 15,771,444 | |||||||||
| 王思聪 | 境内自然人 | 0.74% | 13,018,470 | 3,018,470 | 0 | 13,018,470 | 质押 | 1,930,000 | |||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 2018年2月5日，公司控股股东万达投资与臻希投资签署《股份转让协议》，约定万达投资以协议转让的方式将其持有的公司90,000,000股股份（因2018年8月实施2017年度利润分配，前述股份转增后相应变为135,000,000股，占公司股份总数7.66%）转让给臻希投资。2018年5月15日前述股权转让的股份的过户登记手续办理完毕。 | ||||||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，均为实际控制人王健林先生控制的企业，除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的一致行动人。 | ||||||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||||||
| 北京万达投资有限公司 | 892,975,779 | 人民币普通股 | 892,975,779 | ||||||||||||
| 杭州臻希投资管理有限公司 | 135,000,000 | 人民币普通股 | 135,000,000 | |
| 上海仁福投资有限公司 | 36,177,000 | 人民币普通股 | 36,177,000 | |
| 孙喜双 | 34,294,778 | 人民币普通股 | 34,294,778 | |
| 东莞市凯德实业投资有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | |
| 世茂影院投资发展有限公司 | 20,259,318 | 人民币普通股 | 20,259,318 | |
| 全国社保基金一一二组合 | 15,771,444 | 人民币普通股 | 15,771,444 | |
| 逄宇峰 | 15,117,150 | 人民币普通股 | 15,117,150 | |
| 王思聪 | 13,018,470 | 人民币普通股 | 13,018,470 | |
| 博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 11,164,530 | 人民币普通股 | 11,164,530 | |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，均为实际控制人王健林先生控制的企业，除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 | |||
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 北京万达投资有限公司 | 张霖 | 2006年12月25日 | 79755145-8 | 股权投资 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股股东万达投资除万达电影外未持有其他上市公司股权。 | |||
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 王健林 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 王健林先生，大连万达集团股份有限公司董事长。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 大连万达商业地产股份有限公司（3699.HK），萬達酒店發展有限公司（0169.HK），AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC（AMC.N） | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 张霖 | 董事长 | 现任 | 男 | 47 | 2012年11月30日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾茂军 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2013年07月30日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘晓彬 | 董事、执行总裁 | 现任 | 男 | 45 | 2016年02月16日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王会武 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 现任 | 男 | 50 | 2014年07月18日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何德明 | 独立董事 | 离任 | 男 | 49 | 2015年12月10日 | 2018年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕随启 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2017年04月22日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祁怀锦 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2018年12月12日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张谌 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 46 | 2012年11月30日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王大治 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2015年12月10日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宗树阔 | 职工代表监事 | 离任 | 男 | 35 | 2016年08月28日 | 2018年06月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高树达 | 职工代表 | 现任 | 女 | 37 | 2018年 | 2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 监事 | 06月08日 | 12月12日 | |||||||||
| 卜义飞 | 副总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2012年11月30日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄朔 | 副总裁、财务负责人 | 现任 | 男 | 50 | 2016年02月16日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾光 | 副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2015年06月23日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐建峰 | 副总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2017年03月31日 | 2021年12月12日 | 1,500 | 0 | 0 | 750 | 2,250 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 宗树阔 | 职工代表监事 | 离任 | 2018年06月07日 | 因工作变动原因申请辞去职工代表监事职务 |
| 何德明 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年12月12日 | 因任期届满不再担任公司独立董事 |
4、王会武，男，1969年出生，中国国籍
王会武先生毕业于东北财经大学，工商管理硕士学位，高级会计师，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。王会武先生1994年获得中国注册会计师执业资格，历任大连光华会计师事务所审计部经理，大通证券股份有限公司投资银行部区域投行负责人。2004年加入万达集团，历任万达集团投资部副总经理，万达商业地产投资证券部副总经理。
5、吕随启，男，1964年出生，中国国籍
吕随启先生，经济学博士，北京大学经济学院金融系副教授，现任公司独立董事。曾经担任北京大学经济学院金融系副主任、中国金融研究心副主任。中国金融业杰出贡献专家，美国 富布赖特项目高级访问学者。从事金融学的教学科研长达30年，主讲货币银行学、国际金融、汇率经济学、国际金融与货币政策等课程，对于利率、汇率、货币政策、股票市场等具有比较深入的研究。现在担任郑州煤电股份有限公司（郑州煤电，600121.SH）、华泰汽车金融租赁有限公司独立董事。
6、祁怀锦，男，1963年出生，中国国籍
祁怀锦先生，博士，教授、博士生导师，现任公司独立董事。1990年8月至今，在中央财经大学任教，现任中央财经大学会计学院教授、硕士和博士生导师、博士后联系人；先后入选财政部跨世纪学科（学术）带头人和会计名家工程；兼任北京市会计学会常务理事、副秘书长、中国农业会计学会常务理事、北京市审计学会理事、北京财政局管理会计咨询专家；曾任中材国际股份有限公司、金融街控股股份有限公司、新兴铸管股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司独立董事，现任广东万家乐股份有限公司独立董事。
（二）监事
1、张谌，男，1973年出生，中国国籍
张谌先生毕业于东北财经大学，经济学学士学位，现任公司监事会主席、万达集团总裁助理兼审计中心常务副总经理。自1996年起，历任大连立信会计师事务所会计师，大连永禄合伙会计师事务所会计师，2002年加入万达集团，任万达集团审计部副总经理。
2、王大治，男，1977年出生，中国国籍
王大治先生2004年毕业于东北财经大学，经济学硕士学位，现任公司监事、万达集团高级总裁助理兼财务管理中心常务副总经理。2004年起加入万达集团，历任三亚万达大酒店有限公司副总经理、青岛万达置业有限公司副总经理、抚顺万达置业有限公司副总经理、大连万达商业地产股份有限公司财务部副总经
理、北京万达文化产业集团财务部总经理。
3、高树达，女，1982年出生，中国国籍
高树达女士中国注册会计师、美国注册会计师。2005年毕业于北京大学经济学院，获得金融学学士学位，2015年毕业于美国明尼苏达大学卡尔森商学院，获得会计学硕士学位。自2005年，历任毕马威华振会计师事务所审计部审计员、助理经理、经理和高级经理，自2016年任职于万达电影股份有限公司，现任财务部副总经理。
（三）高级管理人员
1、曾茂军先生的简历参见本节“（一）董事”部分
2、刘晓彬先生的简历参加本节“（一）董事”部分
3、王会武先生的简历参见本节“（一）董事”部分
4、卜义飞，男，1969年出生，中国国籍
卜义飞先生毕业于大连海事大学，法学硕士学位，现任公司副总裁，分管人力资源中心。1991年起，历任大连华能-小野田水泥有限公司人事部职员、大连总新工艺有限公司副总经理。2001 年加入万达集团，历任万达集团人力资源部副总经理，集团商业管理公司副总经理。
5、黄朔，男，1969年出生，中国国籍
黄朔先生毕业于北京大学光华管理学院，会计专业硕士学位，会计师，现任公司副总裁兼财务负责人，分管财务成本中心。1995 年起历任北京当代商城实业有限公司财务部长助理、财务部长，2009 年加入万达集团，历任万达百货财务部总经理，万达集团财务部副总经理，北京大歌星副总经理，万达文化产业集
团财务成本部副总经理。
6、曾光，男，1970年出生，中国国籍
曾光先生毕业于国际关系学院，获经济学学士学位，现任公司副总裁兼发展部总经理。1992年-2000年任麦当劳中国发展公司发展经理，2000年-2006年任7-Eleven南中国区副总经理，2006年-2010年任7-Eleven南中国区副总经理2006年-2010年任中油BP石油有限公司资产总监，2011年-2015年任快乐蜂餐饮管理有限公司餐厅发展执行总监。
7、徐建峰，男，1973年出生，中国国籍
徐建峰先生毕业于沈阳电力大学，获学士学位，现任公司副总裁兼项目建设中心总经理。2007年加入万达集团，历任万达集团成本部副总经理，三亚、武汉等酒店项目总经理、万达酒店建设公司副总经理。
在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 张霖 | 万达文化产业集团 | 总裁 | 是 | ||
| 张谌 | 万达集团 | 总裁助理兼审计中心常务副总经理 | 是 | ||
| 王大治 | 万达集团 | 高级总裁助理兼财务管理中心常务副总经理 | 是 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 张 霖 | 董事长 | 男 | 47 | 现任 | 是 | |
| 曾茂军 | 董事、总裁 | 男 | 48 | 现任 | 965.43 | 否 |
| 刘晓彬 | 董事、执行总裁 | 男 | 45 | 现任 | 737.78 | 否 |
| 王会武 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 男 | 50 | 现任 | 365.18 | 否 |
| 何德明 | 独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 17.03 | 否 |
| 吕随启 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 18 | 否 |
| 张 谌 | 监事会主席 | 男 | 46 | 现任 | 是 | |
| 王大治 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 是 |
| 宗树阔 | 职工代表监事 | 男 | 35 | 离任 | 19.29 | 否 |
| 高树达 | 职工代表监事 | 女 | 37 | 现任 | 56.09 | 否 |
| 卜义飞 | 副总裁 | 男 | 50 | 现任 | 252.76 | 否 |
| 黄 朔 | 副总裁 | 男 | 50 | 现任 | 191.46 | 否 |
| 曾 光 | 副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 194.16 | 否 |
| 徐建峰 | 副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 161.4 | 否 |
| 祁怀锦 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 0.97 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,979.55 | -- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 177 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 17,859 |
| 在职员工的数量合计（人） | 18,036 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 18,036 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 1,574 |
| 技术人员 | 783 |
| 财务人员 | 665 |
| 行政人员 | 588 |
| 营运人员 | 14,426 |
| 合计 | 18,036 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 5,142 |
| 本科以下 | 12,894 |
| 合计 | 18,036 |
2、薪酬政策
公司采用劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。3、培训计划
在报告期内，公司从自身经营发展出发，结合行业特点，建立总部、区域和影城三级培训管理体系，建立业务类标准化课程和通用管理类课程库。根据各岗位能力素质模型，以及员工的岗位晋升发展路径，通过信息系统线上培训和线下面授培训结合的方式，以入职前培训、岗位胜任培训和后备干部培训的形式，实现各级管理人员及基层员工的全覆盖培训，为员工的稳定、工作效率和管理效率的提升奠定了坚实的基础。4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照中国证监会规定及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，不断规范公司运作，提高公司治理水平，具体内容如下：
1、股东与股东大会
报告期内，公司股东大会的召开、召集程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集召开。
2、公司与控股股东
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》规范自身行为，履行义务，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东、实际控制人提供担保的行为。公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东。
3、董事与董事会
公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，维护公司的整体利益。
4、监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监
督。
5、关于管理层公司高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，全面负责公司的经营管理工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案、拟定公司的基本管理制度、制订公司的具体规章等，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。
6、内部审计部公司建立了专门的审计部门并配备了专职人员。内审部门在董事会审计委员会的领导下，根据《内部审计制度》的规定对公司内控制度执行情况、公司项目进展情况等进行审计与监督，有力加强了公司的规范运作。
7、关于信息披露与透明度
报告期内，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，真实、准确、及时的披露公司相关信息。公司为保证中小投资者更及时的了解公司在电影市场的经营信息，每月在指定信息披露媒体公告公司上月经营数据，确保公司所有股东公平得获得公司相关信息。
8、关于利益相关者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极与相关利益者合作，在公司创造利润的同时，重视承担社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的平衡，推动公司持续、稳定、健康地发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。公司所有的日常经营或重大事项均根据《公司章程》以及其他相关制度的规定，由管理层、董事会、股东大会讨论或审议确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。
1、业务独立
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的采购及销售系统，制定独立的营运制度、财务核算制度、劳动人力制度，公司独立开展公司业务、独立核算、独立决
策，并独自承担责任与风险，公司业务不依赖控股股东及其他关联方进行。
2、人员独立公司董事、监事以及高级管理人员的任职，均按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的程序进行。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司建立独立的人事管理系统，与员工独立签订劳动合同，建立独立的工资、福利与社会保障体制。
3、资产独立公司合法拥有或使用经营所需的主要资产，尽管公司及其部分全资子公司的办公和经营场所系租赁关联方的房产，但公司及下属子公司已经与出租方依法签订了《租赁合同》，租期为开业起20年，公司及下属子公司在该等租赁期限内对租赁房产享有独家的占有和使用的权利。公司对拥有的资产拥有完全的控制权和支配权，与控股股东及实际控制人之间权责明晰，不存在被关联方占用的情形，也不存在产权纠纷。
4、机构独立公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理体制独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与控股股东、实际控制人及其关联方混合经营的情形。公司各中心、各部门在公司管理层的领导下分工明确，有序协作。
5、财务独立公司设有独立的财务部门，并配备专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 61.92% | 2018年06月11日 | 2018年06月12日 | 2018-046号 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.78% | 2018年12月12日 | 2018年12月13日 | 2018-102号 |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 吕随启 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 何德明 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 祁怀锦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
在2018年计划新发展的影城项目，以及总投资金额等进行了讨论，并确定了2018年度的投资计划。
（二）审计委员会报告期内，审计委员会共召开5次会议，审计委员会在年审会计师进场前召开工作会议，听取会计师对审计计划的回报，并对审计计划的执行工作提出要求，审计委员会还对公司的财务报告、内部控制、审计机构审计情况等进行了讨论，就相关事项形成书面记录提交给公司董事会审议。
（三）提名委员会报告期内，提名委员会共召开1次会议，提名委员会对报告期内的第五届董事会董事人选进行了审核，充分了解被提名人的教育背景、从业经历、专业素养以前监管机关要求的任职资格等，对公司董事候选人的选任提出专业意见。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司对高级管理人员从财务、管理及能力等方面进行了绩效考核。公司未来还将尝试新的激励手段，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月26日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：1）缺乏民主决策程序； 2）决策程序不科学导致重大失误；3）违反国家法律法规并受到处罚；4）中高级管理人员和高级技术人员严重流失； 5）媒体频现负面新闻，波及面广； 6）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； 7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 8）董事、监事和高级管理人员舞弊； 9）内部控制重大或重要缺陷未得到及时整改。重要缺陷：1）民主决策程序存在但不够完善； 2）决策程序导致出现一般失误； 3）违反企业内部规章，形成损失； 4）关键岗位业务人员流失严重； 5）媒体出现负面新闻，波及局部区域； 6）重要业务制度或系统存在缺陷； 7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在缺陷； 8）内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷：1） 决策程序效率不高； 2）违反内部规章，但未形成损失； 3）一般岗位业务人员流失严重； 4）媒体出现负面新闻，但影响不大； 5）一般业务制度或系统存在缺陷；6）一般缺陷未得到整改；7）存在的其他缺陷。 | 出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： ①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；②公司决策程序不科学；③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失； ⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1）错报金额≥资产总额的0.5%； 2）错报金额≥营业收入总额的0.5%； 3）错报金额≥股东权益总额的0.5%； 4）错报金额≥利润总额的5%。重要缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1）资产总额的0.2%≤错报金额<资产总额的0.5%； 2）营业收入总额的0.2%≤错报金额<营业收入总额的0.5%； 3）股东权益总额的0.2%≤错报金额<股东权益总额的0.5%； 4）利润总额的2%≤错报金额<利润总额的5%。一般缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1）错报金额<资产总额的0.2%； 2）错报金额<营业收入总额的0.2%； 3）错报金额<股东权益总额的0.2%；4）错报金额<利润总额的2%。 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们阅读了由万达电影股份有限公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与万达电影股份有限公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现万达电影股份有限公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对万达电影股份有限公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019年04月26日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年04月24日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字【2019】62020030 |
| 注册会计师姓名 | 刘志文、潘存君 |
（2）了解并评价管理层对商誉所属资产组的认定，以及商誉减值测试的政策和方法；（3）评价管理层聘请的协助其进行减值测试的外部独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；（4）与外部独立评估机构进行沟通，了解其评估范围，以及评估思路和方法；（5）获取外部独立评估机构出具的评估报告，在本所估值专家的协助下评价商誉减值测试过程中所采用方法的恰当性、关键假设和重要参数（如增长率、折现率等）的合理性；
（6）对于由管理层聘请的由第三方评估机构协助其进行减值测试的境外组成部分，与管理层和组成部分注册会计师及组成部分估值复核团队进行讨论，判断其商誉减值测试的方法、模型、参数及其结果的合理性；
（7）复核商誉减值测试结果的计算准确性；
（8）评价财务报表附注中与商誉减值相关的披露。
（二）广告收入确认
1、事项描述
万达电影股份有限公司及其子公司主要从事电影放映、广告代理及影片投资以及在线选座业务。如后附的财务报表附注六、34所述，万达电影股份有限公司2018年度营业收入总额为1,408,813.37万元，其中广告收入252,033.13万元、占收入总额的17.89%，收入确认的会计政策如后附财务报表附注四、22所述。广告收入确认发生错报的风险较高，因此我们将广告收入的确认确定为关键审计事项。
2、审计应对
（1）评价与广告收入确认相关的内部控制的设计，并测试其关键内部控制运行的有效性；
（2）获取全年广告合同台账，抽取部分广告合同，对合同的关键条款进行检查，如合同金额、合同期限、档期等；
（3）随机抽取提供给广告播放方的广告投放安排，检查业务的真实性；
（4）抽取部分广告播放结案报告检查收入的真实性与截止性；
（5）通过对两期收入对比，结合毛利率进行整体分析，判断收入波动的合理性；
（6）选取重要客户，对年度内签订执行的合同及回款情况进行函证，检查收入的真实性；
（7）就资产负债表日前后记录的收入交易执行截止性测试，检查合同、发票、广告播放记录单等支持性证据，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
四、其他信息
万达电影股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
万达电影股份有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估万达电影股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算万达电影股份有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督万达电影股份有限公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万达电影股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万达电影股份有限公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就万达电影股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师（项目合伙人）：刘志文 |
| 中国·北京 | 中国注册会计师：潘存君 |
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：万达电影股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,348,760,393.08 | 2,851,121,715.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,725,250,119.63 | 1,166,916,074.00 |
| 其中：应收票据 | 6,639,722.00 | 10,367,236.75 |
| 应收账款 | 1,718,610,397.63 | 1,156,548,837.25 |
| 预付款项 | 305,904,339.11 | 257,112,938.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 369,566,325.35 | 254,612,280.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 191,813,167.65 | 171,590,761.33 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 600,184,035.64 | 321,600,578.27 |
| 流动资产合计 | 4,541,478,380.46 | 5,022,954,348.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 480,424,000.00 | 480,424,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,544,324.07 | 17,778,007.34 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,843,603,180.47 | 2,581,204,272.02 |
| 在建工程 | 223,983,946.26 | 113,450,834.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 849,854,333.06 | 897,111,602.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 9,560,136,411.47 | 9,798,517,085.12 |
| 长期待摊费用 | 4,010,596,945.67 | 3,724,651,557.12 |
| 递延所得税资产 | 160,068,675.72 | 208,021,328.18 |
| 其他非流动资产 | 417,779,398.37 | 298,011,770.56 |
| 非流动资产合计 | 18,566,991,215.09 | 18,119,170,457.95 |
| 资产总计 | 23,108,469,595.55 | 23,142,124,806.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,300,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 940,102,139.50 | 843,531,909.50 |
| 预收款项 | 1,099,442,032.96 | 953,190,851.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 241,899,830.86 | 369,015,100.56 |
| 应交税费 | 235,516,776.35 | 214,005,078.39 |
| 其他应付款 | 1,628,100,736.33 | 2,358,796,416.94 |
| 其中：应付利息 | 12,131,276.19 | 6,125,304.16 |
| 应付股利 | 3,400,000.00 | 4,000,000.00 |
| 应付分保账款 |
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,247,194.94 | 2,069,322,696.32 |
| 其他流动负债 | 47,150,541.73 | 51,919,943.15 |
| 流动负债合计 | 6,501,459,252.67 | 9,059,781,996.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,758,239,925.32 | 2,080,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 8,246,521.81 | 16,882,789.28 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,906,865.23 | 4,990,949.09 |
| 预计负债 | 220,502,225.98 | 254,648,972.32 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 7,197,165.10 | 16,841,956.69 |
| 非流动负债合计 | 3,998,092,703.44 | 2,373,364,667.38 |
| 负债合计 | 10,499,551,956.11 | 11,433,146,664.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,761,442,461.00 | 1,174,294,974.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,003,736,417.27 | 4,590,883,904.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 150,023,802.06 | 297,726,307.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 561,520,323.76 | 468,363,363.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,105,794,650.05 | 5,139,179,120.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,582,517,654.14 | 11,670,447,669.66 |
| 少数股东权益 | 26,399,985.30 | 38,530,472.19 |
| 所有者权益合计 | 12,608,917,639.44 | 11,708,978,141.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,108,469,595.55 | 23,142,124,806.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 713,018,195.83 | 1,710,090,328.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 224,634,437.98 | 90,456,097.68 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 224,634,437.98 | 90,456,097.68 |
| 预付款项 | 29,920,939.68 | 26,517,394.65 |
| 其他应收款 | 4,043,885,571.71 | 3,142,268,787.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,860,656.10 | 5,314,665.01 |
| 流动资产合计 | 5,018,319,801.30 | 4,974,647,273.35 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 480,424,000.00 | 480,424,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,368,850,804.96 | 9,971,575,324.84 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 28,440,894.93 | 13,717,860.90 |
| 在建工程 | 45,065,482.29 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 无形资产 | 121,715,655.40 | 131,335,132.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,937,239.76 | 2,489,404.17 |
| 递延所得税资产 | 11,639,796.99 | 11,066,319.66 |
| 其他非流动资产 | 45,985,273.12 | 69,759,607.23 |
| 非流动资产合计 | 11,104,059,147.45 | 10,680,367,649.22 |
| 资产总计 | 16,122,378,948.75 | 15,655,014,922.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,300,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 30,516,316.92 | 4,473,549.00 |
| 预收款项 | 90,544,298.02 | 85,176,198.01 |
| 应付职工薪酬 | 29,694,242.42 | 24,929,351.07 |
| 应交税费 | 47,282,807.17 | 10,962,849.77 |
| 其他应付款 | 1,558,332,319.70 | 1,717,270,065.59 |
| 其中：应付利息 | 6,167,074.39 | 6,125,304.16 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,056,369,984.23 | 4,042,812,013.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,840,000,000.00 | 2,080,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,142,032.30 | 10,046,587.70 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,847,142,032.30 | 2,090,046,587.70 |
| 负债合计 | 5,903,512,016.53 | 6,132,858,601.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,761,442,461.00 | 1,174,294,974.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,000,922,411.28 | 4,588,069,898.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 561,520,323.76 | 468,363,363.20 |
| 未分配利润 | 3,894,981,736.18 | 3,291,428,085.95 |
| 所有者权益合计 | 10,218,866,932.22 | 9,522,156,321.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,122,378,948.75 | 15,655,014,922.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 14,088,133,742.05 | 13,229,380,320.49 |
| 其中：营业收入 | 14,088,133,742.05 | 13,229,380,320.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 12,708,647,196.94 | 11,691,901,619.39 |
| 其中：营业成本 | 9,816,152,693.51 | 8,983,398,232.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 481,122,869.56 | 443,303,249.98 |
| 销售费用 | 1,015,974,947.65 | 957,050,717.12 |
| 管理费用 | 1,078,410,011.93 | 1,060,159,727.01 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 283,445,390.96 | 229,075,972.95 |
| 其中：利息费用 | 273,556,550.43 | 233,304,954.51 |
| 利息收入 | 22,245,915.00 | 19,656,778.73 |
| 资产减值损失 | 33,541,283.33 | 18,913,720.18 |
| 加：其他收益 | 190,966,449.26 | 190,820,447.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,042,878.21 | 144,739,310.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,027,213.14 | 14,793,380.36 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 177,352.56 | -759,194.79 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,589,673,225.14 | 1,872,279,264.45 |
| 加：营业外收入 | 23,244,028.98 | 25,609,092.72 |
| 减：营业外支出 | 8,785,461.62 | 21,219,589.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,604,131,792.50 | 1,876,668,767.51 |
| 减：所得税费用 | 311,637,893.93 | 361,147,160.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,292,493,898.57 | 1,515,521,606.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,292,493,898.57 | 1,515,521,606.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,294,631,485.14 | 1,515,675,163.63 |
| 少数股东损益 | -2,137,586.57 | -153,556.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -147,702,505.86 | 31,199,815.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -147,702,505.86 | 31,199,815.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -147,702,505.86 | 31,199,815.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -1,791,387.75 | 223,758.92 |
| 5.外币财务报表折算差额 | -145,911,118.11 | 30,976,056.19 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,144,791,392.71 | 1,546,721,421.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,146,928,979.28 | 1,546,874,978.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,137,586.57 | -153,556.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7350 | 0.8605 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7350 | 0.8605 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 850,139,334.11 | 1,044,391,930.00 |
| 减：营业成本 | 272,019,988.15 | 570,722,126.37 |
| 税金及附加 | 11,144,406.52 | 6,616,377.95 |
| 销售费用 | 70,163,910.62 | 57,834,800.03 |
| 管理费用 | 196,268,218.98 | 169,236,864.36 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 186,554,365.23 | 123,952,157.81 |
| 其中：利息费用 | 196,800,510.39 | 150,087,920.66 |
| 利息收入 | 14,460,488.46 | 9,884,103.68 |
| 资产减值损失 | 1,185,008.36 | 6,380,735.76 |
| 加：其他收益 | 1,574.36 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 842,960,000.00 | 1,011,098,044.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 955,765,010.61 | 1,120,746,911.76 |
| 加：营业外收入 | 6,128,738.26 | 132,078.88 |
| 减：营业外支出 | 141,573.27 | 159,174.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 961,752,175.60 | 1,120,719,816.18 |
| 减：所得税费用 | 30,182,570.01 | 31,797,802.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 931,569,605.59 | 1,088,922,014.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 931,569,605.59 | 1,088,922,014.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 931,569,605.59 | 1,088,922,014.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,826,464,177.36 | 13,807,711,459.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 147,598,891.75 | 186,214,768.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,016,134.18 | 161,596,547.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,056,079,203.29 | 14,155,522,775.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,758,482,286.69 | 8,084,133,234.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,365,750,234.12 | 2,051,393,523.14 |
| 支付的各项税费 | 1,127,904,706.36 | 1,182,865,242.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,051,878,320.89 | 849,047,576.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,304,015,548.06 | 12,167,439,576.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,752,063,655.23 | 1,988,083,198.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 608,012,108.33 | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 564,383.57 | 26,942,870.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,461,766.53 | 49,358,259.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,462,607.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 617,038,258.43 | 613,763,738.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,964,270,820.62 | 1,746,974,275.67 |
| 投资支付的现金 | 590,000,000.00 | 536,777,907.53 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,221,764.70 | 611,546,989.14 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,855,133.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,609,347,718.38 | 2,895,299,172.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,992,309,459.95 | -2,281,535,434.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 17,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,283,560,000.00 | 4,600,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,293,560,000.00 | 4,617,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,448,354,501.14 | 1,728,273,044.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 514,044,061.15 | 472,845,536.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,800,000.00 | 1,410,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 598,684,753.76 | 1,243,610,644.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,561,083,316.05 | 3,444,729,225.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,267,523,316.05 | 1,173,220,774.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107,574.28 | -2,950,991.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,507,661,546.49 | 876,817,547.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,851,121,715.81 | 1,974,304,168.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,343,460,169.32 | 2,851,121,715.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,247,687.55 | 1,042,880,173.68 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 385,216,623.78 | 497,055,204.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,160,464,311.33 | 1,539,935,377.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,763,841.98 | 809,264,515.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,789,501.42 | 100,754,190.56 |
| 支付的各项税费 | 38,954,451.72 | 60,131,900.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,030,750,379.52 | 1,455,482,131.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,437,258,174.64 | 2,425,632,738.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -276,793,863.31 | -885,697,360.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 590,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 842,960,000.00 | 1,011,098,044.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 42,999.04 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,432,960,000.00 | 1,011,141,043.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,953,582.73 | 81,959,675.39 |
| 投资支付的现金 | 1,042,327,058.41 | 1,379,599,954.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,090,280,641.14 | 1,461,559,629.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 342,679,358.86 | -450,418,586.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,300,000,000.00 | 4,600,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,310,000,000.00 | 4,600,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,440,000,000.00 | 1,633,046,542.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 441,617,734.96 | 388,500,672.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 496,639,893.35 | 1,185,346,956.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,378,257,628.31 | 3,206,894,172.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,068,257,628.31 | 1,393,105,827.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,002,372,132.76 | 56,989,880.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,710,090,328.59 | 1,153,100,448.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 707,718,195.83 | 1,210,090,328.59 |
| 项目 | 本期 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,174,294,974.00 | 4,590,883,904.27 | 297,726,307.92 | 468,363,363.20 | 5,139,179,120.27 | 38,530,472.19 | 11,708,978,141.85 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,174,294,974.00 | 4,590,883,904.27 | 297,726,307.92 | 468,363,363.20 | 5,139,179,120.27 | 38,530,472.19 | 11,708,978,141.85 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 587,147,487.00 | -587,147,487.00 | -147,702,505.86 | 93,156,960.56 | 966,615,529.78 | -12,130,486.89 | 899,939,497.59 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -147,702,505.86 | 1,294,631,485.14 | -2,137,586.57 | 1,144,791,392.71 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -9,800,000.00 | -9,800,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -9,800,000.00 | -9,800,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 93,156,960.56 | -328,015,955.36 | -1,200,000.00 | -236,058,994.80 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 93,156,960.56 | -93,156,960.56 | |||||||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -234,858,994.80 | -1,200,000.00 | -236,058,994.80 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 587,147,487.00 | -587,147,487.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 587,147,487.00 | -587,147,487.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 1,007,099.68 | 1,007,099.68 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,761,442,461.00 | 4,003,736,417.27 | 150,023,802.06 | 561,520,323.76 | 6,105,794,650.05 | 26,399,985.30 | 12,608,917,639.44 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,174,294,974.00 | 4,590,883,904.27 | 266,526,492.81 | 359,471,161.79 | 3,995,593,886.84 | 5,141,142.41 | 10,391,911,562.12 | ||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,174,294,974.00 | 4,590,883,904.27 | 266,526,492.81 | 359,471,161.79 | 3,995,593,886.84 | 5,141,142.41 | 10,391,911,562.12 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 31,199,815.11 | 108,892,201.41 | 1,143,585,233.43 | 33,389,329.78 | 1,317,066,579.73 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 31,199,815.11 | 1,515,675,163.63 | -153,556.81 | 1,546,721,421.93 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -28,338,733.99 | 34,952,886.59 | 6,614,152.60 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -28,338,733.99 | 22,952,886.59 | -5,385,847.40 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 108,892,201.41 | -343,751,196.21 | -1,410,000.00 | -236,268,994.80 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 108,892,201.41 | -108,892,201.41 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -234,858,994.80 | -1,410,000.00 | -236,268,994.80 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益 |
| 内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,174,294,974.00 | 4,590,883,904.27 | 297,726,307.92 | 468,363,363.20 | 5,139,179,120.27 | 38,530,472.19 | 11,708,978,141.85 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,174,294,974.00 | 4,588,069,898.28 | 468,363,363.20 | 3,291,428,085.95 | 9,522,156,321.43 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,174,294,974.00 | 4,588,069,898.28 | 468,363,363.20 | 3,291,428,085.95 | 9,522,156,321.43 | ||||||
| 三、本期增减变动 | 587,147, | -587,147, | 93,156,96 | 603,553 | 696,710,6 | ||||||
| 金额（减少以“－”号填列） | 487.00 | 487.00 | 0.56 | ,650.23 | 10.79 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 931,569,605.59 | 931,569,605.59 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 93,156,960.56 | -328,015,955.36 | -234,858,994.80 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 93,156,960.56 | -93,156,960.56 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | -234,858,994.80 | -234,858,994.80 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 587,147,487.00 | -587,147,487.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 587,147,487.00 | -587,147,487.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,761,442,461.00 | 4,000,922,411.28 | 561,520,323.76 | 3,894,981,736.18 | 10,218,866,932.22 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,174,294,974.00 | 4,588,069,898.28 | 359,471,161.79 | 2,546,257,268.07 | 8,668,093,302.14 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,174,294,974.00 | 4,588,069,898.28 | 359,471,161.79 | 2,546,257,268.07 | 8,668,093,302.14 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 108,892,201.41 | 745,170,817.88 | 854,063,019.29 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,088,922,014.09 | 1,088,922,014.09 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 108,892,201.41 | -343,751,196.21 | -234,858,994.80 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 108,892,201.41 | -108,892,201.41 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -234,858,994.80 | -234,858,994.80 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,174,294,974.00 | 4,588,069,898.28 | 468,363,363.20 | 3,291,428,085.95 | 9,522,156,321.43 |
核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号），本公司于2015年12月非公开发行人民币普通股A股54,294,974股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币74.04元。根据本公司2017年年度股东大会决议，公司于2018年8月将资本公积金人民币587,147,487元转增股本，本次转增后公司注册资本为人民币1,761,442,461元。截至2018年12月31日，北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）持有本公司股份89,297.5779万股，占50.70%。
本公司统一信用代码：911100007715928418；公司住所：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层；法定代表人：张霖。经营范围：电影摄制；电视剧制作；广播电视节目制作；影片发行和放映；代理记账；会计咨询；电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务代理；图文设计、制作；税务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本财务报表业经本公司董事会于2019年4月24日决议批准报出。
本公司2018年度纳入合并范围的子公司共341户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加7户，详见本附注八“合并范围的变更”。
本公司及各子公司主要从事电影放映、广告代理及影片投资等业务。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。2、持续经营
本公司自本报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：
本公司从事电影院投资等业务，各子公司从事院线发行、电影放映、广告代理及影片投资等业务。本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、23“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、29“重大会计判断和估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司从事电影院投资等业务，各子公司从事院线发行、电影放映、广告代理及影片投资等业务，正常营业周期短于一年。但因正常营业周期具有不确定性，故以一年作为正常营业周期，并以其作为划分资产和负债的流动性划分标准。4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司HG Holdco Pty Ltd.根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定澳大利亚元为其记账本位币；影时尚传媒集团有限公司和Propaganda GEM Ltd根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证
券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政
策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）② “权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认
时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
② 持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③ 贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④ 可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的年末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上
或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的年末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
② 可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有
权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
② 其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③ 财务担保合同
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益
性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11、应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款等。
（1）坏账准备的确认标准
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）； ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（2）坏账准备的计提方法
A. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
本公司将期末余额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试（扣除对合并范围内的关联方之间的应收款项）。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
B. 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法
a．信用风险特征组合的确定依据
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 国内业务组合 | 本公司及国内子公司单项金额不重大的应收款项（扣除单项金额不重大但信用风险较高的应收款项），以及单项金额重大、但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项 |
| 内部往来组合 | 本公司合并范围内的公司之间的应收款项 |
| 国外业务组合 | 本公司的国外子公司及其子公司应收账款账龄通常期限在30-60天，其经营与信用环境与国内子公司不同，单独确定为国外业务组合 |
| 项 目 | 计提方法 |
| 国内业务组合 | 账龄分析法 |
| 内部往来组合 | 个别认定法 |
| 国外业务组合 | 按照公允价值初始计量，并依据实际利率法计量已摊销成本，减去坏账准备。 应收账款的可回收性应在运营单元层面持续检验。坏账准备应在有客观证据证明国外子公司及其子 |
公司无法回收款项时计提。坏账准备的数额应为应收账款的账面金额与预计可在未来发生的现金流比较，并用实际利率折现
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：
| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | ||
| 其中：3个月以内（含3个月） | ||
| 广告代理与影片投资业务 | 0 | 1 |
| 其他业务 | 1 | 1 |
| 3个月以上至1年 | 1 | 1 |
| 1-2年 | 5 | 5 |
| 2-3年 | 10 | 10 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 50 | 50 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。13、持有待售资产
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
① 成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
② 权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和
利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③ 收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④ 处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配
以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。15、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35-40 | 5 | 2.38-2.71 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 5 | 4.75-9.5 |
| 其中：IMAX设备 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 其他机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。（5） 其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。16、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。
（2）在建工程核算内容
本公司影城装修费及IMAX安装等。
（3）在建工程结转时点
与设备相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
与装修费相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入长期待摊费用核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入长期待摊费用，并按本公司长期待摊费用摊销政策计提摊销额，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的摊销额。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。17、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。18、无形资产
（1）无形资产无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）研究与开发支出
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。19、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公
允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。20、长期待摊费用
长期待摊费用主要核算影城装修费摊销。
长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本年和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。
对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。22、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。23、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）电影业务收入
① 电影放映收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票房收入的实现。
② 院线发行收入：与影城签订院线加盟合同，各影城票务系统完成出票，提供放映服务后，本公司按照合同约定比例计算确认院线发行收入。
③ 电影宣传推广收入：在根据合同或协议约定的相关宣传推广服务已提供给对方且收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务的相关成本能够可靠计量时确认电影宣传推广收入。对于一段时期内持续提供的宣传推广服务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按截至资产负债表日的影片实现票房占预计总票房比例等合理指标确定交易的完工程度，采用完工百分比法确认收入。
④ 影片投资分账收入：以影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额为依据，在收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务的相关成本能够可靠计量时确认影片投资分账收入。
（2）广告收入
在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前且销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认广告收入。
（3）销售商品收入
顾客购买商品，在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认商品收入的实现。
（4）提供其他劳务收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则将
已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认收入。
（5）让渡资产使用权
交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。24、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；②所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；④根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
②本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小
的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
①本公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
②本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
27、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产和处置组划分为持有待售资产”相关描述。
28、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
29、 重大会计判断和估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期
的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）租赁的归类本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（2）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
（3）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（4）长期资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（5）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（6）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（7）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（8）影片投资预计总收入
本公司影片投资业务采用“计划收入比例法”作为每期结转成本的会计核算方法，该方法是指公司从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本报告期间应结转的相应成本。该方法的核心问题是影片投资预计总收入预测的准确性和合理性，需要管理层依据经验做出判断，预计总收入的估计对当期或以后期间的营业成本产生影响且可能构成重大影响。由于本公司目前的影片投资均为参投境外投资方主导的影片，因此本公司管理层以主投资方每期提供的账单中预期分配给本公司的收入作为影片投资预计总收入的判断基础。
六、税项
1、主要税种及税率
（1）本公司及境内子公司主要税种及税率
| 税种 | 具体税率情况 |
| 增值税 | 应税收入按适用税率（2018年5月1日之前为17%、11%、6%，2018年5月1日起为16%、10%、6%）计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；简易征收的按3%的税率计算销项税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的5%或7%计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额25%计缴。 |
| 文化事业建设费 | 按广告服务计费销售额的3%计缴。 |
| 电影专项资金 | 按票房收入5%计缴。 |
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 消费税 | 按采购或销售金额的一定比例计算 | 澳大利亚：10%；新西兰：15% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | Hoyts：30% ；Propaganda GEM Ltd：17%；香港子公司：16.5% |
税务总局公告2012第12号）、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》等规定，本公司之部分子公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策，本公司之子公司西安万达国际电影城有限公司、银川万达国际电影城有限公司、重庆万达国际电影城有限公司、南宁万达国际电影城有限公司、呼和浩特万达国际电影城有限公司、成都万达国际电影城有限公司、银川金凤万达电影城有限公司、汉中万达国际电影城有限公司、包头万达国际电影城有限公司、贵阳万达电影城有限公司、贵阳瑞金万达电影城有限公司、兰州万达国际电影城有限公司、赤峰万达电影城有限公司、成都海亚盛文化传播有限公司、德阳万达电影城有限公司、广元万达电影城有限公司、桂林万达电影城有限公司、昆明万达电影城有限公司、昆明正义万达电影城有限公司、柳州万达电影城有限公司、绵阳万达电影城有限公司、内江万达电影城有限公司、乌鲁木齐万达电影城有限公司、资阳万达电影城有限公司、通辽万达电影城有限公司、西宁万达电影城有限公司、乐山万达电影城有限公司、遂宁万达电影城有限公司、雅安万达电影城有限公司、西安密之影电影文化传播有限公司、西安翡之影影城有限公司、延安万达电影城有限公司、宝鸡万达电影城有限公司、酒泉万达电影城有限公司、六盘水万达电影城有限公司、杨凌万达电影城有限公司、渭南万达电影城有限公司、乌海万达电影城有限公司、西安盛影影城有限公司、咸阳万达电影城有限公司2018年度企业所得税减按15%税率缴纳，北海万达电影城有限公司享受西部大开发优惠政策，同时根据广西壮族自治区人民政府《关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》（桂政发[2014]5号）的规定，2018年度企业所得税减按9%税率缴纳。
②本公司之子公司青岛万影文化传媒科技有限公司获得高新技术企业证书，证书编号为GR201637100500，发证时间为2016年12月2日，证书有限期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司2018年度企业所得税减按15%税率缴纳。
③根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）第一条的规定，本公司之子公司霍尔果斯万达电影院线有限公司和霍尔果斯万达影院技术服务有限公司2018年度享受免征企业所得税的优惠政策。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 160,281.63 | 192,586.79 |
| 银行存款 | 1,320,448,498.44 | 2,832,275,431.05 |
| 其他货币资金 | 28,151,613.01 | 18,653,697.97 |
| 合计 | 1,348,760,393.08 | 2,851,121,715.81 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 254,961,006.28 | 522,969,415.29 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 6,639,722.00 | 10,367,236.75 |
| 应收账款 | 1,718,610,397.63 | 1,156,548,837.25 |
| 合计 | 1,725,250,119.63 | 1,166,916,074.00 |
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 6,639,722.00 | 10,367,236.75 |
| 类 别 | 年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 国内业务组合 | 1,393,054,246.86 | 79.95 | 16,270,842.70 | 1.17 | 1,376,783,404.16 |
| 国外业务组合 | 347,981,073.53 | 19.97 | 6,154,080.06 | 1.77 | 341,826,993.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 1,381,464.22 | 0.08 | 1,381,464.22 | 100.00 | |
| 合 计 | 1,742,416,784.61 | 100.00 | 23,806,386.98 | 1.37 | 1,718,610,397.63 |
| 类 别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 国内业务组合 | 835,622,459.98 | 71.58 | 5,938,873.35 | 0.71 | 829,683,586.63 |
| 国外业务组合 | 329,615,230.64 | 28.23 | 2,749,980.02 | 0.83 | 326,865,250.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 2,209,900.29 | 0.19 | 2,209,900.29 | 100.00 | |
| 合 计 | 1,167,447,590.91 | 100.00 | 10,898,753.66 | 0.93 | 1,156,548,837.25 |
| 账 龄 | 年末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,293,133,174.82 | 10,228,967.81 | 0.79 |
| 其中：3个月以内广告代理、影片投资业务 | 267,535,613.60 | ||
| 1至2年 | 97,338,242.94 | 4,866,912.21 | 5.00 |
| 账 龄 | 年末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 2至3年 | 1,440,765.57 | 144,076.55 | 10.00 |
| 3至4年 | 220,184.80 | 110,092.40 | 50.00 |
| 4至5年 | 2,170.00 | 1,085.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 919,708.73 | 919,708.73 | 100.00 |
| 合 计 | 1,393,054,246.86 | 16,270,842.70 | 1.17 |
| 项 目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 3,302,940.39 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 272,890,679.28 | 89.20% | 252,433,458.68 | 98.18% |
| 1至2年 | 32,411,757.64 | 10.60% | 4,010,234.62 | 1.56% |
| 2至3年 | 551,902.19 | 0.18% | 611,433.21 | 0.24% |
| 3年以上 | 50,000.00 | 0.02% | 57,811.73 | 0.02% |
| 合计 | 305,904,339.11 | -- | 257,112,938.24 | -- |
4、其他应收款
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 其他应收款 | 369,566,325.35 | 254,612,280.41 |
| 类 别 | 年末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||
账面价值
金额
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 国内业务组合 | 403,153,266.07 | 95.80 | 50,019,982.28 | 12.41 | 353,133,283.79 |
| 国外业务组合 | 16,433,041.56 | 3.91 | 16,433,041.56 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,229,381.05 | 0.29 | 1,229,381.05 | 100.00 | |
| 合 计 | 420,815,688.68 | 100.00 | 51,249,363.33 | 12.18 | 369,566,325.35 |
| 类 别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 国内业务组合 | 268,478,365.95 | 93.05 | 32,309,103.94 | 12.03 | 236,169,262.01 |
| 国外业务组合 | 18,443,018.40 | 6.39 | 18,443,018.40 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,604,226.07 | 0.56 | 1,604,226.07 | 100.00 | |
| 合 计 | 288,525,610.42 | 100.00 | 33,913,330.01 | 11.75 | 254,612,280.41 |
| 账 龄 | 年末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 150,338,154.47 | 1,508,093.60 | 1.00 |
| 1至2年 | 147,346,026.87 | 7,367,301.41 | 5.00 |
| 2至3年 | 54,061,049.11 | 5,406,104.93 | 10.00 |
| 3至4年 | 20,500,934.44 | 10,250,467.23 | 50.00 |
| 4至5年 | 10,838,172.16 | 5,419,086.09 | 50.00 |
| 5年以上 | 20,068,929.02 | 20,068,929.02 | 100.00 |
| 合 计 | 403,153,266.07 | 50,019,982.28 | 12.41 |
③ 本年实际核销的其他应收款情况本公司本年无实际核销的其他应收款。④ 其他应收款按款项性质列示
| 款项性质 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
| 押金及保证金 | 224,962,864.99 | 188,980,364.76 |
| 往来款 | 115,724,801.32 | 41,432,705.09 |
| 备用金 | 7,830,730.00 | 7,098,219.12 |
| 虚拟拷贝费 | 307,755.48 | 684,697.68 |
| 其他 | 71,989,536.89 | 50,329,623.77 |
| 合 计 | 420,815,688.68 | 288,525,610.42 |
| 公司名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 年末余额 |
| 北京动艺时光网络科技有限公司 | 往来款 | 100,324,001.12 | 1年以内、1-2年 | 23.84 | 3,267,643.07 |
| 山东鲁信睿浩影视技术有限公司 | 押金 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 2.38 | 100,000.00 |
| 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 押金 | 10,000,000.00 | 2-3年 | 2.38 | 1,000,000.00 |
| 西藏光影时代企业管理有限公司 | 往来款 | 8,300,000.00 | 1-2年 | 1.97 | 415,000.00 |
| 佛山市锐影文化传播有限公司 | 往来款 | 3,400,000.00 | 1-2年 | 0.81 | 170,000.00 |
| 合计 | — | 132,024,001.12 | — | 31.38 | 4,952,643.07 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 10,318,984.65 | 10,318,984.65 | ||||
| 库存商品 | 120,741,222.53 | 120,741,222.53 | 128,014,934.37 | 128,014,934.37 | ||
| 周转材料 | 47,039,176.27 | 47,039,176.27 | 31,145,173.76 | 31,145,173.76 | ||
| 发出商品 | 1,479,405.68 | 1,479,405.68 | 515,382.28 | 515,382.28 | ||
| 备品备件 | 12,234,378.52 | 12,234,378.52 | 11,915,270.92 | 11,915,270.92 | ||
| 合计 | 191,813,167.65 | 191,813,167.65 | 171,590,761.33 | 171,590,761.33 | ||
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否
6、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 289,212,168.50 | 206,833,734.78 |
| 留抵增值税 | 260,738,429.06 | 104,256,357.19 |
| 预交所得税 | 40,886,382.76 | 9,392,882.42 |
| 其他 | 9,347,055.32 | 1,117,603.88 |
| 合计 | 600,184,035.64 | 321,600,578.27 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 480,424,000.00 | 480,424,000.00 | 480,424,000.00 | 480,424,000.00 | ||
| 按成本计量的 | 480,424,000.00 | 480,424,000.00 | 480,424,000.00 | 480,424,000.00 | ||
| 合计 | 480,424,000.00 | 480,424,000.00 | 480,424,000.00 | 480,424,000.00 | ||
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 山东影视制作股份有限公司 | 180,424,000.00 | 180,424,000.00 | 4.50% | |||||||
| 博纳影业集团有限公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 1.88% | |||||||
| 合计 | 480,424,000.00 | 480,424,000.00 | -- | |||||||
8、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 14,165,740.32 | 18,027,213.14 | 14,223,345.09 | -847,603.73 | 17,122,004.64 | ||||||
| Nova Cinemas (SA) Pty Ltd | 3,612,012.38 | -189,934.20 | 3,422,078.18 | ||||||||
| Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd | 173.16 | -9.11 | 164.05 | ||||||||
| Digital Cinema Integration Partners Pty Limited | 40.74 | -2.14 | 38.60 | ||||||||
| Digital Cinema Integration PartnersNZ Pty Limited | 40.74 | -2.14 | 38.60 | ||||||||
| Northern Beaches Partnership between Hoyts Multipleas, Opera Investments Pty Ltd and R and G Mustaca | |||||||||||
| 小计 | 17,778,007.34 | 18,027,213.14 | 14,223,345.09 | -1,037,551.32 | 20,544,324.07 | ||||||
| 合计 | 17,778,007.34 | 18,027,213.14 | 14,223,345.09 | -1,037,551.32 | 20,544,324.07 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,843,603,180.47 | 2,581,204,272.02 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 257,684,541.05 | 2,829,105,802.92 | 630,161,572.64 | 22,468,548.68 | 622,456,927.53 | 4,361,877,392.82 |
| 2.本期增加金额 | 150,038,139.63 | 421,734,854.80 | 151,811,364.42 | 62,970.52 | 54,470,984.31 | 778,118,313.68 |
| （1）购置 | 143,419,316.42 | 413,465,030.32 | 147,090,334.86 | 62,970.52 | 47,928,371.54 | 751,966,023.66 |
| （2）在建工程转入 | 6,618,823.21 | 7,553,013.26 | 1,865,673.05 | 1,741,784.50 | 17,779,294.02 | |
| （3）企业合并增加 | 716,811.22 | 2,855,356.51 | - | 4,800,828.27 | 8,372,996.00 | |
| 3.本期减少金额 | 31,335,972.90 | 17,351,537.80 | 420,579.62 | 22,508,569.31 | 71,616,659.63 | |
| （1）处置或报废 | 22,944,528.03 | 17,063,508.07 | 420,579.62 | 21,389,550.30 | 61,818,166.02 |
| （2）处置子公司减少 | 8,391,444.87 | 288,029.73 | 1,119,019.01 | 9,798,493.61 | ||
| 5.外币报表折算差额 | -17,601,416.71 | -7,634,533.98 | 34,290.51 | 92,364.08 | -25,109,296.10 | |
| 4.期末余额 | 390,121,263.97 | 3,211,870,150.84 | 764,655,689.77 | 22,110,939.58 | 654,511,706.61 | 5,043,269,750.77 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 46,260,589.85 | 1,067,893,062.56 | 306,475,501.48 | 13,176,224.45 | 325,752,960.38 | 1,759,558,338.72 |
| 2.本期增加金额 | 44,496,765.10 | 261,850,189.83 | 104,214,427.24 | 1,792,819.26 | 76,220,691.01 | 488,574,892.44 |
| （1）计提 | 44,496,765.10 | 261,850,189.83 | 104,214,427.24 | 1,792,819.26 | 76,220,691.01 | 488,574,892.44 |
| 3.本期减少金额 | 21,417,112.19 | 15,485,079.79 | 332,823.46 | 20,343,738.44 | 57,578,753.88 | |
| （1）处置或报废 | 19,465,041.21 | 15,409,171.81 | 332,823.46 | 20,014,520.06 | 55,221,556.54 | |
| （2）处置子公司减少 | 1,952,070.98 | 75,907.98 | 329,218.38 | 2,357,197.34 | ||
| 5.外币报表折算差额 | -4,312,521.40 | -5,910,586.21 | 32,352.39 | 81,175.78 | -10,109,579.44 | |
| 4.期末余额 | 86,444,833.55 | 1,302,415,553.99 | 395,237,201.32 | 14,636,220.25 | 381,711,088.73 | 2,180,444,897.84 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 20,569,205.02 | 331,930.55 | 213,646.51 | 21,114,782.08 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,890,112.47 | 2,997.15 | 1,893,109.62 | |||
| （1）处置或报废 | 1,890,112.47 | 2,997.15 | 1,893,109.62 | |||
| 4.期末余额 | 18,679,092.55 | 328,933.40 | - | 213,646.51 | 19,221,672.46 | |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 303,676,430.42 | 1,890,775,504.30 | 369,089,555.05 | 7,474,719.33 | 272,586,971.37 | 2,843,603,180.47 |
| 2.期初账面价值 | 211,423,951.20 | 1,740,643,535.34 | 323,354,140.61 | 9,292,324.23 | 296,490,320.64 | 2,581,204,272.02 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 75,461,514.99 | 27,164,610.18 | 48,296,904.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 223,983,946.26 | 113,450,834.79 |
| 合计 | 223,983,946.26 | 113,450,834.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 影院建设改造工程 | 71,110,749.39 | 71,110,749.39 | 61,823,722.28 | 61,823,722.28 | ||
| 软件开发 | 152,873,196.87 | 152,873,196.87 | 51,627,112.51 | 51,627,112.51 | ||
| 合计 | 223,983,946.26 | 223,983,946.26 | 113,450,834.79 | 113,450,834.79 | ||
| 项目名称 | 预算数 （万元） | 年初余额 | 本年增加 金额 | 本年转入固定资产金额 | 本年转入长期待摊费用及无形资产金额 | 处置 | 外币报表折算差额 | 年末余额 |
| 一、影院建设改造工程 | 61,823,722.28 | 58,059,945.08 | 17,779,294.02 | 22,275,969.02 | 7,161,859.56 | -1,555,795.37 | 71,110,749.39 | |
| 中山万达电影城有限公司 | 1,513.00 | 13,004,939.87 | 13,004,939.87 | |||||
| 合肥万达国际电影城有限公司 | 1,800.00 | 9,264,120.23 | 9,264,120.23 | |||||
| 南京万达电影城有限公司 | 1,200.00 | 4,277,134.00 | 4,277,134.00 | |||||
| 上海万达国际 | 400.00 | 2,867,902.00 | 2,867,902.00 |
| 项目名称 | 预算数 （万元） | 年初余额 | 本年增加 金额 | 本年转入固定资产金额 | 本年转入长期待摊费用及无形资产金额 | 处置 | 外币报表折算差额 | 年末余额 |
| 电影城有限公司 | ||||||||
| 上海宝杨万达电影城有限公司 | 400.00 | 2,263,858.00 | 2,263,858.00 | |||||
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 260.00 | 2,186,629.30 | 2,186,629.30 | |||||
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 300.00 | 2,081,695.72 | 2,081,695.72 | |||||
| 长春万达国际电影城有限公司 | 6,150.00 | 799,698.14 | 17,744,537.76 | 6,247,194.68 | 11,422,296.45 | 874,744.77 | ||
| 吉林市万达国际电影有限公司 | 1,350.00 | 12,867,163.79 | 4,904,595.62 | 7,962,568.17 | - | |||
| 绍兴万达国际电影城有限公司 | 10.00 | 54,465.88 | 54,465.88 | - | ||||
| 白山万达电影城有限公司 | 880.00 | 7,161,859.56 | 7,161,859.56 | - | ||||
| Hoyts影城 | 46,640.00 | 27,745,080.40 | 13,042,038.18 | 6,618,823.21 | 2,836,638.52 | -1,555,795.37 | 29,775,861.48 | |
| 其他影城 | 440.00 | 190,514.64 | 4,332,029.89 | 8,680.51 | 4,513,864.02 | |||
| 二、软件开发 | 16,800.00 | 51,627,112.51 | 101,246,084.36 | 152,873,196.87 | ||||
| 合 计 | 113,450,834.79 | 159,306,029.44 | 17,779,294.02 | 22,275,969.02 | 7,161,859.56 | -1,555,795.37 | 223,983,946.26 |
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 一、影院建设改造工程 | ||||||
| 中山万达电影城有限公司 | 85.95% | 90% | 自有资金 | |||
| 合肥万达国际电影城有限公司 | 51.47% | 80% | 自有资金 | |||
| 南京万达电影城有限公司 | 35.64% | 50% | 自有资金 |
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 上海万达国际电影城有限公司 | 71.70% | 50% | 自有资金 | |||
| 上海宝杨万达电影城有限公司 | 56.60% | 90% | 自有资金 | |||
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 84.10% | 90% | 自有资金 | |||
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 69.39% | 90% | 自有资金 | |||
| 长春万达国际电影城有限公司 | 30.15% | 50% | 自有资金 | |||
| 吉林市万达国际电影有限公司 | 95.31% | 50% | 自有资金 | |||
| 绍兴万达国际电影城有限公司 | 54.47% | 90% | 自有资金 | |||
| 白山万达电影城有限公司 | 81.38% | 95% | 自有资金 | |||
| Hoyts影城 | 50.00% | 60% | 自有资金 | |||
| 其他影城 | 102.79% | 90% | 自有资金 | |||
| 二、软件开发 | 91% | 90% | 自有资金 |
| 项目 | 软件使用权 | 品牌 | 客户合同 | 软件著作权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 245,252,046.80 | 641,280,563.30 | 104,793,494.73 | 1,718,600.00 | 30,058,504.00 | 1,023,103,208.83 |
| 2.本期增加金额 | 27,177,805.23 | - | 7,303,999.72 | - | 712,358.49 | 35,194,163.44 |
| （1）购置 | 27,177,805.23 | - | 712,358.49 | 27,890,163.72 | ||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | 7,303,999.72 | 7,303,999.72 | ||||
| （4）在建工程转入 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 223,649.59 | 223,649.59 | ||||
| （1）处置 | ||||||
| （1）报废 | 104,110.78 | 104,110.78 |
| （2）处置子公司减少 | 119,538.81 | 119,538.81 | ||||
| 5.外币报表折算差额 | -33,721,124.45 | -5,510,465.34 | -39,231,589.79 | |||
| 4.期末余额 | 272,206,202.44 | 607,559,438.85 | 106,587,029.11 | 1,718,600.00 | 30,770,862.49 | 1,018,842,132.89 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 61,939,451.24 | 42,353,675.98 | 744,726.65 | 1,521,305.28 | 106,559,159.15 | |
| 2.本期增加金额 | 38,124,243.32 | - | 4,987,016.96 | 343,720.00 | 3,036,491.86 | 46,491,472.14 |
| （1）计提 | 38,124,243.32 | - | 4,987,016.96 | 343,720.00 | 3,036,491.86 | 46,491,472.14 |
| （2）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 111,655.19 | 111,655.19 | ||||
| （1）处置 | ||||||
| （1）报废 | 104,110.78 | 104,110.78 | ||||
| （2）处置子公司减少 | 7,544.41 | 7,544.41 | ||||
| 5.外币报表折算差额 | -2,361,786.57 | -2,361,786.57 | ||||
| 4.期末余额 | 99,952,039.37 | 44,978,906.37 | 1,088,446.65 | 4,557,797.14 | 150,577,189.53 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 19,432,446.86 | 19,432,446.86 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 5.外币报表折算差额 | -1,021,836.56 | -1,021,836.56 | ||||
| 4.期末余额 | - | - | 18,410,610.30 | - | - | 18,410,610.30 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 172,254,163.07 | 607,559,438.85 | 43,197,512.44 | 630,153.35 | 26,213,065.35 | 849,854,333.06 |
| 2.期初账面价值 | 183,312,595.56 | 641,280,563.30 | 43,007,371.89 | 973,873.35 | 28,537,198.72 | 897,111,602.82 |
| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 外币报表 折算差额 | 年末余额 |
| HG Holdco Pty Ltd. | 3,488,391,258.36 | -170,161,478.54 | 3,318,229,779.82 | ||
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | 2,125,226,776.59 | 2,125,226,776.59 | |||
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | |||||
| 北京影时光电子商务有限公司 | |||||
| Mtime USA company | |||||
| 北京万达传媒有限公司 | 1,033,059,987.53 | 1,033,059,987.53 | |||
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 525,085,290.63 | 63,500,000.00 | 461,585,290.63 | ||
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 473,624,972.22 | 16,547,817.60 | 457,077,154.62 | ||
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 373,544,984.20 | 373,544,984.20 | |||
| Propaganda GEM Ltd | 209,349,210.92 | 209,349,210.92 | |||
| 济南明湖万达电影城有限公司 | 175,959,531.81 | 175,959,531.81 | |||
| 广东厚品文化传播有限公司 | 155,882,610.10 | 155,882,610.10 | |||
| 洛阳开元万达电影城有限公司 | 121,145,152.67 | 121,145,152.67 | |||
| 绍兴迪荡万达电影城有限公司 | 94,739,704.45 | 94,739,704.45 | |||
| 南昌赣江万达电影城有限公司 | 92,559,256.19 | 92,559,256.19 | |||
| 昆山万达电影城有限公司 | 70,427,652.16 | 70,427,652.16 | |||
| Active Media Group Pty Ltd | 60,662,958.50 | -3,189,903.45 | 57,473,055.05 | ||
| 贵阳瑞金万达电影城有限公司 | 56,630,241.33 | 56,630,241.33 | |||
| 昆明正义万达电影城有限公司 | 53,121,330.80 | 53,121,330.80 | |||
| 上海南木影院有限公司 | 50,133,347.65 | 50,133,347.65 | |||
| 苏州宝带西路万达电影城有限公司 | 39,434,433.12 | 39,434,433.12 | |||
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 35,149,210.70 | 35,149,210.70 |
| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 外币报表 折算差额 | 年末余额 |
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 30,870,802.84 | 30,870,802.84 | |||
| 中影影天巨幕影城资产组 | 28,365,187.39 | 28,365,187.39 | |||
| 上海闸北万达影院管理有限公司 | 25,969,198.43 | 25,969,198.43 | |||
| 福州广达万达电影城有限公司 | 25,711,976.83 | 25,711,976.83 | |||
| 重庆万众英利影城有限公司资产组 | 25,077,085.40 | 25,077,085.40 | |||
| 重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组 | 24,699,244.22 | 24,699,244.22 | |||
| 东莞大朗华夏太古影城有限公司 | 23,907,986.30 | 23,907,986.30 | |||
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | |||
| 赤峰北斗星电影放映有限公司 | 22,822,401.24 | 22,822,401.24 | |||
| 西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组 | 22,004,020.00 | 22,004,020.00 | |||
| 韶关炫影影城资产组 | 21,804,725.25 | 21,804,725.25 | |||
| 北京见见影城有限公司 | 21,550,739.96 | 121,396.56 | 21,672,136.52 | ||
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 18,281,441.59 | 18,281,441.59 | |||
| 福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组 | 17,987,513.20 | 17,987,513.20 | |||
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 17,867,771.41 | 17,867,771.41 | |||
| 西安翡之影影城有限公司 | 19,149,274.50 | 3,000,000.00 | 16,149,274.50 | ||
| 上海万麦影院管理有限公司 | 15,871,377.39 | 15,871,377.39 | |||
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 15,520,549.47 | 15,520,549.47 | |||
| 汕头市麦希影院有限公司 | 15,120,814.28 | 15,120,814.28 | |||
| 西安盛影影城有限公司 | 14,711,576.38 | 14,711,576.38 | |||
| 重庆同美千晔影院有限公司资产组 | 13,943,650.00 | 13,943,650.00 | |||
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 13,942,053.16 | 13,942,053.16 | |||
| 华影佳永国际影院资产组 | 13,438,654.86 | 13,438,654.86 | |||
| 丽江万达电影城有限公司 | 13,220,561.98 | 13,220,561.98 | |||
| 湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组 | 11,981,783.70 | 11,981,783.70 | |||
| 西安密之影电影文化传播有限公司 | 11,833,897.26 | 11,833,897.26 | |||
| 南京星漫文化传播有限公司 | 11,482,363.84 | 11,482,363.84 | |||
| 湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组 | 10,043,108.56 | 10,043,108.56 | |||
| 其他 | 47,429,977.73 | 4,676,567.40 | 52,106,545.13 |
| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 外币报表 折算差额 | 年末余额 |
| 合计 | 9,798,517,085.12 | 18,018,525.94 | 83,047,817.60 | -173,351,381.99 | 9,560,136,411.47 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 商誉账面价值 | 商誉减值准备 | 商誉净额 |
| 一、境内影院业务 | 2,812,844,807.16 | 2,812,844,807.16 | |
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 461,585,290.63 | 461,585,290.63 | |
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 457,077,154.62 | 457,077,154.62 | |
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 373,544,984.20 | 373,544,984.20 | |
| 济南明湖万达电影城有限公司 | 175,959,531.81 | 175,959,531.81 | |
| 广东厚品文化传播有限公司 | 155,882,610.10 | 155,882,610.10 | |
| 洛阳开元万达电影城有限公司 | 121,145,152.67 | 121,145,152.67 | |
| 绍兴迪荡万达电影城有限公司 | 94,739,704.45 | 94,739,704.45 | |
| 南昌赣江万达电影城有限公司 | 92,559,256.19 | 92,559,256.19 | |
| 昆山万达电影城有限公司 | 70,427,652.16 | 70,427,652.16 | |
| 贵阳瑞金万达电影城有限公司 | 56,630,241.33 | 56,630,241.33 | |
| 昆明正义万达电影城有限公司 | 53,121,330.80 | 53,121,330.80 | |
| 上海南木影院有限公司 | 50,133,347.65 | 50,133,347.65 | |
| 苏州宝带西路万达电影城有限公司 | 39,434,433.12 | 39,434,433.12 | |
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 35,149,210.70 | 35,149,210.70 | |
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 30,870,802.84 | 30,870,802.84 | |
| 中影影天巨幕影城资产组 | 28,365,187.39 | 28,365,187.39 | |
| 上海闸北万达影院管理有限公司 | 25,969,198.43 | 25,969,198.43 | |
| 福州广达万达电影城有限公司 | 25,711,976.83 | 25,711,976.83 | |
| 重庆万众英利影城有限公司资产组 | 25,077,085.40 | 25,077,085.40 | |
| 重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组 | 24,699,244.22 | 24,699,244.22 | |
| 东莞大朗华夏太古影城有限公司 | 23,907,986.30 | 23,907,986.30 | |
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | |
| 赤峰北斗星电影放映有限公司 | 22,822,401.24 | 22,822,401.24 | |
| 西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组 | 22,004,020.00 | 22,004,020.00 | |
| 韶关炫影影城资产组 | 21,804,725.25 | 21,804,725.25 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 商誉账面价值 | 商誉减值准备 | 商誉净额 |
| 北京见见影城有限公司 | 21,672,136.52 | 21,672,136.52 | |
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 18,281,441.59 | 18,281,441.59 | |
| 福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组 | 17,987,513.20 | 17,987,513.20 | |
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 17,867,771.41 | 17,867,771.41 | |
| 西安翡之影影城有限公司 | 16,149,274.50 | 16,149,274.50 | |
| 上海万麦影院管理有限公司 | 15,871,377.39 | 15,871,377.39 | |
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 15,520,549.47 | 15,520,549.47 | |
| 汕头市麦希影院有限公司 | 15,120,814.28 | 15,120,814.28 | |
| 西安盛影影城有限公司 | 14,711,576.38 | 14,711,576.38 | |
| 重庆同美千晔影院有限公司资产组 | 13,943,650.00 | 13,943,650.00 | |
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 13,942,053.16 | 13,942,053.16 | |
| 华影佳永国际影院资产组 | 13,438,654.86 | 13,438,654.86 | |
| 丽江万达电影城有限公司 | 13,220,561.98 | 13,220,561.98 | |
| 湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组 | 11,981,783.70 | 11,981,783.70 | |
| 西安密之影电影文化传播有限公司 | 11,833,897.26 | 11,833,897.26 | |
| 南京星漫文化传播有限公司 | 11,482,363.84 | 11,482,363.84 | |
| 湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组 | 10,043,108.56 | 10,043,108.56 | |
| 其他 | 48,153,750.73 | 48,153,750.73 | |
| 二、境外影院业务 | 3,379,655,629.27 | 3,379,655,629.27 | |
| HG Holdco Pty Ltd. | 3,318,229,779.82 | 3,318,229,779.82 | |
| Active Media Group Pty Ltd | 57,473,055.05 | 57,473,055.05 | |
| Collective Media Pty Ltd | 3,952,794.40 | 3,952,794.40 | |
| 三、广告代理、影片投资业务 | 1,033,059,987.53 | 1,033,059,987.53 | |
| 北京万达传媒有限公司 | 1,033,059,987.53 | 1,033,059,987.53 | |
| 四、影片植入广告业务 | 209,349,210.92 | 209,349,210.92 | |
| Propaganda GEM Ltd | 209,349,210.92 | 209,349,210.92 | |
| 五、票务代理、衍生品销售业务 | 2,125,226,776.59 | 2,125,226,776.59 | |
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | 2,125,226,776.59 | 2,125,226,776.59 | |
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | |||
| 北京影时光电子商务有限公司 | |||
| Mtime USA company | |||
| 合计 | 9,560,136,411.47 | 9,560,136,411.47 |
2024年起为永续经营，假设各资产组将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；公司管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；各资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用。
B、境外影院业务本公司的境外影院业务为境外子公司HG Holdco Pty Ltd及其子公司HG Bidco Pty Ltd.开展，因此，对HG Holdco Pty Ltd的商誉，以HG Bidco Pty Ltd.为资产组进行减值测试。HG Bidco Pty Ltd.可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额与预 计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来预测确定。管理层将商誉分配至影院放映、映前广告、户外广告三个现金产出单元，对影院放映业务建立在“基础”业务之上，、采用8.1%（低）、8.5%（中）、8.8%（高）三种折现率；对映前广告按照3.5%的递增增长率为基础计算、采用8.4%（低）、8.4%（中）、9.1%（高）三种折现率；户外广告按照5%的递增增长率为基础计算、采用11.2%（低）、11.4%（中）、11.6%（高）三种折现率，该增长率是基于对澳大利亚CPI和GDP增长的长期预测、澳大利亚院线行业和广告行业的预期增长率、行业内可比公司相关数据等确定的。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：管理层只将维护性资本支出包含在了现金流中，在进行收入预测时并未考虑扩张/增长性资本支出，即现金流量中不包括预计未来会出现的重组、改良或改进资产所产生的现金流入或流出。
C、广告代理、影片投资业务广告代理、影片投资业务所涉及的资产组为子公司北京万达传媒有限公司，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用15.38%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2019年至2023年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2024年起为永续经营，假设资产组将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；公司管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；各资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用。
D、影片植入广告业务影片植入广告业务所涉及的资产组为子公司Propaganda GEM Ltd，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用9.23%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2019年至2023年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2024年起为永续经营，假设资产组将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；公司管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；各资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用。
E、票务代理、衍生品销售业务本公司票务代理、衍生品销售业务由影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司及Mtime USA company开展。可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用12.49%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2019年至2023年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2024年起为永续经营，假设资产组将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；公司管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；各资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用。
13、长期待摊费用
| 项 目 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年摊销 金额 | 其他减少 金额 | 外币报表 折算差额 | 年末数 |
| 经营租赁房产装修及改造 | 3,724,011,382.11 | 917,303,600.76 | 575,887,071.80 | 11,396,953.60 | -43,523,941.94 | 4,010,507,015.53 |
| 其他 | 640,175.01 | 550,244.87 | 89,930.14 | |||
| 合 计 | 3,724,651,557.12 | 917,303,600.76 | 576,437,316.67 | 11,396,953.60 | -43,523,941.94 | 4,010,596,945.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 81,877,382.88 | 18,503,820.88 | 59,996,795.66 | 13,749,719.40 |
| 可抵扣亏损 | 1,679,270.82 | 419,817.71 | 7,367,314.01 | 1,187,033.16 |
| 场地复原费 | 161,243,076.93 | 48,372,921.70 | 156,808,965.09 | 47,042,687.60 |
| 非市场价格租赁 | 88,413,491.41 | 26,524,047.90 | 131,245,472.74 | 39,373,643.79 |
| 预收账款 | 86,186,069.95 | 25,855,822.46 | 71,853,249.06 | 21,555,973.71 |
| 非同一控制下企业合并资产评估减值 | 34,977,915.84 | 8,744,478.96 | 41,428,435.28 | 10,357,108.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 32,310,714.62 | 7,563,038.85 | 24,421,981.75 | 5,805,569.66 |
| 无形资产摊销 | 26,789,136.00 | 6,612,451.27 | 17,881,908.01 | 4,425,533.40 |
| 未实现内部毛利 | 23,228,884.12 | 5,807,221.03 | 10,118,590.20 | 2,529,647.55 |
| 预计负债 | 7,142,032.30 | 1,785,508.08 | 10,046,587.70 | 2,511,646.93 |
| 计提未支付费用 | 8,552,029.56 | 1,687,678.45 | 193,560.68 | 48,378.83 |
| 固定资产折旧 | 4,213,648.55 | 1,002,761.91 | 2,790,394.40 | 638,133.76 |
| 未来可抵扣广告宣传费 | 3,422,808.04 | 855,702.01 | 165,651.75 | 41,412.94 |
| 计提未支付应付职工薪酬 | 1,291,131.51 | 239,899.27 | 4,177,907.96 | 1,044,476.99 |
| 其他 | 138,275,107.30 | 41,482,524.96 | 278,457,330.18 | 83,928,764.26 |
| 合计 | 699,602,699.83 | 195,457,695.44 | 816,954,144.47 | 234,239,730.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 17,896,617.04 | 4,474,154.26 | 23,564,695.40 | 5,891,173.85 |
| 固定资产折旧 | 60,454,667.16 | 18,136,398.18 | 25,542,615.24 | 7,662,784.76 |
| 其他 | 42,594,890.35 | 12,778,467.28 | 42,214,809.56 | 12,664,444.01 |
| 合计 | 120,946,174.55 | 35,389,019.72 | 91,322,120.20 | 26,218,402.62 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 35,389,019.72 | 160,068,675.72 | 26,218,402.62 | 208,021,328.18 |
| 递延所得税负债 | 35,389,019.72 | 26,218,402.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 372,139,583.43 | 282,462,732.22 |
| 资产减值准备 | 30,810,650.19 | 25,401,403.87 |
| 合计 | 402,950,233.62 | 307,864,136.09 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年度 | 10,081,823.47 | ||
| 2019年度 | 12,100,019.35 | 34,181,679.53 | |
| 2020年度 | 13,433,871.34 | 29,752,604.23 | |
| 2021年度 | 32,320,894.72 | 61,765,121.78 | |
| 2022年度 | 128,863,126.14 | 146,681,503.21 | |
| 2023年度 | 185,421,671.88 | ||
| 合计 | 372,139,583.43 | 282,462,732.22 | -- |
15、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程款 | 318,687,072.51 | 172,178,115.24 |
| 影片投资款 | 53,738,418.33 | 69,479,747.79 |
| 预付股权投资款 | 45,353,907.53 | 56,353,907.53 |
| 合计 | 417,779,398.37 | 298,011,770.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 500,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,800,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 合计 | 2,300,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 940,102,139.50 | 843,531,909.50 |
| 合计 | 940,102,139.50 | 843,531,909.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 868,177,465.88 | 815,887,283.29 |
| 1-2年 | 63,824,685.81 | 26,232,570.74 |
| 2-3年 | 7,043,967.58 | 1,285,568.95 |
| 3年以上 | 1,056,020.23 | 126,486.52 |
| 合计 | 940,102,139.50 | 843,531,909.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 1,015,362,310.04 | 911,532,615.60 |
| 1-2年 | 72,976,521.31 | 36,260,284.97 |
| 2-3年 | 6,750,121.53 | 5,345,708.35 |
| 3年以上 | 4,353,080.08 | 52,243.00 |
| 合计 | 1,099,442,032.96 | 953,190,851.92 |
| 项目 | 年初余额 | 企业合并增加 | 本年增加 | 本年减少 | 外币报表折算差额 | 年末余额 |
| 一、短期薪酬 | 352,509,740.62 | 169,443.09 | 2,064,531,420.74 | 2,187,105,750.30 | -3,720,284.56 | 226,384,569.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 16,285,887.85 | 101,242.48 | 177,944,224.38 | 178,376,236.90 | -535,100.95 | 15,420,016.86 |
| 三、辞退福利 | 219,472.09 | 124,227.68 | 95,244.41 | |||
| 合 计 | 369,015,100.56 | 270,685.57 | 2,242,475,645.12 | 2,365,606,214.88 | -4,255,385.51 | 241,899,830.86 |
| 项目 | 年初余额 | 企业合并增加 | 本年增加 | 本年减少 | 外币报表折算差额 | 年末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 246,028,356.68 | 158,957.04 | 1,850,193,588.43 | 1,880,387,066.48 | -3,720,284.56 | 212,273,551.11 |
| 项目 | 年初余额 | 企业合并增加 | 本年增加 | 本年减少 | 外币报表折算差额 | 年末余额 |
| 2、职工福利费 | 54,808,801.22 | 54,808,801.22 | ||||
| 3、社会保险费 | 2,887,140.18 | 3,343.01 | 75,748,214.63 | 75,300,753.48 | 3,337,944.34 | |
| 其中：医疗保险 | 2,421,991.77 | 2,809.55 | 66,972,973.87 | 66,823,371.21 | 2,574,403.98 | |
| 工伤保险 | 98,634.61 | 248.96 | 3,044,264.97 | 2,855,263.16 | 287,885.38 | |
| 生育保险 | 242,759.83 | 284.50 | 5,561,590.53 | 5,509,097.85 | 295,537.01 | |
| 其他保险 | 123,753.97 | 169,385.26 | 113,021.26 | 180,117.97 | ||
| 4、住房公积金 | 1,354,220.85 | 7,143.04 | 68,089,873.66 | 67,496,107.13 | 1,955,130.42 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,322,644.47 | 15,044,532.32 | 10,554,466.73 | 8,812,710.06 | ||
| 6、其他 | 40,276.13 | 646,410.48 | 681,452.95 | 5,233.66 | ||
| 7、短期带薪缺勤 | ||||||
| 8、短期利润分享计划 | 97,877,102.31 | 97,877,102.31 | ||||
| 合 计 | 352,509,740.62 | 169,443.09 | 2,064,531,420.74 | 2,187,105,750.30 | -3,720,284.56 | 226,384,569.59 |
| 项目 | 年初余额 | 企业合并增加 | 本年增加 | 本年减少 | 外币报表折算差额 | 年末余额 |
| 1、基本养老保险 | 16,057,891.38 | 101,064.66 | 173,091,344.27 | 173,529,384.00 | -535,100.95 | 15,185,815.36 |
| 2、失业保险费 | 227,996.47 | 177.82 | 4,852,880.11 | 4,846,852.90 | 234,201.50 | |
| 合 计 | 16,285,887.85 | 101,242.48 | 177,944,224.38 | 178,376,236.90 | -535,100.95 | 15,420,016.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 86,353,750.87 | 65,254,534.28 |
| 企业所得税 | 92,077,802.57 | 93,139,089.68 |
| 城市维护建设税 | 3,939,556.13 | 2,480,656.14 |
| 教育费附加 | 1,641,183.68 | 1,159,450.07 |
| 地方教育费附加 | 1,075,968.51 | 903,207.31 |
| 电影专项基金 | 29,380,612.84 | 31,041,143.43 |
| 其他 | 21,047,901.75 | 20,026,997.48 |
| 合计 | 235,516,776.35 | 214,005,078.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 12,131,276.19 | 6,125,304.16 |
| 应付股利 | 3,400,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他应付款 | 1,612,569,460.14 | 2,348,671,112.78 |
| 合计 | 1,628,100,736.33 | 2,358,796,416.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 8,674,137.36 | 3,476,001.51 |
| 短期借款应付利息 | 3,457,138.83 | 2,649,302.65 |
| 合计 | 12,131,276.19 | 6,125,304.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付子公司少数股东分红 | 3,400,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 3,400,000.00 | 4,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 设备及工程款 | 973,504,622.58 | 983,706,426.45 |
| 股权收购款 | 213,898,838.06 | 848,857,822.15 |
| 押金及保证金 | 141,734,034.14 | 200,748,571.80 |
| 待付费用 | 104,693,880.13 | 140,024,510.44 |
| 影院租金 | 52,771,689.17 | 52,202,823.71 |
| 其他 | 125,966,396.06 | 123,130,958.23 |
| 合计 | 1,612,569,460.14 | 2,348,671,112.78 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 设备及工程款 | 252,263,813.40 | 新建影城工程未结算，老影城工程质保金尚在质保期内 |
| 押金及保证金 | 104,625,116.54 | 租约未到期 |
| 股权收购款 | 102,079,230.03 | 未到付款期 |
| 合计 | 458,968,159.97 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 836,986.25 | 2,053,086,555.70 |
| 一年内到期的长期应付款 | 8,410,208.69 | 16,236,140.62 |
| 合计 | 9,247,194.94 | 2,069,322,696.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 亏损合同 | 38,178,999.45 | 45,052,930.64 |
| 其他 | 8,971,542.28 | 6,867,012.51 |
| 合计 | 47,150,541.73 | 51,919,943.15 |
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 保证借款 | 1,000,000,000.00 | 3,152,233,698.85 |
| 信用借款 | 2,759,076,911.57 | 980,852,856.85 |
| 减：一年内到期的长期借款（附注六、22） | 836,986.25 | 2,053,086,555.70 |
| 合 计 | 3,758,239,925.32 | 2,080,000,000.00 |
25、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 8,246,521.81 | 16,882,789.28 |
| 合计 | 8,246,521.81 | 16,882,789.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 16,656,730.50 | 33,118,929.90 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 8,410,208.69 | 16,236,140.62 |
| 合 计 | 8,246,521.81 | 16,882,789.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期职工福利 | 3,906,865.23 | 4,990,949.09 |
| 合计 | 3,906,865.23 | 4,990,949.09 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 待执行的亏损合同 | 50,234,493.55 | 86,192,543.58 | |
| 场地复原费 | 163,093,495.31 | 158,297,562.04 | |
| 会员积分兑换 | 7,174,237.12 | 10,158,866.70 | |
| 合计 | 220,502,225.98 | 254,648,972.32 | -- |
28、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 吸收影片投资款 | 7,197,165.10 | 16,841,956.69 |
| 合计 | 7,197,165.10 | 16,841,956.69 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,174,294,974.00 | 587,147,487.00 | 587,147,487.00 | 1,761,442,461.00 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 4,588,069,898.28 | 587,147,487.00 | 4,000,922,411.28 | |
| 其他资本公积 | 2,814,005.99 | 2,814,005.99 | ||
| 合计 | 4,590,883,904.27 | 587,147,487.00 | 4,003,736,417.27 |
| 项目 | 年初余额 | 本年发生金额 | 年末余额 | ||||
| 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 297,726,307.92 | -147,702,505.86 | -147,702,505.86 | 150,023,802.06 | |||
| 其中：现金流量套期损 | -4,572,892.54 | -1,791,38 | -1,791,387.75 | -6,364,280.29 | |||
| 项目 | 年初余额 | 本年发生金额 | 年末余额 | ||||
| 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 益的有效部分 | 7.75 | ||||||
| 外币财务报表折算差额 | 302,299,200.46 | -145,911,118.11 | -145,911,118.11 | 156,388,082.35 | |||
| 其他综合收益合计 | 297,726,307.92 | -147,702,505.86 | -147,702,505.86 | 150,023,802.06 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 468,363,363.20 | 93,156,960.56 | 561,520,323.76 | |
| 合计 | 468,363,363.20 | 93,156,960.56 | 561,520,323.76 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 5,139,179,120.27 | 3,995,593,886.84 |
| 调整后期初未分配利润 | 5,139,179,120.27 | 3,995,593,886.84 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,294,631,485.14 | 1,515,675,163.63 |
| 减：提取法定盈余公积 | 93,156,960.56 | 108,892,201.41 |
| 应付普通股股利 | 234,858,994.80 | 234,858,994.80 |
| 其他 | 28,338,733.99 | |
| 期末未分配利润 | 6,105,794,650.05 | 5,139,179,120.27 |
34、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 12,380,782,828.06 | 9,661,305,941.39 | 11,399,878,221.93 | 8,719,999,611.28 |
| 其他业务 | 1,707,350,913.99 | 154,846,752.12 | 1,829,502,098.56 | 263,398,620.87 |
| 合计 | 14,088,133,742.05 | 9,816,152,693.51 | 13,229,380,320.49 | 8,983,398,232.15 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 23,638,729.53 | 22,888,162.47 |
| 教育费附加 | 10,298,364.95 | 9,987,984.26 |
| 营业税 | 2,575.16 | |
| 地方教育费附加 | 6,690,958.84 | 6,880,652.71 |
| 电影专项基金 | 380,840,806.53 | 350,908,937.90 |
| 文化事业建设费 | 43,442,752.60 | 40,381,715.40 |
| 其他 | 16,211,257.11 | 12,253,222.08 |
| 合计 | 481,122,869.56 | 443,303,249.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 清洁、保安费 | 279,769,102.81 | 272,271,243.69 |
| 职工薪酬 | 241,365,716.01 | 247,113,411.93 |
| 印刷制作、广告促销费 | 250,188,454.70 | 207,282,792.56 |
| 系统维护费 | 108,307,950.34 | 78,486,647.12 |
| 办公、差旅费 | 41,134,429.20 | 38,868,051.10 |
| 维修费 | 28,542,247.64 | 34,520,094.56 |
| 业务招待费 | 13,213,640.69 | 13,827,947.09 |
| 仓储物流费 | 16,347,074.79 | 12,379,579.38 |
| 保险费 | 8,042,053.03 | 10,892,534.63 |
| 车辆、市内交通费 | 1,258,669.89 | 1,450,459.68 |
| 其他 | 27,805,608.55 | 39,957,955.38 |
| 合计 | 1,015,974,947.65 | 957,050,717.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 768,026,770.53 | 778,213,819.17 |
| 办公、差旅费 | 49,474,202.95 | 66,232,187.95 |
| 折旧及摊销费 | 56,669,759.87 | 42,728,043.74 |
| 审计、咨询等中介费 | 31,384,697.88 | 37,646,233.52 |
| 房租及物业费 | 47,336,056.47 | 35,446,046.12 |
| 业务招待费 | 12,563,970.55 | 14,072,723.17 |
| 保险费 | 10,572,123.03 | 5,990,064.06 |
| 车辆、市内交通费 | 5,796,462.15 | 4,790,290.30 |
| 培训费 | 9,294,116.48 | 3,760,892.43 |
| 其他支出 | 87,291,852.02 | 71,279,426.55 |
| 合计 | 1,078,410,011.93 | 1,060,159,727.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 273,556,550.43 | 233,304,954.51 |
| 减：利息收入 | 22,245,915.00 | 19,656,778.73 |
| 汇兑损失 | 2,410,804.53 | -15,658,032.01 |
| 其他 | 29,723,951.00 | 31,085,829.18 |
| 合计 | 283,445,390.96 | 229,075,972.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 33,541,283.33 | 18,913,720.18 |
| 合计 | 33,541,283.33 | 18,913,720.18 |
40、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 电影专项资金返还 | 145,094,111.72 | 185,495,820.00 |
| 财政补贴 | 36,872,012.35 | |
| 设备补贴款 | 7,400,000.00 | |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 1,467,325.19 | 454,627.29 |
| 资助国产影片放映收入 | 60,000.00 | |
| 加入人民院线补助 | 73,000.00 | |
| 影城建设补贴 | 4,770,000.00 | |
| 文化事业补贴款 | 100,000.00 | |
| 合 计 | 190,966,449.26 | 190,820,447.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 18,027,213.14 | 14,793,380.36 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 451,281.50 | 7,498,384.22 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 108,439,502.23 | |
| 理财收益 | 564,383.57 | 14,008,044.04 |
| 合计 | 19,042,878.21 | 144,739,310.85 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置收益 | 177,352.56 | -759,194.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 7,005,221.71 | 18,334,265.62 | 7,005,221.71 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 13,472.29 | 200,216.44 | 13,472.29 |
| 无法支付的款项 | 4,928,886.66 | 4,928,886.66 |
| 对赌收益 | 3,788,763.24 | 3,788,763.24 | |
| 违约金 | 1,521,585.82 | 1,521,585.82 | |
| 其他 | 5,986,099.26 | 7,074,610.66 | 5,986,099.26 |
| 合计 | 23,244,028.98 | 25,609,092.72 | 23,244,028.98 |
| 补助项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 与资产/收益相关 | ||||
| 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | ||
| 财政补贴 | 1,950,629.07 | 36,872,012.35 | 145,234.05 | 收益 | |||
| 政府奖励 | 1,669,473.83 | 2,080,446.93 | 收益 | ||||
| 财政扶持资金 | 1,353,360.20 | 2,834,234.44 | 收益 | ||||
| 稳岗补贴 | 1,234,555.62 | 1,209,992.54 | 收益 | ||||
| 文化企业补助款 | 725,675.00 | 100,000.00 | 收益 | ||||
| 其他 | 71,527.99 | 收益 | |||||
| 电影专项资金返还 | 145,094,111.72 | 185,495,820.00 | 收益 | ||||
| 影城建设补贴 | 4,770,000.00 | 收益 | |||||
| 设备补贴款 | 7,400,000.00 | 收益 | |||||
| 加入人民院线补助 | 73,000.00 | 收益 | |||||
| 资助国产影片放映收入 | 60,000.00 | 收益 | |||||
| 贷款贴息 | 10,000,000.00 | 收益 | |||||
| 税收奖励 | 12,064,357.66 | 收益 | |||||
| 合 计 | 7,005,221.71 | 189,499,124.07 | 10,000,000.00 | 18,334,265.62 | 190,365,820.00 | - | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 4,525,642.49 | 19,834,719.46 | 4,525,642.49 |
| 违约金 | 1,128,840.78 | 1,128,840.78 | |
| 查补税金 | 1,999,512.46 | 1,999,512.46 | |
| 其他 | 1,131,465.89 | 1,384,870.20 | 1,131,465.89 |
| 合计 | 8,785,461.62 | 21,219,589.66 | 8,785,461.62 |
45、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 271,205,936.04 | 350,282,626.79 |
| 递延所得税费用 | 40,431,957.89 | 10,864,533.90 |
| 合计 | 311,637,893.93 | 361,147,160.69 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,604,131,792.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 401,032,948.13 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -121,900,724.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,252,364.87 |
| 非应税收入的影响 | -29,458.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,889,767.01 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -17,312,141.11 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 44,705,138.22 |
| 所得税费用 | 311,637,893.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补贴款 | 51,410,234.06 | 23,204,265.62 |
| 经营性利息收入 | 22,245,915.00 | 19,656,778.73 |
| 押金保证金 | 88,838,501.00 | |
| 其他 | 8,359,985.12 | 29,897,001.76 |
| 合计 | 82,016,134.18 | 161,596,547.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传费 | 265,893,995.71 | 199,000,587.06 |
| 保洁费 | 221,234,233.41 | 188,367,897.70 |
| 系统维护费 | 108,307,950.34 | 78,486,647.12 |
| 保证金及押金 | 94,997,037.89 | 53,896,007.87 |
| 办公费 | 75,369,435.37 | 46,471,930.90 |
| 差旅费 | 58,565,591.96 | 58,628,308.15 |
| 保安费 | 58,534,869.40 | 83,881,356.94 |
| 中介费用 | 31,384,697.88 | 37,646,233.52 |
| 维修费 | 28,542,247.64 | 34,580,502.82 |
| 业务招待费 | 25,777,611.24 | 27,900,670.26 |
| 仓储物流费 | 16,347,074.79 | 12,379,579.38 |
| 保险费 | 11,509,059.18 | 11,044,668.11 |
| 培训费 | 9,294,116.48 | 4,095,001.60 |
| 印刷制作费 | 5,495,126.52 | 8,044,049.50 |
| 其他 | 40,625,273.08 | 4,624,136.00 |
| 合计 | 1,051,878,320.89 | 849,047,576.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司支付的现金 | 5,855,133.06 | |
| 合计 | 5,855,133.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贷款贴息 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付前期收购影城收购款 | 567,925,793.35 | 1,194,142,473.49 |
| 融资租赁固定资产租金 | 15,268,199.40 | 9,468,170.54 |
| 借款花费 | 9,951,461.01 | |
| 保函保证金及手续费 | 5,539,300.00 | |
| 购买子公司少数股权支付现金 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 598,684,753.76 | 1,243,610,644.03 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 1,292,493,898.57 | 1,515,521,606.82 |
| 加：资产减值准备 | 33,541,283.33 | 18,913,720.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 488,574,892.44 | 418,752,996.23 |
| 无形资产摊销 | 46,491,472.14 | 28,875,424.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 576,437,316.67 | 511,837,525.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -177,352.56 | 759,194.79 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 4,512,170.20 | 19,634,503.02 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 273,180,013.16 | 240,071,857.02 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -19,042,878.21 | -144,739,310.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 40,431,957.89 | 10,864,533.90 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -21,700,202.44 | -9,299,359.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,009,424,189.48 | -899,090,586.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 46,745,273.52 | 275,981,093.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,752,063,655.23 | 1,988,083,198.62 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,343,460,169.32 | 2,851,121,715.81 |
| 减：现金的期初余额 | 2,851,121,715.81 | 1,974,304,168.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,507,661,546.49 | 876,817,547.53 |
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 53,569,846.85 |
| 其中： | -- |
| 其中：国内影城收购 | 43,741,485.57 |
| Collective Media Pty Ltd | 9,828,361.28 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,348,082.15 |
| 其中： | -- |
| 其中：国内影城收购 | 4,348,082.15 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 567,925,793.35 |
| 其中： | -- |
| 其中：其他国内影城收购 | 491,100,593.35 |
| Propaganda GEM Ltd | 76,825,200.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 617,147,558.05 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 5,855,133.06 |
| 其中： | -- |
| 其中：长沙嘉弘影城有限公司 | 5,855,133.06 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -5,855,133.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,343,460,169.32 | 2,851,121,715.81 |
| 其中：库存现金 | 160,281.63 | 192,586.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,320,448,274.68 | 2,832,275,431.05 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 22,851,613.01 | 18,653,697.97 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,343,460,169.32 | 2,851,121,715.81 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 223.76 | 资金冻结 |
| 货币资金 | 5,300,000.00 | 保函保证金 |
| 合计 | 5,300,223.76 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 14,882,995.77 | 6.8632 | 102,144,976.57 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 14,452,607.33 | 6.8632 | 99,191,134.63 |
51、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 电影专项资金返还 | 145,094,111.72 | 其他收益 | 145,094,111.72 |
| 财政补贴 | 38,822,641.42 | 营业外收入、其他收益 | 38,822,641.42 |
| 贷款贴息 | 10,000,000.00 | 财务费用 | 10,000,000.00 |
| 设备补贴款 | 7,400,000.00 | 其他收益 | 7,400,000.00 |
| 政府奖励 | 1,669,473.83 | 营业外收入 | 1,669,473.83 |
| 稳岗补贴 | 1,234,555.62 | 营业外收入 | 1,234,555.62 |
| 财政扶持资金 | 1,353,360.20 | 营业外收入 | 1,353,360.20 |
| 文化企业补助款 | 725,675.00 | 营业外收入 | 725,675.00 |
| 加入人民院线补助 | 73,000.00 | 其他收益 | 73,000.00 |
| 资助国产影片放映收入 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 其他 | 71,527.99 | 营业外收入 | 71,527.99 |
| 合 计 | 206,504,345.78 | 206,504,345.78 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 国内影城收购 | 55,068,510.72 | 100.00% | 购买 | 注 | 16,109,533.96 | -3,099,750.70 | ||
| Collective Media Pty Ltd | 2018年11月01日 | 9,562,976.30 | 100.00% | 购买 | 2018年11月01日 | 注 | 1,636,437.00 | 892,602.00 |
（2）合并成本及商誉
| 项 目 | 国内影城收购 | Collective Media Pty Ltd |
| 合并成本 | ||
| —现金 | 55,068,510.72 | 9,562,976.30 |
| 合并成本合计 | 55,068,510.72 | 9,562,976.30 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 41,124,175.74 | 5,610,181.90 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 13,944,334.98 | 3,952,794.40 |
| 项 目 | 国内影城收购 | Collective Media Pty Ltd | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 46,246,367.91 | 46,622,152.64 | 8,757,765.83 | 8,757,765.83 |
| 货币资金 | 4,348,082.15 | 4,348,082.15 | ||
| 应收款项 | 3,532,295.68 | 3,532,295.68 | 1,453,767.68 | 1,453,767.68 |
| 存货 | 334,261.72 | 281,029.46 | ||
| 固定资产 | 8,372,996.00 | 10,091,558.40 | ||
| 长期待摊费用 | 29,233,464.94 | 27,943,919.53 | ||
| 其他资产 | 425,267.42 | 425,267.42 | 7,303,999.72 | 7,303,999.72 |
| 负债： | 5,122,192.17 | 5,216,138.35 | 3,147,585.50 | 3,147,585.50 |
| 应付款项 | 1,919,806.84 | 1,919,806.84 | 15,507.55 | 15,507.55 |
| 其他负债 | 3,202,385.33 | 3,296,331.51 | 3,132,077.95 | 3,132,077.95 |
| 净资产 | 41,124,175.74 | 41,406,014.29 | 5,610,181.90 | 5,610,181.90 |
| 取得的净资产 | 41,124,175.74 | 41,406,014.29 | 5,610,181.90 | 5,610,181.90 |
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 长沙市嘉泓影城有限公司 | 26,150,893.30 | 51.00% | 出售 | 2018年08月31日 | 注 | 16,999,099.10 |
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 慕威时尚文化传播（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 电影发行 | 100 | 设立 | |
| 赣州万达电影城有限公司 | 赣州 | 赣州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 北京影立方电影科技有限公司 | 北京 | 北京 | 氙灯销售 | 100 | 设立 | |
| 天津影立方影视科技有限公司 | 天津 | 电影 | 数字电影技术，广告和影视设备销售 | 100 | 设立 | |
| 福建省万达电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 南京万达茂电影城有限公司 | 南京 | 南京 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 广州增城新塘万达电影城有限公司 | 广州 | 广州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 重庆市万州区万达电影城有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| Hoyts Group Holdings LLC | 澳大利亚 | 美国 | 娱乐和广告 | 100 | 购买 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津万达国际电影城有限公司 | 天津 | 天津 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 南宁万达国际电影城有限公司 | 南宁 | 南宁 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 武汉 | 武汉 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 大连万达国际电影城有限公司 | 大连 | 大连 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 长春万达国际电影城有限公司 | 长春 | 长春 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 青岛万达国际电影城有限公司 | 青岛 | 青岛 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 南昌 | 南昌 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 北京万达国际电影城有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 上海万达国际电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波万达国际电影城有限公司 | 宁波 | 宁波 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 成都万达国际电影城有限公司 | 成都 | 成都 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 东莞 | 东莞 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 呼和浩特万达国际电影城有限公司 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 惠州万达国际电影城有限公司 | 惠州 | 惠州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙万达国际电影城有限公司 | 长沙 | 长沙 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 银川 | 银川 | 电影放映 | 70.00% | 设立 | |
| 西安万达国际电影城有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 潍坊万达国际电影城有限公司 | 潍坊 | 潍坊 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 蚌埠万达国际电影城有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 晋江市万达国际电影有限公司 | 晋江 | 晋江 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 株洲万达国际电影城有限公司 | 株洲 | 株洲 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 汉中万达国际电影城有限公司 | 汉中 | 汉中 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 海口万达国际电影城有限公司 | 海口 | 海口 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 大同万达国际电影城有限公司 | 大同 | 大同 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州万达国际电影城有限公司 | 苏州 | 苏州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 沈阳万达国际电影城有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门万达国际电影城有限公司 | 厦门 | 厦门 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 上海周浦万达国际电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 南京万达电影城有限公司 | 南京 | 南京 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆万达国际电影城有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 洛阳万达国际电影城有限公司 | 洛阳 | 洛阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡万达电影城有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 广州万达国际电影城有限公司 | 广州 | 广州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 合肥万达国际电影城有限公司 | 合肥 | 合肥 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 吉林市万达国际电影有限公司 | 吉林 | 吉林 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 三亚万达电影城有限公司 | 三亚 | 三亚 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 石家庄万达电影城有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 大庆万达电影城有限公司 | 大庆 | 大庆 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 泰州万达电影城有限公司 | 泰州 | 泰州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 唐山万达电影城有限公司 | 唐山 | 唐山 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 合肥天鹅湖万达电影城有限公司 | 合肥 | 合肥 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 泉州万达电影城有限公司 | 泉州 | 泉州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 温州龙湾万达电影城有限公司 | 温州 | 温州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 太仓万达电影城有限公司 | 太仓 | 太仓 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳万达电影城有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 寿光万达电影城有限公司 | 寿光 | 寿光 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 宜兴万达电影城有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡惠山万达电影城有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门集美万达电影城有限公司 | 厦门 | 厦门 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 淮北万达电影城有限公司 | 淮北 | 淮北 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 余姚兰江万达电影城有限公司 | 余姚 | 余姚 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 德阳万达电影城有限公司 | 德阳 | 德阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 淄博万达电影城有限公司 | 淄博 | 淄博 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 丹东万达电影城有限公司 | 丹东 | 丹东 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 徐州万达电影城有限公司 | 徐州 | 徐州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 威海万达电影城有限公司 | 威海 | 威海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 贵阳万达电影城有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 衡阳万达电影城有限公司 | 衡阳 | 衡阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 |
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| 满洲里万达电影城有限公司 | 满洲里 | 满洲里 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 金华万达电影城有限公司 | 金华 | 金华 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 赤峰万达电影城有限公司 | 赤峰 | 赤峰 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 昆明万达电影城有限公司 | 昆明 | 昆明 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 济宁万达电影城有限公司 | 济宁 | 济宁 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 佛山万达电影城有限公司 | 佛山 | 佛山 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 福清万达电影城有限公司 | 福清 | 福清 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 龙岩万达电影城有限公司 | 龙岩 | 龙岩 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 江门万达电影城有限公司 | 江门 | 江门 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 铜陵万达电影城有限公司 | 铜陵 | 铜陵 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 烟台万达电影城有限公司 | 烟台 | 烟台 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 南通万达电影城有限公司 | 南通 | 南通 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 澄迈万达电影城有限公司 | 澄迈 | 澄迈 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 齐齐哈尔万达电影城有限公司 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 营口万达电影城有限公司 | 营口 | 营口 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 六安万达电影城有限公司 | 六安 | 六安 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 泰安万达电影城有限公司 | 泰安 | 泰安 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 内江万达电影城有限公司 | 内江 | 内江 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 固安万达电影城有限公司 | 固安 | 固安 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 黄石万达电影城有限公司 | 黄石 | 黄石 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 安阳万达电影城有限公司 | 安阳 | 安阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 东营大连万达电影城有限公司 | 东营 | 东营 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 嘉兴万达电影城有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 佳木斯万达电影城有限公司 | 佳木斯 | 佳木斯 | 电影放映 | 100.00% | 设立 |
| 柳州万达电影城有限公司 | 柳州 | 柳州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 渭南万达电影城有限公司 | 渭南 | 渭南 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 太原万达电影城有限公司 | 太原 | 太原 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 西双版纳万达电影城有限公司 | 西双版纳 | 西双版纳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 上海金山万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 阜阳万达电影城有限公司 | 阜阳 | 阜阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 麻城万达电影城有限公司 | 麻城 | 麻城 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 中山万达电影城有限公司 | 中山 | 中山 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 福州广达万达电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 贵阳瑞金万达电影城有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 济南明湖万达电影城有限公司 | 济南 | 济南 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 昆明正义万达电影城有限公司 | 昆明 | 昆明 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 昆山万达电影城有限公司 | 昆山 | 昆山 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 洛阳开元万达电影城有限公司 | 洛阳 | 洛阳 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 南昌赣江万达电影城有限公司 | 南昌 | 南昌 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 南通 | 南通 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 绍兴迪荡万达电影城有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 苏州宝带西路万达电影城有限公司 | 苏州 | 苏州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 徐州 | 徐州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 上海闸北万达影院管理有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 北京万达传媒有限公司 | 北京 | 北京 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| 影时尚传媒集团有限公司 | 香港 | 香港 | 影片投资 | 100.00% | 购买 | |
| 上海万达传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| 青岛万影文化传媒科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 数据软件 | 100.00% | 购买 | |
| 香港慕尚影业有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 购买 | |
| 天津万达传媒有限公司 | 天津 | 天津 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 天津影时尚影业有限公司 | 天津 | 天津 | 影片投资 | 100.00% | 设立 | |
| 慕威时尚文化传播（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 电影发行 | 100.00% | 设立 | |
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 大连 | 大连 | 投资 | 100.00% | 购买 | |
| 大连和平万达电影城有限公司 | 大连 | 大连 | 电影放映 | 100.00% | 购买 |
| 大连机场新区万达电影城有限公司 | 大连 | 大连 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 大连华南万达电影城有限公司 | 大连 | 大连 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 郑州奥纳电影城有限公司 | 郑州 | 郑州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 佳木斯奥纳电影城有限公司 | 佳木斯 | 佳木斯 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 广东厚品文化传播有限公司 | 广州 | 广州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 赤峰北斗星电影放映有限公司 | 赤峰 | 赤峰 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 日照万达电影城有限公司 | 日照 | 日照 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 梅州万达电影城有限公司 | 梅州 | 梅州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
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| 霍尔果斯万达影院技术服务有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 北京影立方电影科技有限公司 | 北京 | 北京 | 氙灯销售 | 100.00% | 设立 | |
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| 雅安万达电影城有限公司 | 雅安 | 雅安 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 东莞大朗华夏太古影城有限公司 | 东莞 | 东莞 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 西安密之影电影文化传播有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
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| 北京银兴酷映影院管理有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 60.00% | 购买 | |
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| 西安翡之影影城有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 泉州市开元盛世影院有限公司 | 泉州 | 泉州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 北京影时光电子商务有限公司 | 北京 | 北京 | 在线选座和电影衍生品加工销售 | 100.00% | 购买 | |
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 管理咨询 | 100.00% | 购买 | |
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 管理咨询 | 100.00% | 购买 | |
| 扬州万达电影城有限公司 | 扬州 | 扬州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 平顶山万达电影城有限公司 | 平顶山 | 平顶山 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 万达电影财务服务（天津）有限责 | 天津 | 天津 | 财务服务 | 100.00% | 设立 |
| 任公司 | ||||||
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 杭州泽艺韵致文化艺术策划有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 上海南木影院有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 上海成山万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 上海吴泾万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 台州南木影院有限公司 | 台州 | 台州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 昆明兰心影院有限公司 | 昆明 | 昆明 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 上海松江茸城万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 晋中万达电影城有限公司 | 晋中 | 晋中 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 酒泉万达电影城有限公司 | 酒泉 | 酒泉 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 衢州万达电影城有限公司 | 衢州 | 衢州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 新乡万达电影城有限公司 | 新乡 | 新乡 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆市綦江区万达电影城有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 浏阳万达电影城有限公司 | 浏阳 | 浏阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 六盘水万达电影城有限公司 | 六盘水 | 六盘水 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 泸州万达电影城有限公司 | 泸州 | 泸州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 莱芜万达电影城有限公司 | 莱芜 | 莱芜 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 延安万达电影城有限公司 | 延安 | 延安 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 贵港万达电影城有限公司 | 贵港 | 贵港 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 北京见见影城有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 赣州万达电影城有限公司 | 赣州 | 赣州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡铜锣湾影院有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 丽江万达电影城有限公司 | 丽江 | 丽江 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 锦州万达电影城有限公司 | 锦州 | 锦州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 广州增城新塘万达电影城有限公司 | 广州 | 广州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 天津影立方影视科技有限公司 | 天津 | 天津 | 数字电影技术，广告和影视设备销售 | 100.00% | 设立 | |
| 福建省万达电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 南京万达茂电影城有限公司 | 南京 | 南京 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 万达电影院线（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Mtime USA company | 美国 | 美国 | 100.00% | 购买 |
| Propaganda GEM Ltd | 瑞士 | 瑞士 | 植入广告 | 100.00% | 购买 | |
| Propaganda GEM LTD | 洛杉矶 | 日内瓦 | 植入广告 | 100.00% | 购买 | |
| Propaganda INC | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 植入广告 | 100.00% | 购买 | |
| HG Holdco Pty Ltd. | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 影院运营，影片发行和电影屏幕广告业务 | 100.00% | 购买 | |
| HG Bidco Pty Ltd. | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100.00% | 购买 | |
| Administration and Developments Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Aubidco1 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Aubidco2 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100.00% | 购买 | |
| Aubidco3 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Aufinco Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 金融 | 100.00% | 购买 | |
| Auholdco1 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Auholdco2 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100.00% | 购买 | |
| Auholdco3 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Auholdoco4 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 金融 | 100.00% | 购买 | |
| Auholdoco5 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | DVD 租赁 | 100.00% | 购买 | |
| Aupikco Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 金融 | 100.00% | 购买 | |
| Casper Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Croydon 4 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| HCH Bidco (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts 8 Belconnen Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts 8 Chatswood Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts 8 Chatswood Unit Trust | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Cinemas (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Consolidated Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Corporation Holdings (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Digital Cinemas (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Digital Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Films Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Investments Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts On-Line Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 |
| Hoyts Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Screen Advertising Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Stream Pty Limited | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 网络流媒体 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Theatres Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100.00% | 购买 | |
| Independent Cinema Advertising Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Media Entertainment (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Media Entertainment Group Limited | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Salisbury Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| The Hoyts Corporation Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| The Hoyts Trading Trust | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| The Southlands Unit Trust | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan & Co (Australia) Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan Cinema Advertsing (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan Petro Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan Retail Media Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan Retail Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Cineads Australia Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts ShowBusiness Cinema Advertising Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Innov8 Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Collective Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Active Media Group Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 40.00% | -770,312.30 | 10,922,416.24 | |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 30.00% | 1,068,002.42 | 1,200,000.00 | 4,887,233.19 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 24,418,277.07 | 11,655,126.14 | 36,073,403.21 | 8,767,362.61 | 8,767,362.61 | 32,300,777.23 | 12,436,053.14 | 44,736,830.37 | 15,505,009.01 | 15,505,009.01 | ||
| 银川万达国际电影城有限公司 | 25,483,687.63 | 3,005,859.71 | 28,489,547.34 | 12,198,770.02 | 12,198,770.02 | 16,871,783.73 | 3,784,797.14 | 20,656,580.87 | 3,925,811.62 | 3,925,811.62 | ||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 15,318,052.34 | -1,925,780.76 | -1,925,780.76 | -4,281,640.85 | 4,008,311.61 | -768,178.64 | -768,178.64 | 3,907,005.25 |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 22,530,104.54 | 3,560,008.07 | 3,560,008.07 | 4,389,801.80 | 23,571,477.28 | 4,293,627.88 | 4,293,627.88 | 5,105,824.91 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| Digital Cinema Integration Partners Pty Limited | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 33.00% | 权益法 | |
| Digital Cinema Integration PartnersNZ Pty Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 40.00% | 权益法 | |
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 阿联酋 | 阿联酋 | 广告 | 49.00% | 权益法 | |
| Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 权益法 | ||
| Northern Beaches Partnership between Hoyts Multipleas, Opera Investments Pty Ltd and R and G Mustaca | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 50.00% | 权益法 | |
| Nova Cinemas (SA) Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 27.90% | 权益法 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 20,544,324.07 | 17,778,007.34 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 18,027,213.14 | 14,793,380.36 |
| --综合收益总额 | 18,027,213.14 | 14,793,380.36 |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
| 现金及现金等价物 | 18,615,454.00 | 54,405,460.00 |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
| 应收账款 | 57,462,887.75 | 58,644,524.16 |
| 其他应收款 | 3,376,028.25 | 2,902,751.84 |
| 长期股权投资 | 4,257,891.00 | 3,490,812.00 |
| 应付账款 | 41,489,532.00 | 44,622,741.00 |
| 其他应付款 | 19,571,748.00 | 13,699,416.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 402,967,660.00 | |
| 长期借款 | 397,562,678.82 |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
| 现金及现金等价物 | 4,933,900.54 | 4,063,694.26 |
| 应收账款 | 899,173.61 | 576,943.67 |
| 其他应收款 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 其他应付款 | 8,146,885.57 | 8,148,928.65 |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
| 现金及现金等价物 | 3,694,082.66 | 4,751,582.00 |
| 应收账款 | 10,798,837.00 | 4,315,818.00 |
| 其他应收款 | 20,938.52 | 560,112.00 |
| 应付账款 | 133,902.61 | 245,845.00 |
| 其他应付款 | 11,223.59 | 17,139.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,952.77 | 130,522.00 |
| 项目 | 汇率变动 | 本年度 | 上年度 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 澳大利亚元 | 对人民币升值10% | -37,491,169.78 | -37,491,169.78 | -34,184,626.90 | -34,184,626.90 |
| 对人民币贬值10% | 37,491,169.78 | 37,491,169.78 | 34,184,626.90 | 34,184,626.90 | |
| 美元 | 对人民币升值10% | 1,177,151.33 | 1,177,151.33 | 599,571.53 | 599,571.53 |
| 对人民币贬值10% | -1,177,151.33 | -1,177,151.33 | -599,571.53 | -599,571.53 | |
假设市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
| 项目 | 利率变动 | 本年度 | 上年度 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 人民币 | 增加25个基点 | -8,795,000.00 | -8,795,000.00 | -15,832,716.39 | -15,832,716.39 |
| 人民币 | 减少25个基点 | 8,795,000.00 | 8,795,000.00 | 15,832,716.39 | 15,832,716.39 |
| 项目 | 年末数 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 合计 | |
| 应付账款 | 940,102,139.50 | 940,102,139.50 | ||
| 应付利息 | 12,131,276.19 | 12,131,276.19 | ||
| 其他应付款 | 1,612,569,460.14 | 1,612,569,460.14 | ||
| 短期借款 | 2,300,000,000.00 | 2,300,000,000.00 | ||
| 长期借款 | 836,986.25 | 1,840,000,000.00 | 1,918,239,925.32 | 3,759,076,911.57 |
| 长期应付款 | 8,410,208.69 | 3,725,706.07 | 4,520,815.74 | 16,656,730.50 |
| 合计 | 4,874,050,070.77 | 1,843,725,706.07 | 1,922,760,741.06 | 8,640,536,517.91 |
| 项目 | 年初数 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 合计 | |
| 应付账款 | 843,531,909.50 | 843,531,909.50 | ||
| 应付利息 | 6,125,304.16 | 6,125,304.16 | ||
| 其他应付款 | 2,348,671,112.78 | 2,348,671,112.78 | ||
| 短期借款 | 2,200,000,000.00 | 2,200,000,000.00 | ||
| 长期借款 | 2,053,086,555.70 | 2,080,000,000.00 | 4,133,086,555.70 | |
| 长期应付款 | 16,236,140.62 | 9,502,560.45 | 7,380,228.83 | 33,118,929.90 |
| 合计 | 7,467,651,022.76 | 9,502,560.45 | 2,087,380,228.83 | 9,564,533,812.04 |
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 万达投资 | 北京 | 投资 | 300,000万元 | 50.70% | 50.70% |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 1、商管集团的项目公司 | |
| 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达商业广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 哈尔滨万达商业投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都万达商业广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西安万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 无锡万达商业广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳万达房地产有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京银河万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 青岛万达广场物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济南万达商业广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮安万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 吉林省地王置业开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西银丰民乐置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 唐山万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 石家庄万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 包头万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 呼和浩特万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 洛阳万达建业置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海嘉定万达投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津河东万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宜昌万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 福州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥万达广场商业发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 襄阳万达广场企业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西华源房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宁波江北万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都金牛万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连高新万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 哈尔滨哈南万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南宁安吉万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 阜阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 黄石万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 杭州拱墅万达投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 内江万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州吴中万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 渭南万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南通万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 湛江开发区万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 荆门万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮北万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 朝阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 海口万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 湖州万达投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 连云港万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 牡丹江万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绍兴上虞万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 遂宁万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 湘潭万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宜春万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆永川万达广场地产有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 亳州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南昌青山湖万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京溧水万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 通辽万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东莞虎门万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南宁江南万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常熟万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长春汽开万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 诸暨万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 吉林昌邑万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥万达广场商业发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 昆山万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 阜阳颍泉万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆綦江万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 曲靖万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津自贸区万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泸州万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 铜陵万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 包头九原万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 巢湖万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都龙泉驿万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
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| 宜宾万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 榆林万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长治万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮南万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 3、商管集团的酒店 | |
| 万达酒店管理（上海）有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达广场房地产开发有限公司万达索菲特大饭店 | 受同一实际控制人控制 |
| 宁德万达广场有限公司万达嘉华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥万达城投资有限公司万达嘉华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 廊坊万达广场投资有限公司万达酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西华源房地产开发有限公司西安万达希尔顿酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 南宁青秀万达广场投资有限公司万达文华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 赤峰万达广场有限公司万达嘉华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 广元万达广场投资有限公司万达嘉华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠万达广场有限公司万达嘉华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京银河万达置业有限公司银河万达大饭店 | 受同一实际控制人控制 |
| 潍坊万达广场有限公司万达铂尔曼酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 福州万达广场投资有限公司万达威斯汀酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 泉州浦西万达广场投资有限公司泉州万达文华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 无锡万达商业广场投资有限公司万达喜来登酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 兰州万达广场投资有限公司万达文华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 东莞东城万达广场投资有限公司万达文华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 大庆萨尔图万达广场投资有限公司万达喜来登酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 柳州万达广场投资有限公司万达嘉华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳奥体万达广场有限公司万达文华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥万达广场投资有限公司万达威斯汀酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮安万达广场投资有限公司万达嘉华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州增城万达广场有限公司万达嘉华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 长沙开福万达广场投资有限公司万达文华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 济宁太白路万达广场有限公司万达嘉华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 乌鲁木齐万达广场投资有限公司万达文华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达酒店投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都万达酒店投资有限公司万达瑞华酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 4、地产集团板块 | |
| 万达地产集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都天府万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 吉林市万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 九江万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 德阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南平万达地产有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 佛山三水万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 5、百货板块 | |
| 万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都金牛万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 福州仓山万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津泰兴万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 哈尔滨万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 兰州万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泉州万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 无锡梁溪万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东莞东城万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绵阳万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连高新万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京江宁万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 包头万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 襄阳万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 哈尔滨哈西万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 银川万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 福州闽江万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 6、儿童娱乐板块 | |
| 万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东莞东城万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 马鞍山万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮安万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州新北万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 营口万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 齐齐哈尔万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东营大连万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连经开万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳北一路万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 桂林高新万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西双版纳万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 德州万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宜兴万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 银川金凤万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 洛阳万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南通港闸万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 厦门集美万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 包头万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京京通万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 昆明万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 无锡滨湖万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广元万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 内江万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海金山万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉汉街万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泰安万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 阜阳颍州万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳奥体万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆万州万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 太原龙湖万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 晋江万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西安万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 莆田万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南宁安吉万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济南万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 烟台芝罘万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 龙岩万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海周浦万达儿童室内游乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 嘉兴万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 湖北黄石万达宝贝王儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安阳万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 渭南万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 唐山路南万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳铁西万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 佳木斯万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宁波江北万达宝贝王儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 襄阳万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 柳州万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州二七区万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 镇江润州万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州吴中万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 芜湖万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 7、万达集团其他公司 | |
| 长白山国际旅游度假区开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达文化控股有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达信息科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达文化旅游规划研究院有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连金石文化旅游投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南昌万达城文化旅游管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 双版纳国际旅游度假区开发有限公司万达假日度假酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州万达文化旅游城投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海新飞凡电子商务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 传奇东方投资咨询（北京）有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州万达普惠网络小额贷款有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达投资（香港）有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连万达（上海）金融集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州万达体育发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉万达德贡演艺有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥万达城文化旅游管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西双版纳万达国际旅游度假区管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都万达电子科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达财富(深圳)金融服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| Legendary Pictures Funding, LLC | 受同一实际控制人控制 |
| 西双版纳万达主题乐园管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达影视传媒有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 霍尔果斯新媒诚品文化传播有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海骋亚影视文化传媒有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 霍尔果斯炫动网络科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 霍尔果斯五洲电影发行有限公司 | 本公司关键管理人员担任其关键管理人员 |
| 五洲电影发行有限公司 | 本公司关键管理人员担任其关键管理人员 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 万达商业管理集团有限公司 | 接受物业服务 | 7,904,427.96 | 7,904,427.96 | 否 | 2,171,151.76 |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 5,822,688.24 | 5,822,688.24 | 否 | 2,931,077.92 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 接受物业服务 | 5,697,015.18 | 5,697,015.18 | 否 | 4,413,190.79 |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 5,107,058.46 | 5,107,058.46 | 否 | 4,497,851.87 |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 4,434,872.79 | 4,434,872.79 | 否 | 4,317,407.19 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 4,149,797.82 | 4,149,797.82 | 否 | 489,929.47 |
| 青岛万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 4,106,619.40 | 4,106,619.40 | 否 | 2,698,081.84 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 3,751,284.21 | 3,751,284.21 | 否 | 4,351,792.31 |
| 大连万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 3,165,554.71 | 3,165,554.71 | 否 | 3,024,306.49 |
| 阜阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 3,036,614.04 | 3,036,614.04 | 否 | 1,575,869.83 |
| 漳州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,983,018.77 | 2,983,018.77 | 否 | 2,660,071.18 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,868,003.80 | 2,868,003.80 | 否 | 4,266,323.06 |
| 徐州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,834,626.75 | 2,834,626.75 | 否 | 2,924,111.08 |
| 温州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,815,583.88 | 2,815,583.88 | 否 | 2,813,542.05 |
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,811,538.60 | 2,811,538.60 | 否 | 2,713,241.51 |
| 柳州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,756,843.22 | 2,756,843.22 | 否 | 2,574,487.44 |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,531,724.91 | 2,531,724.91 | 否 | 2,594,465.71 |
| 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,524,268.17 | 2,524,268.17 | 否 | 2,483,501.88 |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,511,975.89 | 2,511,975.89 | 否 | 2,056,489.22 |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,462,742.88 | 2,462,742.88 | 否 | 6,523,516.69 |
| 东营万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,362,539.12 | 2,362,539.12 | 否 | 1,071,735.36 |
| 太原万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,358,716.29 | 2,358,716.29 | 否 | 2,227,167.13 |
| 湘潭万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,084,984.50 | 2,084,984.50 | 否 | 1,912,990.80 |
| 北京丰科万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,041,454.76 | 2,041,454.76 | 否 | 2,232,674.26 |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,929,555.50 | 1,929,555.50 | 否 | 1,804,092.30 |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,851,970.28 | 1,851,970.28 | 否 | 1,668,123.48 |
| 成都双流万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,816,100.34 | 1,816,100.34 | 否 | 1,720,647.84 |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,755,006.64 | 1,755,006.64 | 否 | 1,634,271.69 |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,714,958.52 | 1,714,958.52 | 否 | 1,714,958.52 |
| 荆门万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,703,329.84 | 1,703,329.84 | 否 | 1,599,219.26 |
| 资阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,699,380.58 | 1,699,380.58 | 否 | 1,494,288.92 |
| 佳木斯万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,694,237.74 | 1,694,237.74 | 否 | 1,474,882.58 |
| 连云港万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,675,367.64 | 1,675,367.64 | 否 | 1,696,872.34 |
| 成都青羊万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,653,489.59 | 1,653,489.59 | 否 | 1,552,004.88 |
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,646,755.90 | 1,646,755.90 | 否 | 1,556,367.33 |
| 广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,642,143.41 | 1,642,143.41 | 否 | 1,615,539.62 |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,639,155.77 | 1,639,155.77 | 否 | 2,597,063.73 |
| 广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,635,006.26 | 1,635,006.26 | 否 | 1,366,984.50 |
| 济南高新万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,604,641.22 | 1,604,641.22 | 否 | 1,434,712.01 |
| 杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,602,022.60 | 1,602,022.60 | 否 | 1,493,343.36 |
| 黄石万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,600,952.83 | 1,600,952.83 | 否 | 1,207,185.37 |
| 盐城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,585,614.07 | 1,585,614.07 | 否 |
| 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,584,570.93 | 1,584,570.93 | 否 | 1,594,944.00 |
| 郫县万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,581,790.19 | 1,581,790.19 | 否 | 1,581,790.19 |
| 兰州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,578,113.21 | 1,578,113.21 | 否 | 1,578,113.21 |
| 广州增城万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,545,735.16 | 1,545,735.16 | 否 | 1,489,384.46 |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,541,217.13 | 1,541,217.13 | 否 | 1,422,662.04 |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,538,019.60 | 1,538,019.60 | 否 | 1,538,019.60 |
| 昆山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,535,440.32 | 1,535,440.32 | 否 | 614,176.13 |
| 广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,524,538.78 | 1,524,538.78 | 否 | 1,285,108.67 |
| 滨州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,519,483.46 | 1,519,483.46 | 否 | 1,367,599.68 |
| 海口万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,518,604.08 | 1,518,604.08 | 否 | 1,632,940.76 |
| 牡丹江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,514,172.27 | 1,514,172.27 | 否 | 1,507,143.36 |
| 南昌西湖万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,508,482.40 | 1,508,482.40 | 否 | 744,934.02 |
| 湛江万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,493,508.32 | 1,493,508.32 | 否 | 1,487,955.37 |
| 宜春万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,490,118.20 | 1,490,118.20 | 否 | 1,495,566.32 |
| 绵阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,482,566.04 | 1,482,566.04 | 否 | 1,482,566.04 |
| 南通万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,482,515.28 | 1,482,515.28 | 否 | 1,552,833.60 |
| 德州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,480,148.15 | 1,480,148.15 | 否 | 1,413,350.40 |
| 营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,480,071.85 | 1,480,071.85 | 否 | 1,480,071.84 |
| 潍坊万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,472,760.99 | 1,472,760.99 | 否 | 1,481,176.79 |
| 益阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,472,346.60 | 1,472,346.60 | 否 | 768,892.11 |
| 延吉万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,472,081.50 | 1,472,081.50 | 否 | 1,381,693.68 |
| 赤峰万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,464,058.24 | 1,464,058.24 | 否 | 1,439,798.06 |
| 上海万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,459,058.40 | 1,459,058.40 | 否 | 1,528,058.40 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,458,607.68 | 1,458,607.68 | 否 | 1,548,772.23 |
| 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,444,528.32 | 1,444,528.32 | 否 | |
| 乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,441,292.10 | 1,441,292.10 | 否 | 140,516.23 |
| 台州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,441,278.12 | 1,441,278.12 | 否 | 1,316,196.24 |
| 苏州吴中万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,440,137.66 | 1,440,137.66 | 否 | 1,415,138.61 |
| 扬州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,431,713.21 | 1,431,713.21 | 否 | 95,447.55 |
| 龙岩万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,430,121.34 | 1,430,121.34 | 否 | 1,364,028.60 |
| 乐山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,429,796.67 | 1,429,796.67 | 否 | 1,429,796.60 |
| 佛山三水万达广场商业物业管理有限公 | 接受物业服务 | 1,427,636.22 | 1,427,636.22 | 否 | 1,413,682.36 |
| 司 | |||||
| 烟台经开万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,427,297.16 | 1,427,297.16 | 否 | 1,427,297.18 |
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,425,688.85 | 1,425,688.85 | 否 | 152,870.04 |
| 太仓万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,424,513.16 | 1,424,513.16 | 否 | 1,305,803.73 |
| 辽阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,414,978.44 | 1,414,978.44 | 否 | 605,296.48 |
| 嘉兴万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,413,968.78 | 1,413,968.78 | 否 | 1,071,640.22 |
| 天津河东万达广场物业服务有限公司 | 接受物业服务 | 1,410,339.62 | 1,410,339.62 | 否 | 1,410,339.60 |
| 广元万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,409,747.14 | 1,409,747.14 | 否 | 1,019,439.98 |
| 上饶万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,402,165.08 | 1,402,165.08 | 否 | 1,402,165.08 |
| 重庆永川万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,400,393.64 | 1,400,393.64 | 否 | 1,419,261.56 |
| 吉林昌邑万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,393,443.60 | 1,393,443.60 | 否 | 481,612.49 |
| 宿州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,387,453.56 | 1,387,453.56 | 否 | 1,156,211.30 |
| 长沙万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,387,282.87 | 1,387,282.87 | 否 | 1,304,189.95 |
| 诸暨万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,385,429.84 | 1,385,429.84 | 否 | 506,478.39 |
| 呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,384,044.93 | 1,384,044.93 | 否 | 282,383.71 |
| 安阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,382,881.89 | 1,382,881.89 | 否 | 1,102,301.44 |
| 东莞厚街万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,381,153.43 | 1,381,153.43 | 否 | 1,378,752.13 |
| 无锡惠山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,378,928.48 | 1,378,928.48 | 否 | 1,206,883.02 |
| 湖州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,377,750.36 | 1,377,750.36 | 否 | 1,389,231.61 |
| 余姚万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,377,615.65 | 1,377,615.65 | 否 | 1,355,645.68 |
| 焦作万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,374,354.12 | 1,374,354.12 | 否 | 698,258.86 |
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,374,280.73 | 1,374,280.73 | 否 | |
| 西宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,371,814.67 | 1,371,814.67 | 否 | 1,257,496.79 |
| 清远万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,368,362.08 | 1,368,362.08 | 否 | 1,144,342.59 |
| 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,367,310.20 | 1,367,310.20 | 否 | 1,302,073.18 |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,366,601.72 | 1,366,601.72 | 否 | 1,441,389.37 |
| 常州武进万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,364,918.36 | 1,364,918.36 | 否 | 1,280,390.04 |
| 枣庄万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,361,868.70 | 1,361,868.70 | 否 | |
| 常德万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,358,398.20 | 1,358,398.20 | 否 | 1,358,398.20 |
| 三门峡万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,352,170.83 | 1,352,170.83 | 否 | 1,286,309.25 |
| 九江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,347,642.60 | 1,347,642.60 | 否 | 671,574.90 |
| 通辽万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,343,258.31 | 1,343,258.31 | 否 | 590,790.22 |
| 乌海万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,343,221.13 | 1,343,221.13 | 否 | |
| 四平万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,342,848.42 | 1,342,848.42 | 否 | 1,334,238.79 |
| 荆州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,340,049.20 | 1,340,049.20 | 否 | 1,332,055.36 |
| 遂宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,337,881.32 | 1,337,881.32 | 否 | 1,337,881.32 |
| 马鞍山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,335,524.60 | 1,335,524.60 | 否 | 1,647,973.68 |
| 沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,332,523.04 | 1,332,523.04 | 否 | 1,285,348.08 |
| 江阴万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,332,349.98 | 1,332,349.98 | 否 | 1,319,703.09 |
| 德阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,331,193.94 | 1,331,193.94 | 否 | 1,483,319.52 |
| 晋中万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,328,621.89 | 1,328,621.89 | 否 | 494,543.21 |
| 三明万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,322,995.92 | 1,322,995.92 | 否 | 1,381,604.41 |
| 平顶山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,322,213.86 | 1,322,213.86 | 否 | |
| 乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,321,221.32 | 1,321,221.32 | 否 | 1,976,394.45 |
| 东莞虎门万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,309,747.92 | 1,309,747.92 | 否 | 1,429,936.60 |
| 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,309,198.30 | 1,309,198.30 | 否 | 1,222,523.76 |
| 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,308,573.45 | 1,308,573.45 | 否 | 1,361,651.32 |
| 亳州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,307,864.16 | 1,307,864.16 | 否 | 1,307,864.16 |
| 东莞万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,307,012.75 | 1,307,012.75 | 否 | 1,467,261.21 |
| 十堰万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,306,433.28 | 1,306,433.28 | 否 | 1,307,093.58 |
| 内江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,304,393.65 | 1,304,393.65 | 否 | 1,367,294.58 |
| 铜陵万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,303,265.16 | 1,303,265.16 | 否 | 184,629.23 |
| 宁德万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,301,252.88 | 1,301,252.88 | 否 | 1,385,781.13 |
| 银川西夏万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,300,211.35 | 1,300,211.35 | 否 | 1,238,937.74 |
| 济南万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,299,707.36 | 1,299,707.36 | 否 | 1,293,685.48 |
| 义乌万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,289,291.05 | 1,289,291.05 | 否 | 1,292,322.96 |
| 齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,282,432.30 | 1,282,432.30 | 否 | 1,028,944.03 |
| 六安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,280,770.49 | 1,280,770.49 | 否 | 1,254,685.59 |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,267,183.70 | 1,267,183.70 | 否 | 1,307,136.53 |
| 金华万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,266,545.28 | 1,266,545.28 | 否 | 1,303,477.08 |
| 丹东万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,257,606.83 | 1,257,606.83 | 否 | 1,145,197.92 |
| 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,256,495.04 | 1,256,495.04 | 否 | 1,296,089.68 |
| 上海金山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,250,778.04 | 1,250,778.04 | 否 | 1,048,389.95 |
| 梅州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,249,594.45 | 1,249,594.45 | 否 | 1,199,042.17 |
| 大庆万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,249,128.00 | 1,249,128.00 | 否 | 1,176,510.35 |
| 绍兴上虞万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,247,728.30 | 1,247,728.30 | 否 | 1,247,728.30 |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,238,963.68 | 1,238,963.68 | 否 | 1,344,896.60 |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,236,784.84 | 1,236,784.84 | 否 | 1,179,905.67 |
| 济宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,236,343.17 | 1,236,343.17 | 否 | 1,149,341.94 |
| 渭南万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,230,241.32 | 1,230,241.32 | 否 | 1,049,875.67 |
| 朝阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,227,696.00 | 1,227,696.00 | 否 | 1,227,696.00 |
| 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,220,884.91 | 1,220,884.91 | 否 | 1,201,733.92 |
| 蚌埠万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,214,490.57 | 1,214,490.57 | 否 | 1,214,490.60 |
| 宁波江北万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,208,150.92 | 1,208,150.92 | 否 | 1,259,165.09 |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,204,392.48 | 1,204,392.48 | 否 | 1,265,807.57 |
| 宜兴万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,203,441.51 | 1,203,441.51 | 否 | 1,203,441.51 |
| 包头万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,202,656.55 | 1,202,656.55 | 否 | 1,190,581.08 |
| 泰安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,195,561.53 | 1,195,561.53 | 否 | 1,265,631.59 |
| 营口万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,192,851.22 | 1,192,851.22 | 否 | 956,627.23 |
| 北海万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,178,050.44 | 1,178,050.44 | 否 | 748,751.85 |
| 宁波万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,162,918.68 | 1,162,918.68 | 否 | 1,251,975.25 |
| 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,160,694.36 | 1,160,694.36 | 否 | 1,366,637.76 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,150,833.96 | 1,150,833.96 | 否 | 1,281,022.64 |
| 盘锦万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,150,755.56 | 1,150,755.56 | 否 | 1,201,593.58 |
| 雅安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,148,884.36 | 1,148,884.36 | 否 | |
| 南昌万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,144,020.32 | 1,144,020.32 | 否 | 1,096,335.61 |
| 上海江桥万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,136,843.11 | 1,136,843.11 | 否 | 1,164,189.00 |
| 泰州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,136,510.71 | 1,136,510.71 | 否 | 1,121,412.09 |
| 芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,136,060.40 | 1,136,060.40 | 否 | 1,136,060.40 |
| 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,133,720.95 | 1,133,720.95 | 否 | 108,803.09 |
| 无锡万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,126,279.25 | 1,126,279.25 | 否 | 1,197,930.14 |
| 福清万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,102,830.02 | 1,102,830.02 | 否 | 1,088,505.47 |
| 唐山万达广场商业物业服务有限公司 | 接受物业服务 | 1,097,092.98 | 1,097,092.98 | 否 | 1,075,138.44 |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,093,255.76 | 1,093,255.76 | 否 | 1,123,082.09 |
| 桂林万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,089,392.06 | 1,089,392.06 | 否 | 1,436,683.90 |
| 成都金堂万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,086,116.88 | 1,086,116.88 | 否 | 72,407.79 |
| 六盘水万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,072,162.44 | 1,072,162.44 | 否 | 139,977.92 |
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,071,758.49 | 1,071,758.49 | 否 | 1,071,758.51 |
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公 | 接受物业服务 | 1,065,600.00 | 1,065,600.00 | 否 | 723,311.51 |
| 司 | |||||
| 上海万达广场南汇商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,064,024.16 | 1,064,024.16 | 否 | 1,064,024.16 |
| 镇江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,059,566.04 | 1,059,566.04 | 否 | 1,097,608.49 |
| 南通通州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,058,162.76 | 1,058,162.76 | 否 | 49,968.79 |
| 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,052,530.52 | 1,052,530.52 | 否 | 1,157,292.23 |
| 锦州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,052,480.64 | 1,052,480.64 | 否 | 263,120.16 |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,050,118.66 | 1,050,118.66 | 否 | 983,909.40 |
| 淮安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,042,458.24 | 1,042,458.24 | 否 | 1,032,948.00 |
| 成都崇州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,034,410.08 | 1,034,410.08 | 否 | 354,857.66 |
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,032,262.64 | 1,032,262.64 | 否 | 1,052,588.10 |
| 常熟万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,022,534.09 | 1,022,534.09 | 否 | 585,298.09 |
| 呼和浩特万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,017,864.20 | 1,017,864.20 | 否 | 1,011,260.38 |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 993,815.52 | 993,815.52 | 否 | 336,793.04 |
| 大连普兰店万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 989,935.68 | 989,935.68 | 否 | 420,722.66 |
| 桂林叠彩万达商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 974,408.97 | 974,408.97 | 否 | 102,646.99 |
| 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 918,188.70 | 918,188.70 | 否 | 1,924,554.52 |
| 庄河万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 915,053.88 | 915,053.88 | 否 | 340,603.38 |
| 襄阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 914,977.80 | 914,977.80 | 否 | 979,906.25 |
| 满洲里万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 911,467.91 | 911,467.91 | 否 | 992,252.97 |
| 酒泉万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 776,570.60 | 776,570.60 | 否 | |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 764,298.21 | 764,298.21 | 否 | 802,835.10 |
| 延安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 724,487.03 | 724,487.03 | 否 | |
| 洛阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 686,762.28 | 686,762.28 | 否 | 686,762.28 |
| 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 663,033.97 | 663,033.97 | 否 | |
| 鹤壁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 638,920.70 | 638,920.70 | 否 | |
| 泸州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 564,172.53 | 564,172.53 | 否 | |
| 商丘万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 557,491.53 | 557,491.53 | 否 | |
| 宣城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 554,291.87 | 554,291.87 | 否 | |
| 常州溧阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 552,785.52 | 552,785.52 | 否 | |
| 黄冈万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 504,022.80 | 504,022.80 | 否 | |
| 包头九原万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 494,448.44 | 494,448.44 | 否 | |
| 嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 492,919.19 | 492,919.19 | 否 | |
| 眉山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 466,440.41 | 466,440.41 | 否 | |
| 石嘴山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 459,116.18 | 459,116.18 | 否 |
| 阜新万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 458,451.02 | 458,451.02 | 否 | |
| 鸡西万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 412,800.00 | 412,800.00 | 否 | |
| 吴忠万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 358,652.17 | 358,652.17 | 否 | |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 328,713.56 | 328,713.56 | 否 | |
| 淮南万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 320,685.58 | 320,685.58 | 否 | |
| 乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 301,606.16 | 301,606.16 | 否 | |
| 开封万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 286,126.34 | 286,126.34 | 否 | |
| 淮北万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 279,379.01 | 279,379.01 | 否 | |
| 长治万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 269,228.69 | 269,228.69 | 否 | |
| 绥化万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 245,455.71 | 245,455.71 | 否 | |
| 巢湖万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 163,801.52 | 163,801.52 | 否 | |
| 南平万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 148,755.20 | 148,755.20 | 否 | |
| 菏泽万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 119,355.17 | 119,355.17 | 否 | |
| 贵阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 94,339.62 | 94,339.62 | 否 | |
| 重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 90,549.01 | 90,549.01 | 否 | |
| 成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 78,177.51 | 78,177.51 | 否 | |
| 南昌青山湖万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 55,310.51 | 55,310.51 | 否 | |
| 榆林万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 54,976.45 | 54,976.45 | 否 | |
| 本溪万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 31,194.56 | 31,194.56 | 否 | |
| 宜宾万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 28,816.18 | 28,816.18 | 否 | |
| 泉州城东万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 26,012.27 | 26,012.27 | 否 | |
| 安溪万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 14,029.30 | 14,029.30 | 否 | |
| 广州新塘万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 12,043.27 | 12,043.27 | 否 | |
| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 6,262.23 | 6,262.23 | 否 | |
| 南昌万达城商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 否 | 1,398,132.17 | ||
| 合肥万达城商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 否 | 1,044,588.68 | ||
| 西双版纳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 否 | 674,215.74 | ||
| 长白山国际旅游度假区开发有限公司 | 接受物业服务 | 否 | 280,902.06 | ||
| Legendary Pictures Funding，LLC | 接受广告服务 | 否 | 18,000,094.34 | ||
| 万达宝贝王有限公司 | 接受广告服务 | 否 | 9,433,962.00 | ||
| 五洲电影发行有限公司 | 接受广告服务 | 否 | 471,698.11 | ||
| 霍尔果斯五洲电影发行有限公司 | 接受广告服务 | 否 | 287,735.85 | ||
| 上海万达广场商业管理有限公司 | 接受广告服务 | 否 | 27,788.82 |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 接受广告服务 | 否 | 18,000.00 | ||
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 接受广告服务 | 否 | 11,428.56 | ||
| 广州万达体育发展有限公司 | 接受广告服务 | 7,316,225.42 | 7,316,225.42 | 否 | |
| 上海骋亚影视文化传媒有限公司 | 接受广告服务 | 1,203,532.45 | 1,203,532.45 | 否 | |
| 成都万达电子科技有限公司 | 接受技术服务 | 2,208,113.22 | 2,208,113.22 | 否 | |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 1,288,754.72 | 1,288,754.72 | 否 | 251,446.93 |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 271,821.15 | 271,821.15 | 否 | |
| 西宁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 164,257.81 | 164,257.81 | 否 | |
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 127,137.10 | 127,137.10 | 否 | |
| 重庆永川万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 117,302.62 | 117,302.62 | 否 | |
| 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 97,323.11 | 97,323.11 | 否 | |
| 台州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 95,094.34 | 95,094.34 | 否 | |
| 包头九原万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 95,094.34 | 95,094.34 | 否 | |
| 宜春万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 95,094.34 | 95,094.34 | 否 | 92,217.96 |
| 营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 91,482.48 | 91,482.48 | 否 | 85,672.86 |
| 义乌万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 90,860.69 | 90,860.69 | 否 | 69,163.48 |
| 营口万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 84,528.30 | 84,528.30 | 否 | 69,163.48 |
| 平顶山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 83,072.45 | 83,072.45 | 否 | |
| 宿州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 82,226.07 | 82,226.07 | 否 | 67,787.13 |
| 温州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 81,509.43 | 81,509.43 | 否 | |
| 南昌西湖万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 81,228.66 | 81,228.66 | 否 | |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,593.59 | 78,593.59 | 否 | |
| 呼和浩特万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 77,858.49 | 77,858.49 | 否 | |
| 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 73,103.78 | 73,103.78 | 否 | 74,565.84 |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 73,103.76 | 73,103.76 | 否 | 74,565.84 |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 70,344.57 | 70,344.57 | 否 | |
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 68,534.79 | 68,534.79 | 否 | 49,710.57 |
| 宁德万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 65,699.78 | 65,699.78 | 否 | |
| 包头万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 59,884.32 | 59,884.32 | 否 | |
| 遂宁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 50,844.33 | 50,844.33 | 否 | 62,143.55 |
| 德阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 否 | 100,863.40 | ||
| 福清万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 否 | 108,679.24 | ||
| 济宁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 否 | 108,679.24 |
| 乐山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 否 | 97,981.58 | ||
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 否 | 88,136.38 | ||
| 荆门万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 否 | 69,159.52 | ||
| 清远万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 否 | 67,787.09 | ||
| 齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 否 | 59,515.47 | ||
| 海口万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 否 | 52,758.42 | ||
| 昆山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 否 | 39,544.78 | ||
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 接受咨询培训服务 | 3,753,654.62 | 3,753,654.62 | 否 | 3,462,264.76 |
| 南通万达广场商业管理有限公司 | 接受停车场服务 | 3,142.86 | 3,142.86 | 否 | |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 接受停车场服务 | 否 | 6,285.73 | ||
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 接受委托管理服务 | 否 | 219,143.22 | ||
| 北京万达广场房地产开发有限公司万达索菲特大饭店 | 接受酒店服务 | 否 | 435,470.83 | ||
| 泉州浦西万达广场投资有限公司泉州万达文华酒店 | 接受酒店服务 | 否 | 10,000.00 | ||
| 昆山万达广场商业管理有限公司 | 购入货物卖品 | 131,533.72 | 131,533.72 | 否 | |
| 无锡万达广场商业管理有限公司 | 购入货物卖品 | 113,238.76 | 113,238.76 | 否 | |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 购入货物卖品 | 67,790.94 | 67,790.94 | 否 | |
| 万达商业管理集团有限公司 | 购入货物卖品 | 48,131.48 | 48,131.48 | 否 | |
| 三门峡万达广场商业管理有限公司 | 购入货物卖品 | 否 | 69,163.47 | ||
| 无锡梁溪万达百货有限公司 | 购入货物卖品 | 否 | 10,800.00 | ||
| 银川万达百货有限公司 | 购入货物卖品 | 否 | 8,800.00 | ||
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 接受维修服务 | 4,858.91 | 4,858.91 | 否 | 4,935.94 |
| 义乌万达广场商业管理有限公司 | 清洁服务 | 4,245.28 | 4,245.28 | 否 | |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 清洁服务 | 23,428.07 | 23,428.07 | 否 | |
| 广州万达体育发展有限公司 | 采购赞助权 | 否 | 7,165,146.22 | ||
| Legendary Pictures Funding，LLC | 特许权使用费 | 801,886.79 | 801,886.79 | 否 | 529,458.73 |
| 合 计 | 337,109,590.62 | 337,109,590.62 | 否 | 303,630,246.12 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 万达集团及其其他公司 | 提供观影服务 | 34,779,995.30 | 31,562,091.78 |
| 商管集团 | 提供观影服务 | 1,959,946.09 | 3,633,066.94 |
| 百货板块 | 提供观影服务 | 119,927.84 | 244,822.00 |
| 儿童娱乐板块 | 提供观影服务 | 47,169.81 | |
| 商管集团 | 销售卖品 | 74,738.08 | |
| 百货板块 | 销售卖品 | 9,377.36 | |
| 万达集团及其他公司 | 提供广告服务 | 53,569,450.03 | 22,426,784.19 |
| 商管集团 | 提供广告服务 | 47,486,785.00 | 153,962.26 |
| 百货板块 | 提供广告服务 | 13,980.58 | |
| 万达集团及其他公司 | 提供场地服务 | 1,699.03 | |
| 商管集团 | 提供场地服务 | 9,729.73 | 742,289.65 |
| 万达集团其他公司 | 提供喷绘服务 | 9,283,018.86 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 提供咨询管理服务 | 22,641,509.43 | 615,160.25 |
| 大连万达集团股份有限公司 | 宣传推广服务 | 32,075,471.70 | |
| 北京万达文化产业集团有限公司 | 宣传推广服务 | 14,150,943.40 | |
| Legendary Pictures Funding, LLC | 宣传推广服务 | 6,691,509.43 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 宣传推广服务 | 4,169,863.21 | 3,773,584.91 |
| 传奇东方投资咨询（北京）有限公司 | 宣传推广服务 | 170,148.72 | 619,757.55 |
| 霍尔果斯五洲电影发行有限公司 | 影片推广 | 5,307,780.92 | 854,769.98 |
| 五洲电影发行有限公司 | 影片推广 | 188,679.25 | 5,442,791.80 |
| 万达影视传媒有限公司 | 影片推广 | 572.73 | 1,106,727.20 |
| 霍尔果斯德意诚品文化传媒有限公司 | 提供其他服务 | 1,808,176.09 | |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 服务费收入 | 430,366.20 | |
| 合 计 | 170,897,603.87 | 135,269,043.43 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 北京万达广场房地产开发有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 10,736,992.75 | 11,318,830.48 |
| 福州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 6,713,097.16 | 6,331,630.59 |
| 沈阳万达房地产有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 5,301,071.10 | 5,484,041.80 |
| 上海万达商业广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 4,807,781.85 | 5,109,722.45 |
| 广州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 4,261,389.34 | 4,914,220.56 |
| 吉林省地王置业开发有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 4,254,793.04 | 5,280,991.80 |
| 南昌红谷滩万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 4,090,442.90 | 2,565,024.74 |
| 武汉万达东湖置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 4,061,895.63 | 3,790,281.53 |
| 北京万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,978,970.87 | 4,431,995.84 |
| 兰州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,910,071.32 | 4,308,990.26 |
| 成都万达商业广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,778,229.67 | 4,190,451.48 |
| 成都金牛万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,738,136.87 | 4,036,606.15 |
| 北京银河万达置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,553,821.77 | 3,985,641.95 |
| 太原万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,506,594.47 | 4,114,355.98 |
| 昆明万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,487,565.70 | 3,825,542.79 |
| 双流万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,433,128.89 | 1,535,023.82 |
| 济南高新万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,411,228.21 | 3,141,667.45 |
| 大连经开万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,324,859.35 | 3,670,769.67 |
| 南宁青秀万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,212,264.15 | 3,939,609.62 |
| 大连高新万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,148,836.97 | 3,249,219.03 |
| 郑州二七万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,143,657.99 | 3,296,823.24 |
| 呼和浩特万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,118,364.44 | 3,486,925.95 |
| 东莞东城万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,111,166.82 | 3,622,806.87 |
| 上海嘉定万达投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,093,422.27 | 2,962,751.45 |
| 石家庄万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,089,385.28 | 3,680,548.62 |
| 廊坊万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,073,318.47 | 3,548,287.51 |
| 上海松江万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,067,238.25 | 3,445,536.77 |
| 厦门湖里万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,060,376.35 | 3,427,867.76 |
| 上海万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,939,341.51 | 3,480,764.44 |
| 北京丰科万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,930,342.27 | 2,747,478.34 |
| 陕西锦世达置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,898,656.34 | 321,440.30 |
| 东莞虎门万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,828,062.46 | 2,648,582.22 |
| 上海宝山万达投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,780,995.72 | 3,558,608.02 |
| 银川金凤万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,779,170.66 | 2,577,626.98 |
| 南京万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,772,711.23 | 3,432,389.93 |
| 南京江宁万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,752,582.89 | 2,928,898.84 |
| 绵阳涪城万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,744,827.40 | 2,896,927.11 |
| 柳州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,722,014.97 | 3,153,745.00 |
| 荆州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,718,822.49 | 2,885,737.86 |
| 广州市万诺投资管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,669,839.20 | 2,757,997.64 |
| 哈尔滨哈西万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,669,149.99 | 2,986,971.78 |
| 宁波万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,655,980.73 | 3,069,672.05 |
| 郑州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,645,034.69 | 2,933,306.84 |
| 无锡万达商业广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,637,600.72 | 2,847,558.79 |
| 重庆万州万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,633,254.96 | 2,754,996.45 |
| 东莞长安万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,615,834.53 | 3,028,427.36 |
| 西宁万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,609,188.27 | 2,390,345.36 |
| 太仓万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,600,003.29 | 2,395,468.70 |
| 广州萝岗万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,559,299.51 | 2,899,434.18 |
| 广州南沙万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,521,889.55 | 2,085,496.91 |
| 武汉万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,514,538.59 | 2,544,155.69 |
| 南宁江南万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,506,838.22 | 1,056,250.90 |
| 西安大明宫万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,476,638.55 | 2,728,991.78 |
| 合肥万达广场商业发展有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,463,688.59 | 2,892,090.21 |
| 长春宽城万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,463,390.35 | 2,456,838.43 |
| 宜昌万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,451,213.68 | 2,482,596.54 |
| 东莞厚街万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,409,117.76 | 2,937,945.66 |
| 漳州万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,403,149.07 | 2,501,525.70 |
| 西安万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,390,859.40 | 2,881,646.24 |
| 郑州碧源万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,320,346.42 | 2,373,228.08 |
| 天津河东万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,312,952.65 | 2,659,459.22 |
| 泰州海陵万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,308,907.14 | 2,441,287.10 |
| 乌鲁木齐万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,277,022.35 | 2,787,043.73 |
| 长沙开福万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,267,642.68 | 2,688,564.33 |
| 佳木斯万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,264,932.99 | 2,353,292.95 |
| 泉州浦西万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,257,905.37 | 2,938,549.40 |
| 阜阳万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,252,112.29 | 2,467,972.59 |
| 重庆万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,246,833.38 | 2,155,229.16 |
| 沈阳奥体万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,216,653.39 | 2,403,060.65 |
| 丹东万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,197,561.43 | 2,258,801.43 |
| 宁德万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,167,260.95 | 2,329,053.46 |
| 淮安万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,148,315.63 | 2,018,687.17 |
| 广州增城万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,145,249.23 | 2,269,415.47 |
| 天津万达中心投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,140,885.60 | 527,389.96 |
| 湛江开发区万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,134,309.79 | 1,942,747.77 |
| 赤峰万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,133,218.23 | 2,250,527.68 |
| 莆田万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,128,307.09 | 2,201,459.09 |
| 常德万达置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,122,506.12 | 1,678,771.12 |
| 武汉经开万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,109,765.26 | 2,352,325.10 |
| 南宁安吉万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,103,474.48 | 2,224,082.18 |
| 内江万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,095,197.70 | 1,803,733.93 |
| 乐山万达广场实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,094,426.11 | 1,968,675.65 |
| 晋江万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,089,751.39 | 2,359,912.39 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,074,500.55 | 2,216,690.94 |
| 苏州吴中万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,063,343.72 | 2,513,124.13 |
| 杭州拱墅万达投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,062,338.41 | 1,906,329.48 |
| 嘉兴万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,058,017.75 | 2,106,986.13 |
| 福清万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,057,255.29 | 2,173,901.37 |
| 哈尔滨万达商业投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,049,140.18 | 2,252,267.98 |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,047,471.40 | 366,110.88 |
| 常州新北万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,044,336.84 | 2,137,656.30 |
| 衡阳万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,041,992.20 | |
| 青岛李沧万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,041,380.69 | 2,030,829.46 |
| 合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,022,115.34 | 2,077,214.09 |
| 成都青羊万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,009,323.28 | 2,046,194.15 |
| 桂林高新万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,008,881.45 | 2,299,102.20 |
| 吉林昌邑万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,999,655.47 | |
| 金华万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,981,130.86 | 2,265,664.89 |
| 惠州大亚湾万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,979,781.77 | 176,223.40 |
| 厦门集美万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,979,126.86 | 2,127,781.34 |
| 济南万达商业广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,969,308.74 | 1,990,088.11 |
| 温州龙湾万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,966,751.71 | 2,246,542.58 |
| 东营大连万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,966,626.12 | 2,043,036.01 |
| 佛山南海万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,958,238.99 | 2,530,912.29 |
| 佛山金沙洲万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,954,323.21 | 916,101.59 |
| 通辽万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,938,077.84 | 1,865,714.35 |
| 湖州万达投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,929,724.17 | 1,528,720.58 |
| 重庆万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,921,402.63 | 1,951,304.78 |
| 泰安万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,920,190.43 | 1,772,015.78 |
| 烟台芝罘万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,910,728.10 | 2,021,343.43 |
| 陕西银丰民乐置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,908,246.59 | 2,274,695.62 |
| 成都郫县万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,898,844.24 | 1,988,629.61 |
| 宜兴万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,897,503.10 | 2,120,605.28 |
| 济宁太白路万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,894,833.68 | 1,860,276.91 |
| 德州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,871,094.73 | 1,836,661.63 |
| 牡丹江万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,869,380.37 | 1,739,613.11 |
| 包头万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,857,332.13 | 2,425,675.24 |
| 黄石万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,855,382.27 | 1,936,939.48 |
| 齐齐哈尔万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,847,737.01 | 1,771,645.74 |
| 余姚万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,845,226.67 | 1,861,039.55 |
| 江阴万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,836,154.34 | 2,031,359.82 |
| 徐州万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,827,818.53 | 1,945,892.30 |
| 六安万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,825,808.87 | 1,506,343.13 |
| 义乌万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,825,135.75 | 2,390,660.17 |
| 海口万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,811,674.32 | 1,770,202.78 |
| 安阳万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,803,397.43 | 1,657,198.33 |
| 上饶万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,786,228.50 | 1,716,959.76 |
| 鸡西万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,775,610.13 | 1,791,166.30 |
| 大庆萨尔图万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,766,853.61 | 1,964,585.12 |
| 潍坊万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,750,359.11 | 1,825,870.47 |
| 盘锦万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,745,739.51 | 1,614,692.63 |
| 湘潭万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,732,757.39 | 1,853,457.20 |
| 温州平阳万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,723,446.68 | 2,001,497.04 |
| 亳州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,717,196.56 | 1,394,513.78 |
| 常州武进万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,708,017.20 | 1,946,503.44 |
| 清远清城万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,701,567.26 | 2,164,608.00 |
| 洛阳万达建业置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,692,908.58 | 1,593,735.07 |
| 四平万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,683,908.66 | 1,596,338.50 |
| 蚌埠万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,678,310.55 | 1,838,653.63 |
| 大连一方商业投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,676,478.50 | 2,014,609.88 |
| 连云港万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,665,571.97 | 2,222,732.00 |
| 抚顺万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,658,096.47 | 1,792,712.54 |
| 上海金山万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,654,574.05 | 1,667,929.71 |
| 徐州万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,642,086.80 | 1,795,927.36 |
| 营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,635,997.35 | 1,346,452.31 |
| 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,622,394.84 | 1,934,813.94 |
| 滨州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,618,665.90 | 1,293,302.14 |
| 遂宁万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,605,258.70 | 1,406,280.26 |
| 佛山三水万达地产有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,591,160.07 | 1,597,625.61 |
| 台州经开万达置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,582,088.31 | 1,528,119.21 |
| 宁波江北万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,572,262.21 | 1,883,691.39 |
| 襄阳万达广场企业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,564,660.41 | |
| 万达商业管理集团有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,553,822.85 | 856,495.87 |
| 上海颛桥万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,546,571.68 | |
| 绍兴上虞万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,537,758.75 | 1,446,964.53 |
| 三门峡万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,515,230.60 | 1,369,682.24 |
| 青岛万达广场物业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,500,574.10 | 1,674,372.04 |
| 营口万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,481,845.33 | 1,601,801.31 |
| 扬州万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,478,408.58 | 124,707.64 |
| 呼和浩特万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,476,917.05 | 491,142.39 |
| 南通万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,470,685.27 | 1,476,864.07 |
| 无锡惠山万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,461,802.82 | 1,495,388.02 |
| 昆山万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,457,351.00 | 703,128.03 |
| 烟台万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,453,467.30 | 1,453,191.87 |
| 广元万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,407,417.56 | 1,615,370.09 |
| 三明万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,404,498.65 | 1,180,603.81 |
| 苏州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,389,710.92 | 1,454,669.54 |
| 晋中万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,384,161.62 | 448,654.64 |
| 唐山万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,373,880.58 | 1,610,471.07 |
| 德阳万达广场实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,360,201.90 | 1,702,094.96 |
| 镇江万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,333,916.47 | 1,635,706.97 |
| 延吉万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,331,919.34 | 1,206,345.91 |
| 重庆北碚万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,326,796.61 | 283,068.87 |
| 锦州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,318,397.64 | 419,990.59 |
| 朝阳万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,318,161.70 | 1,044,195.69 |
| 常熟万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,315,897.82 | 793,802.05 |
| 宿州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,315,294.04 | 971,451.45 |
| 重庆永川万达广场地产有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,303,142.87 | 1,035,338.31 |
| 龙岩万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,287,486.87 | 1,241,685.64 |
| 马鞍山万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,274,146.56 | 1,380,396.29 |
| 芜湖万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,265,321.97 | 1,385,325.97 |
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,264,499.46 | 16,193.50 |
| 资阳万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,258,942.95 | 1,348,383.74 |
| 银川西夏万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,258,060.26 | 1,594,208.86 |
| 梅州万达地产有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,256,340.90 | 1,217,971.42 |
| 江门万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,233,808.80 | 1,713,934.26 |
| 荆门万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,219,929.51 | 1,150,031.95 |
| 乌海万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,201,268.81 | 1,060,494.39 |
| 合肥瑶海万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,190,852.66 | 1,261,205.67 |
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,153,377.00 | |
| 宜春万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,107,852.37 | 865,502.71 |
| 铜陵万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,083,028.44 | 125,300.48 |
| 乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,071,433.57 | |
| 大连庄河万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,066,101.87 | 353,783.23 |
| 大连普兰店万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,047,520.45 | 418,670.05 |
| 十堰万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,037,048.27 | 905,926.09 |
| 南宁万达茂投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,034,928.87 | 468,872.12 |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 970,856.57 | 333,490.30 |
| 重庆綦江万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 892,743.99 | 138,214.24 |
| 长春汽车城万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 867,819.00 | 243,740.22 |
| 渭南万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 846,108.13 | 976,608.92 |
| 阜阳颍泉万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 788,975.55 | 359,366.66 |
| 商丘万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 787,241.22 | |
| 酒泉万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 744,127.89 | 115,960.76 |
| 延安万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 740,745.55 | |
| 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 691,794.69 | |
| 三亚万达大酒店有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 681,151.10 | 657,750.32 |
| 诸暨万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 669,403.13 | 256,066.57 |
| 漳州台商投资区万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 651,218.81 | 586,147.62 |
| 宣城万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 608,716.28 | |
| 吴忠万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 567,758.86 | |
| 黄冈万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 532,716.03 | |
| 泸州万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 508,881.86 | |
| 石嘴山万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 392,283.86 | |
| 嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 357,927.24 | |
| 鹤壁万达置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 351,207.16 | |
| 满洲里万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 348,199.48 | 389,429.69 |
| 东营万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 304,187.00 | |
| 长治万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 250,247.75 | |
| 阜新万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 243,554.35 | |
| 成都龙泉驿万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 219,329.10 | |
| 淮南万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 206,698.88 | |
| 开封万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 204,949.46 | |
| 淮北万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 188,858.65 | |
| 菏泽万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 175,777.81 | |
| 南京溧水万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 165,694.86 | |
| 绥化万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 126,416.09 | |
| 巢湖万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 120,361.68 | |
| 长春汽开万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 107,320.39 | |
| 宿迁万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 104,954.25 | |
| 重庆沙坪坝万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 68,450.88 | |
| 本溪万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 47,331.32 | |
| 宜宾万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 41,535.35 | |
| 南平万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 31,741.63 | |
| 泉州城东万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 26,738.20 | |
| 泉州安溪万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 15,724.70 | |
| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 12,299.81 | |
| 襄阳万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,740,144.33 | |
| 吉林市万达房地产开发有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 559,133.59 | |
| 合肥万达城投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 660,721.14 | |
| 南昌万达城投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 421,573.78 | |
| 柳州柳南万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 184,974.89 |
| 哈尔滨万达城投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 8,368.60 | |
| 万达宝贝王有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 2,291,832.08 | |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 1,222,647.11 | 2,053,069.89 |
| 太原万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 851,483.04 | 462,264.15 |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 838,586.43 | 928,394.68 |
| 长沙万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 822,337.34 | 852,505.41 |
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 815,094.35 | 811,320.76 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 688,679.25 | 1,000,861.30 |
| 济南万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 664,176.58 | 618,367.92 |
| 宁波万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 651,886.81 | 226,415.10 |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 625,471.69 | 946,320.78 |
| 上海江桥万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 598,752.29 | 709,455.25 |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 584,905.66 | 206,792.45 |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 583,442.45 | 376,509.44 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 558,867.92 | 846,226.42 |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 549,865.22 | 1,045,754.72 |
| 东营大连万达广场投资有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 538,445.28 | |
| 广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 526,226.41 | 286,792.46 |
| 绵阳万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 467,924.52 | 617,924.54 |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 450,850.60 | 1,105,658.81 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 407,517.78 | 211,444.48 |
| 万达商业管理集团有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 400,711.40 | 4,048,345.20 |
| 天津河东万达广场物业服务有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 396,226.42 | 585,849.06 |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 390,138.11 | 389,845.28 |
| 乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 377,358.49 | |
| 徐州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 372,637.75 | 978,066.05 |
| 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 364,553.05 | 307,145.06 |
| 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 356,603.79 | 518,867.93 |
| 襄阳万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 350,886.80 | 292,452.82 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 343,257.06 | 713,346.73 |
| 唐山万达广场商业物业服务有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 337,177.56 | 426,475.96 |
| 济宁万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 331,982.68 | 520,847.50 |
| 成都青羊万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 318,396.22 | 554,716.98 |
| 晋中万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 314,393.39 | |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 310,117.00 | 467,058.45 |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 307,462.50 | 465,527.38 |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 284,433.97 | 188,679.24 |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 283,337.20 | 314,150.94 |
| 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 275,471.69 | 1,145,283.02 |
| 青岛万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 273,922.91 | 542,609.05 |
| 温州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 260,377.35 | 320,754.70 |
| 柳州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 254,670.59 | 511,367.13 |
| 乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 252,515.09 | 264,364.62 |
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 251,620.29 | 433,472.30 |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 250,943.41 | 791,509.42 |
| 呼和浩特万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 243,773.59 | 437,169.81 |
| 曲靖万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 243,396.22 | |
| 台州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 241,725.95 | 654,500.48 |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 240,566.04 | 556,603.78 |
| 东莞厚街万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 235,849.06 | 573,018.88 |
| 泰州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 235,849.06 | 254,716.98 |
| 洛阳万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 228,867.91 | 664,150.92 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 227,363.61 | 157,822.45 |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 226,415.09 | 226,415.10 |
| 无锡万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 218,943.41 | 479,245.28 |
| 金华万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 214,932.08 | 264,150.95 |
| 滨州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 213,587.99 | 546,506.32 |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 212,032.18 | 689,005.58 |
| 北京丰科万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 206,603.78 | 48,207.54 |
| 兰州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 200,943.39 | |
| 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 198,461.74 | |
| 杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 192,390.97 | 684,967.53 |
| 宁波江北万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 192,063.62 | 635,477.86 |
| 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 183,962.26 | 575,471.70 |
| 泰安万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 178,960.72 | 412,926.08 |
| 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 178,009.44 | 463,584.91 |
| 赤峰万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 162,786.88 | 174,760.28 |
| 安阳万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 162,070.83 | 216,702.76 |
| 包头万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 160,377.37 | 292,452.82 |
| 九江万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 159,433.96 | |
| 遂宁万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 157,469.84 | 231,209.40 |
| 常德万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 152,790.42 | 222,950.82 |
| 黄石万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 150,943.40 | 75,471.70 |
| 嘉兴万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 149,056.60 | 188,679.24 |
| 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 144,769.80 | 162,264.15 |
| 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 143,922.05 | 144,757.19 |
| 淮安万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 135,849.06 | 294,339.62 |
| 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 134,781.94 | 539,746.37 |
| 广元万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 128,178.17 | 761,444.49 |
| 德州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 126,322.30 | 385,941.84 |
| 上饶万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 120,754.72 | |
| 镇江万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 119,703.06 | 658,598.83 |
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 113,207.55 | 429,245.29 |
| 湘潭万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 107,268.79 | 96,504.79 |
| 佳木斯万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 103,773.58 | 160,377.37 |
| 潍坊万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 98,020.41 | 503,866.35 |
| 马鞍山万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 94,339.62 | 108,490.57 |
| 宜春万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 94,339.62 | 23,584.91 |
| 南通万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 91,867.92 | 712,150.96 |
| 大连万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 88,137.96 | 698,654.48 |
| 枣庄万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 85,849.06 | |
| 大连普兰店万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 84,905.66 | |
| 六安万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 84,905.66 | 158,490.57 |
| 三门峡万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 84,433.96 | 158,490.57 |
| 无锡惠山万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 82,443.39 | 111,520.85 |
| 佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 76,067.13 | 236,527.23 |
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 75,471.70 | 570,754.74 |
| 义乌万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 75,317.05 | 674,682.94 |
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 70,754.72 | |
| 海口万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 70,415.09 | 18,113.21 |
| 焦作万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 66,037.74 |
| 郫县万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 66,037.74 | |
| 渭南万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 63,161.15 | 303,914.33 |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 61,166.11 | 462,418.79 |
| 广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 56,720.94 | 95,283.02 |
| 盐城万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 52,830.19 | 113,207.55 |
| 苏州吴中万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 52,641.50 | 408,962.26 |
| 大庆万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 49,923.92 | 68,609.25 |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 48,818.03 | 467,245.29 |
| 广州增城万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 47,169.81 | 149,999.99 |
| 东营万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 47,163.62 | 482,081.66 |
| 抚州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 42,924.53 | |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 39,622.64 | |
| 德阳万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 38,586.45 | 400,092.79 |
| 扬州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 37,735.84 | |
| 常州武进万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 31,982.67 | 107,639.96 |
| 西宁万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 31,132.08 | 433,396.23 |
| 呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 31,132.08 | |
| 六盘水万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 28,301.89 | |
| 平顶山万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 28,301.88 | |
| 余姚万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 26,415.10 | |
| 阜阳万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 23,987.01 | 348,654.49 |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 23,584.91 | |
| 桂林叠彩万达商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 23,584.91 | |
| 漳州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 21,698.12 | |
| 东莞虎门万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 20,377.36 | 60,226.42 |
| 芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 18,867.92 | 43,396.22 |
| 桂林万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 16,702.75 | 388,957.61 |
| 蚌埠万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 15,849.06 | |
| 昆山万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 7,423.45 | 143,519.95 |
| 湛江万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 5,620.61 | 593,354.25 |
| 连云港万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 5,567.58 | 428,394.66 |
| 湖州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 4,639.65 | 344,416.95 |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 4,245.28 | 308,575.62 |
| 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 3,247.76 | 119,393.75 |
| 内江万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 2,783.79 | 110,423.76 |
| 济南高新万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 514,433.96 | |
| 上海万达广场南汇商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 471,698.11 | |
| 十堰万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 339,622.63 | |
| 乌海万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 240,566.03 | |
| 资阳万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 288,984.14 | |
| 荆州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 270,754.72 | |
| 荆门万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 207,547.18 | |
| 成都双流万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 169,811.32 | |
| 上海万达酒店投资有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 698,679.25 | |
| 江阴万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 161,226.42 | |
| 通辽万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 134,433.96 | |
| 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 113,207.54 | |
| 营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 113,207.54 | |
| 烟台经开万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 94,339.62 | |
| 清远万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 84,905.67 | |
| 南京江宁万达百货有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 84,905.66 | |
| 乐山万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 75,471.70 | |
| 牡丹江万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 75,471.70 | |
| 宿州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 75,471.70 | |
| 廊坊万达广场投资有限公司万达酒店 | 接受多经场地租赁（注2） | 63,248.11 | |
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 58,490.56 | |
| 四平万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 56,603.78 | |
| 广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 1,800.00 | |
| 合计 | 479,692,042.67 | 484,313,080.18 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 万达集团 | 1,000,000,000.00 | 2017年03月16日 | 2022年03月16日 | 否 |
| 万达集团、万达文化集团 | 500,000,000.00 | 2018年01月25日 | 2021年01月25日 | 否 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,979.55万元 | 2,854.70万元 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 1、商管集团 | 388,864.00 | 3,888.64 | 20,855.00 | 208.55 |
| 应收账款 | 湛江开发区万达广场投资有限公司 | 10,800.00 | 108.00 | ||
| 应收账款 | 万达酒店管理（上海）有限公司 | 10,055.00 | 100.55 | ||
| 应收账款 | 乌海万达广场投资有限公司 | 388,864.00 | 3,888.64 | ||
| 应收账款 | 2、万达集团其他公司 | 74,924,486.45 | 892,450.36 | 29,574,371.30 | 319,870.09 |
| 应收账款 | 万达影视传媒有限公司 | 63,129,055.98 | 708,913.42 | 4,647,978.91 | 25,281.31 |
| 应收账款 | 霍尔果斯五洲电影发行有限公司 | 8,628,959.73 | 86,289.60 | 20,068,176.35 | 199,461.06 |
| 应收账款 | 传奇东方投资咨询（北京）有限公司 | 1,086,918.70 | 86,182.78 | 1,248,761.40 | 58,764.13 |
| 应收账款 | 五洲电影发行有限公司 | 1,038,726.04 | 10,656.30 | 1,577,575.94 | 16,044.80 |
| 应收账款 | 霍尔果斯新媒诚品文化传播有限公司 | 1,000,000.00 | |||
| 应收账款 | 大连万达集团股份有限公司 | 21,380.00 | 213.80 | ||
| 应收账款 | Legendary Pictures Funding, LLC | 19,446.00 | 194.46 | 821,895.75 | 8,218.96 |
| 应收账款 | 上海新飞凡电子商务有限公司 | 1,014,982.95 | 10,149.83 | ||
| 应收账款 | 青岛万达东方影都投资有限公司 | 195,000.00 | 1,950.00 | ||
| 其他应收账款 | 1、商管集团 | 11,365,930.95 | 1,063,181.96 | 12,539,880.26 | 547,558.85 |
| 其他应收账款 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 | 500,000.00 |
| 其他应收账款 | 金华万达广场商业管理有限公司 | 100,969.88 | 1,009.69 | ||
| 其他应收账款 | 北京万达时代物业管理有限公司 | 65,246.00 | 652.46 | 93,996.00 | 5,145.66 |
| 其他应收账款 | 南京万达广场商业管理有限公司 | 65,000.00 | 650.00 | 80,000.00 | 800.00 |
| 其他应收账款 | 长沙万达广场商业物业管理有限公司 | 65,000.00 | 650.00 | 35,000.00 | 350.00 |
| 其他应收账款 | 郑州万达广场商业管理有限公司 | 57,799.69 | 578.93 | 24,100.00 | 290.00 |
| 其他应收账款 | 天津万达中心投资有限公司 | 55,726.02 | 27,863.01 | 55,726.02 | 5,572.60 |
| 其他应收账款 | 大庆万达广场商业管理有限公司 | 53,972.10 | 539.72 | 15,000.00 | 150.00 |
| 其他应收账款 | 广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 | 53,943.68 | 2,697.18 | 25,000.00 | 450.00 |
| 其他应收账款 | 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 52,690.66 | 526.91 | 15,000.00 | 150.00 |
| 其他应收账款 | 太原万达广场商业管理有限公司 | 40,000.00 | 400.00 | 20,000.00 | 200.00 |
| 其他应收账款 | 重庆万达广场商业管理有限公司 | 40,000.00 | 400.00 | 20,000.00 | 200.00 |
| 其他应收账款 | 上海金山万达广场商业管理有限公司 | 30,222.28 | 302.22 | 30,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收账款 | 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 30,000.00 | 7,650.00 | 45,000.00 | 1,800.00 |
| 其他应收账款 | 青岛万达广场商业管理有限公司 | 30,000.00 | 300.00 | 5,000.00 | 50.00 |
| 其他应收账款 | 南宁万达广场商业管理有限公司 | 28,005.14 | 288.59 | 25,000.00 | 250.00 |
| 其他应收账款 | 广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 | 26,000.00 | 800.00 | 16,000.00 | 400.00 |
| 其他应收账款 | 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 25,000.00 | 250.00 | 15,000.00 | 150.00 |
| 其他应收账款 | 曲靖万达广场商业管理有限公司 | 25,000.00 | 250.00 | ||
| 其他应收账款 | 昆明万达广场商业管理有限公司 | 22,000.00 | 220.00 | 43,000.00 | 710.00 |
| 其他应收账款 | 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 21,006.00 | 650.30 | 51,006.00 | 1,147.06 |
| 其他应收账款 | 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 21,000.00 | 210.00 | 21,000.00 | 210.00 |
| 其他应收账款 | 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 20,000.00 | 200.00 | 30,000.00 | 700.00 |
| 其他应收账款 | 阜阳万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 200.00 | 30,000.00 | 300.00 |
| 其他应收账款 | 苏州万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 200.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 其他应收账款 | 南平万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 200.00 | ||
| 其他应收账款 | 东莞厚街万达广场商业管理有限公司 | 15,000.00 | 7,500.00 | 35,000.00 | 1,700.00 |
| 其他应收账款 | 无锡万达广场商业管理有限公司 | 15,000.00 | 150.00 | 15,000.00 | 2,600.00 |
| 其他应收账款 | 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 15,000.00 | 150.00 | 15,000.00 | 150.00 |
| 其他应收账款 | 北京丰科万达广场商业管理有限公司 | 15,000.00 | 150.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 其他应收账款 | 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 15,000.00 | 150.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 其他应收账款 | 温州万达广场商业管理有限公司 | 15,000.00 | 350.00 | 5,000.00 | 500.00 |
| 其他应收账款 | 徐州万达广场商业管理有限公司 | 15,000.00 | 150.00 | 5,000.00 | 50.00 |
| 其他应收账款 | 东莞万达广场商业管理有限公司 | 14,409.50 | 1,440.95 | 5,000.00 | 250.00 |
| 其他应收账款 | 杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 | 14,200.00 | 142.00 | 110,000.00 | 1,750.00 |
| 其他应收账款 | 东莞虎门万达广场商业管理有限公司 | 13,640.00 | 682.00 | 28,640.00 | 486.40 |
| 其他应收账款 | 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 12,000.00 | 1,500.00 | 22,000.00 | 400.00 |
| 其他应收账款 | 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 45,000.00 | 450.00 |
| 其他应收账款 | 天津河东万达广场物业服务有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 25,000.00 | 250.00 |
| 其他应收账款 | 西安万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 25,000.00 | 250.00 |
| 其他应收账款 | 广州增城万达广场商业物业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 20,000.00 | 200.00 |
| 其他应收账款 | 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 15,000.00 | 150.00 |
| 其他应收账款 | 北京万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 其他应收账款 | 桂林万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 其他应收账款 | 绵阳万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 其他应收账款 | 牡丹江万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 其他应收账款 | 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 其他应收账款 | 台州万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 其他应收账款 | 潍坊万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 其他应收账款 | 渭南万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 其他应收账款 | 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 万达商业管理集团有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 其他应收账款 | 安阳万达广场商业管理有限公司 | 5,100.00 | 51.00 | 5,100.00 | 60.00 |
| 其他应收账款 | 广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | 20,600.00 | 1,030.00 |
| 其他应收账款 | 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | 30,000.00 | 300.00 |
| 其他应收账款 | 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 5,000.00 | 500.00 | 15,000.00 | 350.00 |
| 其他应收账款 | 大连万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | 12,000.00 | 120.00 |
| 其他应收账款 | 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | 5,000.00 | 50.00 |
| 其他应收账款 | 德州万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | 5,000.00 | 50.00 |
| 其他应收账款 | 齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 250.00 | 5,000.00 | 50.00 |
| 其他应收账款 | 宜兴万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 其他应收账款 | 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 其他应收账款 | 济南高新万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 其他应收账款 | 唐山万达广场商业物业服务有限公司 | 2,000.00 | 20.00 | 22,000.00 | 300.00 |
| 其他应收账款 | 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 700.00 | 7.00 | 10,700.00 | 450.00 |
| 其他应收账款 | 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 300.00 | 300.00 | 7,300.00 | 220.00 |
| 其他应收账款 | 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 | 145,616.60 | 1,456.17 | ||
| 其他应收账款 | 南昌万达广场商业管理有限公司 | 139,313.43 | 1,393.13 | ||
| 其他应收账款 | 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 57,734.88 | 577.35 | ||
| 其他应收账款 | 荆州万达广场商业管理有限公司 | 54,696.02 | 546.96 | ||
| 其他应收账款 | 武汉万达广场商业管理有限公司 | 50,000.00 | 500.00 | ||
| 其他应收账款 | 宜春万达广场商业管理有限公司 | 35,000.00 | 350.00 | ||
| 其他应收账款 | 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 | 33,477.55 | 334.78 |
| 其他应收账款 | 满洲里万达广场商业管理有限公司 | 32,476.62 | 324.77 | ||
| 其他应收账款 | 上海江桥万达广场商业管理有限公司 | 30,000.00 | 300.00 | ||
| 其他应收账款 | 佳木斯万达广场商业管理有限公司 | 30,000.00 | 300.00 | ||
| 其他应收账款 | 海口万达广场商业管理有限公司 | 28,000.00 | 280.00 | ||
| 其他应收账款 | 合肥万达广场商业管理有限公司 | 21,000.00 | 210.00 | ||
| 其他应收账款 | 常州万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 200.00 | ||
| 其他应收账款 | 清远万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 200.00 | ||
| 其他应收账款 | 包头万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 200.00 | ||
| 其他应收账款 | 成都万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 200.00 | ||
| 其他应收账款 | 赤峰万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 200.00 | ||
| 其他应收账款 | 佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 | 20,000.00 | 200.00 | ||
| 其他应收账款 | 连云港万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 200.00 | ||
| 其他应收账款 | 成都青羊万达广场商业管理有限公司 | 15,000.00 | 150.00 | ||
| 其他应收账款 | 济南万达广场商业管理有限公司 | 15,000.00 | 150.00 | ||
| 其他应收账款 | 柳州万达广场商业物业管理有限公司 | 15,000.00 | 150.00 | ||
| 其他应收账款 | 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 15,000.00 | 150.00 | ||
| 其他应收账款 | 盐城万达广场商业管理有限公司 | 15,000.00 | 150.00 | ||
| 其他应收账款 | 诸暨万达广场商业管理有限公司 | 14,397.14 | 143.97 | ||
| 其他应收账款 | 湛江万达广场商业物业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 宁波江北万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 滨州万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 常德万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 东营万达广场商业物业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 呼和浩特万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 湖州万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 济宁万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 昆山万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 乐山万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 洛阳万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 宁波万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 三门峡万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 四平万达广场商业物业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 苏州吴中万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 |
| 其他应收账款 | 泰州万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 通辽万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 乌海万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 无锡惠山万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 湘潭万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 义乌万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 镇江万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 资阳万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 其他应收账款 | 常州武进万达广场商业物业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 其他应收账款 | 成都双流万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 其他应收账款 | 德阳万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 其他应收账款 | 广元万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 其他应收账款 | 梅州万达广场商业物业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 其他应收账款 | 内江万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 其他应收账款 | 遂宁万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 其他应收账款 | 泰安万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 其他应收账款 | 乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 其他应收账款 | 芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 其他应收账款 | 银川西夏万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 其他应收账款 | 江阴万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 其他应收账款 | 2、百货板块 | 30,000.00 | 300.00 | ||
| 其他应收账款 | 南京江宁万达百货有限公司 | 30,000.00 | 300.00 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1、商管集团 | 38,926,974.75 | 29,828,690.69 |
| 乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 | 1,112,036.96 | 357,368.99 |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 1,073,046.54 | 1,033,536.75 |
| 万达商业管理集团有限公司 | 943,916.78 | 1,009,062.86 |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 681,195.36 | 458,545.84 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 615,338.61 | 375,372.78 |
| 青岛万达广场商业管理有限公司 | 605,556.38 | 151,607.89 |
| 天津万达中心投资有限公司 | 585,398.40 | |
| 徐州万达广场商业管理有限公司 | 545,203.03 | 622,909.10 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 439,785.43 | 525,349.48 |
| 漳州万达广场商业管理有限公司 | 434,635.74 | 419,511.36 |
| 安阳万达广场商业管理有限公司 | 404,413.21 | 311,999.89 |
| 成都双流万达广场商业管理有限公司 | 399,469.45 | 151,990.56 |
| 成都青羊万达广场商业管理有限公司 | 388,328.72 | 137,093.76 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 379,353.52 | 15,868.85 |
| 上海江桥万达广场商业管理有限公司 | 364,657.48 | 112,514.12 |
| 湘潭万达广场商业管理有限公司 | 354,479.40 | 177,120.82 |
| 营口万达广场商业管理有限公司 | 349,043.24 | 138,901.28 |
| 德阳万达广场商业管理有限公司 | 341,195.63 | 136,928.20 |
| 齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 | 338,801.36 | 393,710.20 |
| 泸州万达广场商业管理有限公司 | 296,574.40 | |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 295,583.87 | 256,021.17 |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 292,631.52 | 882,809.46 |
| 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 | 292,480.93 | 198,896.00 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 289,955.56 | 306,671.26 |
| 乐山万达广场商业管理有限公司 | 287,625.89 | 169,154.25 |
| 辽阳万达广场商业管理有限公司 | 283,982.61 | 143,559.36 |
| 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | 271,020.00 | 213,046.40 |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 264,870.30 | 159,488.00 |
| 淮北万达广场商业管理有限公司 | 261,063.66 | |
| 阜阳万达广场商业管理有限公司 | 260,902.94 | 272,660.47 |
| 西宁万达广场商业管理有限公司 | 260,170.15 | 114,317.89 |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 253,398.46 | 256,104.32 |
| 郫县万达广场商业管理有限公司 | 246,743.67 | 139,724.80 |
| 亳州万达广场商业管理有限公司 | 245,997.31 | |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 244,223.57 | 134,668.48 |
| 扬州万达广场商业管理有限公司 | 241,016.75 | 183,047.76 |
| 温州万达广场商业管理有限公司 | 240,719.88 | 325,202.04 |
| 宿州万达广场商业管理有限公司 | 239,279.20 | 115,621.13 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 228,666.24 | 224,575.32 |
| 酒泉万达广场商业管理有限公司 | 228,588.36 | 126,395.92 |
| 南平万达广场商业管理有限公司 | 220,093.66 | |
| 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | 219,649.26 | 476,719.89 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司 | 214,523.10 | 228,206.24 |
| 平顶山万达广场商业管理有限公司 | 214,467.07 | |
| 乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司 | 213,674.88 | 148,947.20 |
| 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 209,123.76 | 234,849.87 |
| 太原万达广场商业管理有限公司 | 208,353.28 | 208,353.28 |
| 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 205,500.66 | 110,156.05 |
| 义乌万达广场商业管理有限公司 | 203,801.11 | 180,777.27 |
| 通辽万达广场商业管理有限公司 | 203,392.73 | 185,738.17 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 198,888.95 | 198,888.95 |
| 南通万达广场商业管理有限公司 | 198,713.77 | 259,501.07 |
| 眉山万达广场商业管理有限公司 | 198,516.40 | |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 198,214.56 | 115,534.56 |
| 黄石万达广场商业管理有限公司 | 196,915.42 | 130,480.00 |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 193,380.32 | 152,448.00 |
| 成都崇州万达广场商业管理有限公司 | 193,183.83 | 94,037.28 |
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 191,163.20 | 163,124.85 |
| 镇江万达广场商业管理有限公司 | 187,477.91 | 199,981.60 |
| 济南高新万达广场商业管理有限公司 | 186,905.61 | 118,767.88 |
| 长沙万达广场商业物业管理有限公司 | 185,774.17 | 139,034.26 |
| 朝阳万达广场商业管理有限公司 | 185,642.76 | 184,111.32 |
| 福清万达广场商业管理有限公司 | 183,255.12 | 242,797.89 |
| 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 182,912.00 | 295,907.96 |
| 龙岩万达广场商业物业管理有限公司 | 180,748.02 | 178,888.79 |
| 荆门万达广场商业管理有限公司 | 180,456.64 | 163,606.64 |
| 赤峰万达广场商业管理有限公司 | 176,544.70 | 241,437.16 |
| 诸暨万达广场商业管理有限公司 | 176,289.22 | 114,227.04 |
| 丹东万达广场商业管理有限公司 | 175,912.48 | 204,089.60 |
| 成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 | 175,643.79 | |
| 上海嘉定万达广场商业管理有限公司 | 172,413.79 | |
| 枣庄万达广场商业物业管理有限公司 | 171,636.72 | |
| 绵阳经开万达广场商业管理有限公司 | 171,574.00 | |
| 北京丰科万达广场商业管理有限公司 | 170,121.23 | 9,000.00 |
| 大庆万达广场商业管理有限公司 | 167,392.35 | 127,818.19 |
| 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 162,900.98 | 139,600.00 |
| 锦州万达广场商业管理有限公司 | 160,969.12 | 52,149.17 |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 158,052.40 | 142,713.89 |
| 延吉万达广场商业物业管理有限公司 | 157,269.19 | 122,049.60 |
| 吉林昌邑万达广场商业管理有限公司 | 156,965.35 | 305,860.97 |
| 泉州城东万达广场商业管理有限公司 | 155,980.84 | |
| 南昌万达广场商业管理有限公司 | 155,666.70 | |
| 佳木斯万达广场商业管理有限公司 | 153,116.00 | |
| 绥化万达广场商业管理有限公司 | 149,933.69 | |
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 149,853.21 | 94,128.00 |
| 江阴万达广场商业管理有限公司 | 149,567.41 | 180,083.54 |
| 沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 | 148,595.11 | 276,918.00 |
| 乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司 | 146,459.87 | |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 146,416.00 | 192,317.64 |
| 兰州万达广场商业管理有限公司 | 139,400.00 | 139,400.00 |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 135,858.40 | 150,612.50 |
| 连云港万达广场商业管理有限公司 | 135,293.28 | 5,901.64 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 134,240.00 | |
| 海口万达广场商业管理有限公司 | 134,143.36 | 134,143.36 |
| 广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 | 132,530.28 | 127,070.28 |
| 绵阳万达广场商业管理有限公司 | 130,960.00 | 130,960.00 |
| 潍坊万达广场商业管理有限公司 | 130,837.28 | 136,738.92 |
| 九江万达广场商业管理有限公司 | 130,739.80 | 119,041.76 |
| 资阳万达广场商业管理有限公司 | 130,615.52 | 130,615.52 |
| 益阳万达广场商业管理有限公司 | 130,057.28 | 130,057.28 |
| 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 129,502.42 | 93,511.84 |
| 大连万达广场商业管理有限公司 | 129,272.00 | 134,448.23 |
| 满洲里万达广场商业管理有限公司 | 129,175.46 | 67,169.81 |
| 马鞍山万达广场商业管理有限公司 | 128,696.00 | 128,696.00 |
| 昆山万达广场商业管理有限公司 | 127,953.35 | 135,822.20 |
| 杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 | 127,712.00 | 185,846.43 |
| 广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 | 127,361.34 | 163,361.34 |
| 苏州吴中万达广场商业管理有限公司 | 127,212.16 | 127,212.16 |
| 烟台经开万达广场商业物业管理有限公司 | 126,077.92 | 126,077.92 |
| 滨州万达广场商业管理有限公司 | 125,981.47 | 256,947.03 |
| 南昌青山湖万达广场商业管理有限公司 | 125,854.12 | |
| 东莞厚街万达广场商业管理有限公司 | 125,226.89 | 140,576.89 |
| 牡丹江万达广场商业管理有限公司 | 124,368.80 | 124,368.80 |
| 广元万达广场商业管理有限公司 | 124,236.00 | 132,104.85 |
| 柳州万达广场商业物业管理有限公司 | 124,160.00 | 127,110.82 |
| 上饶万达广场商业管理有限公司 | 123,857.92 | 123,857.92 |
| 德州万达广场商业管理有限公司 | 123,825.12 | 129,726.76 |
| 重庆永川万达广场商业管理有限公司 | 123,701.44 | 123,701.44 |
| 营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司 | 123,339.33 | 130,739.68 |
| 抚州万达广场商业管理有限公司 | 122,847.04 | 202,847.04 |
| 湖州万达广场商业管理有限公司 | 121,701.28 | 126,619.31 |
| 泰安万达广场商业管理有限公司 | 121,404.47 | 131,263.32 |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 120,716.48 | 120,716.48 |
| 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 120,279.20 | 124,705.43 |
| 湛江万达广场商业物业管理有限公司 | 120,250.88 | 116,152.05 |
| 常德万达广场商业管理有限公司 | 119,991.84 | 125,893.48 |
| 桂林万达广场商业管理有限公司 | 119,977.60 | 137,682.52 |
| 广州增城万达广场商业物业管理有限公司 | 118,926.36 | 118,926.36 |
| 南昌西湖万达广场商业管理有限公司 | 118,872.45 | 118,872.45 |
| 太仓万达广场商业管理有限公司 | 118,709.43 | 125,832.00 |
| 乌海万达广场商业管理有限公司 | 118,237.74 | 111,935.10 |
| 遂宁万达广场商业管理有限公司 | 118,179.52 | 123,097.55 |
| 宜春万达广场商业管理有限公司 | 117,723.98 | 117,723.98 |
| 晋中万达广场商业管理有限公司 | 117,361.60 | 117,361.60 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 盐城万达广场商业管理有限公司 | 117,004.83 | |
| 三明万达广场商业管理有限公司 | 116,864.64 | 116,864.64 |
| 包头九原万达广场商业管理有限公司 | 116,470.09 | |
| 常熟万达广场商业管理有限公司 | 116,328.00 | 116,328.00 |
| 盘锦万达广场商业管理有限公司 | 115,789.92 | 276,374.88 |
| 东莞虎门万达广场商业管理有限公司 | 115,694.40 | 115,694.40 |
| 十堰万达广场商业管理有限公司 | 115,401.60 | 115,401.60 |
| 内江万达广场商业管理有限公司 | 115,221.44 | 118,172.26 |
| 六盘水万达广场商业管理有限公司 | 115,216.29 | 194,706.10 |
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 115,052.53 | 114,652.53 |
| 宁德万达广场商业物业管理有限公司 | 114,944.00 | 256,194.86 |
| 焦作万达广场商业管理有限公司 | 114,529.51 | 121,401.28 |
| 佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 | 113,622.40 | 162,273.44 |
| 三门峡万达广场商业管理有限公司 | 113,332.32 | 126,832.32 |
| 嘉兴万达广场商业管理有限公司 | 113,209.60 | 243,744.14 |
| 常州武进万达广场商业物业管理有限公司 | 113,101.12 | 119,002.76 |
| 襄阳万达广场商业管理有限公司 | 113,016.84 | |
| 上海金山万达广场商业管理有限公司 | 112,551.96 | 112,774.24 |
| 安溪万达广场商业物业管理有限公司 | 112,374.72 | |
| 荆州万达广场商业管理有限公司 | 111,927.20 | 111,927.20 |
| 渭南万达广场商业管理有限公司 | 111,198.56 | 114,149.38 |
| 四平万达广场商业物业管理有限公司 | 111,186.57 | 117,857.76 |
| 六安万达广场商业管理有限公司 | 110,830.56 | 199,601.77 |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 110,478.56 | 114,988.40 |
| 绍兴上虞万达广场商业管理有限公司 | 110,216.00 | 110,216.00 |
| 台州万达广场商业管理有限公司 | 109,683.02 | 135,912.53 |
| 铜陵万达广场商业管理有限公司 | 108,605.43 | 108,605.43 |
| 余姚万达广场商业管理有限公司 | 107,344.00 | 107,344.00 |
| 蚌埠万达广场商业管理有限公司 | 107,280.00 | 107,280.00 |
| 东莞万达广场商业管理有限公司 | 106,652.74 | 116,162.24 |
| 无锡惠山万达广场商业管理有限公司 | 106,608.00 | 151,265.90 |
| 宜兴万达广场商业管理有限公司 | 106,304.00 | 106,304.00 |
| 清远万达广场商业管理有限公司 | 106,046.88 | 106,046.88 |
| 银川西夏万达广场商业管理有限公司 | 105,752.00 | 105,752.00 |
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 105,171.04 | 122,699.55 |
| 北海万达广场商业管理有限公司 | 104,061.12 | 104,061.12 |
| 东营万达广场商业物业管理有限公司 | 103,264.30 | 125,257.74 |
| 鸡西万达广场商业管理有限公司 | 103,200.00 | 103,200.00 |
| 阜新万达广场商业管理有限公司 | 102,667.20 | |
| 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 102,528.00 | 129,085.38 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 101,657.00 | 114,965.20 |
| 雅安万达广场商业管理有限公司 | 101,022.24 | 101,022.24 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 100,366.04 | 100,366.04 |
| 芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 | 100,352.00 | 100,352.00 |
| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 99,569.44 | |
| 金华万达广场商业管理有限公司 | 97,877.00 | 108,623.09 |
| 鹤壁万达广场商业管理有限公司 | 97,278.72 | |
| 泰州万达广场商业管理有限公司 | 95,966.40 | 95,966.40 |
| 成都金堂万达广场商业管理有限公司 | 95,940.32 | 95,940.32 |
| 唐山万达广场商业物业服务有限公司 | 94,970.56 | 125,406.04 |
| 曲靖万达广场商业管理有限公司 | 94,482.08 | 94,482.08 |
| 重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 | 92,885.76 | |
| 东营市经开万达广场商业管理有限公司 | 92,082.72 | |
| 宣城万达广场商业管理有限公司 | 91,366.79 | |
| 贵港万达广场商业管理有限公司 | 91,168.00 | |
| 寿光万达广场商业物业管理有限公司 | 91,025.21 | |
| 济宁万达广场商业管理有限公司 | 90,722.40 | 102,203.52 |
| 商丘万达广场商业管理有限公司 | 89,910.40 | |
| 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 | 88,280.00 | |
| 南通通州万达广场商业管理有限公司 | 88,180.23 | 93,471.04 |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 87,787.04 | 145,920.99 |
| 大连普兰店万达广场商业管理有限公司 | 87,444.32 | 87,444.32 |
| 吴忠万达广场商业管理有限公司 | 87,080.32 | |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 86,912.00 | 86,912.00 |
| 广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 | 86,512.32 | 135,456.00 |
| 桂林叠彩万达商业管理有限公司 | 86,275.20 | 86,275.20 |
| 宿迁万达广场商业管理有限公司 | 86,151.24 | |
| 泰兴市万达广场商业管理有限公司 | 85,795.96 | |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 85,304.48 | |
| 开封万达广场商业管理有限公司 | 84,817.59 | |
| 黄冈万达广场商业管理有限公司 | 84,803.84 | |
| 武威万达广场商业管理有限公司 | 83,766.85 | |
| 宜宾万达广场商业管理有限公司 | 83,304.96 | |
| 巢湖万达广场商业管理有限公司 | 83,288.91 | |
| 衢州万达广场商业管理有限公司 | 82,694.34 | 82,694.34 |
| 本溪万达广场商业管理有限公司 | 80,998.51 | |
| 庄河万达广场商业管理有限公司 | 80,829.76 | 80,829.76 |
| 菏泽万达广场商业管理有限公司 | 79,570.11 | |
| 石嘴山万达广场商业管理有限公司 | 79,374.40 | |
| 常州溧阳万达广场商业管理有限公司 | 78,969.36 | |
| 嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 | 72,234.24 | |
| 广州新塘万达广场商业管理有限公司 | 70,742.24 | |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 70,000.00 | |
| 延安万达广场商业管理有限公司 | 62,915.04 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司 | 60,000.00 | 55,000.00 |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 41,642.57 | 11,907.92 |
| 梅州万达广场商业物业管理有限公司 | 40,414.92 | 179,094.55 |
| 包头万达广场商业管理有限公司 | 34,263.23 | |
| 淮南万达广场商业管理有限公司 | 28,674.50 | |
| 沈阳万达房地产有限公司 | 14,235.87 | 13,181.49 |
| 宁波江北万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 6,393.44 |
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 7,667.09 | 10,519.35 |
| 长治万达广场商业管理有限公司 | 3,947.18 | |
| 济南万达广场商业管理有限公司 | 22,070.00 | |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | 15,000.00 | |
| 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 14,000.00 | |
| 呼和浩特万达广场商业管理有限公司 | 8,400.00 | |
| 洛阳万达广场商业管理有限公司 | 6,600.00 | |
| 2、百货板块 | 15,000.00 | |
| 南京江宁万达百货有限公司 | 15,000.00 | |
| 合 计 | 38,926,974.75 | 29,843,690.69 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付款项 | 1、商管集团 | 36,316,526.50 | 35,638,809.73 |
| 应付款项 | 上海万达商业广场置业有限公司 | 653,007.76 | 356,719.12 |
| 应付款项 | 汕头万达广场商业管理有限公司 | 579,688.00 | |
| 应付款项 | 南昌红谷滩万达广场投资有限公司 | 424,590.91 | 564,733.72 |
| 应付款项 | 福州万达广场投资有限公司 | 397,544.32 | 377,981.10 |
| 应付款项 | 沈阳万达房地产有限公司 | 392,076.48 | 449,096.41 |
| 应付款项 | 武汉万达东湖置业有限公司 | 360,081.78 | 364,610.98 |
| 应付款项 | 吉林省地王置业开发有限公司 | 330,369.62 | 388,563.08 |
| 应付款项 | 成都万达商业广场投资有限公司 | 330,290.18 | 351,683.87 |
| 应付款项 | 北京万达广场置业有限公司 | 329,059.52 | 438,366.22 |
| 应付款项 | 大连经开万达广场投资有限公司 | 308,180.65 | 314,385.54 |
| 应付款项 | 广州万达广场投资有限公司 | 300,273.89 | 329,484.07 |
| 应付款项 | 北京银河万达置业有限公司 | 296,780.19 | 376,575.59 |
| 应付款项 | 大连高新万达广场投资有限公司 | 296,291.55 | 298,695.52 |
| 应付款项 | 兰州万达广场投资有限公司 | 286,464.22 | |
| 应付款项 | 济南高新万达广场置业有限公司 | 275,735.34 | 314,234.59 |
| 应付款项 | 昆明万达广场投资有限公司 | 274,904.42 | 318,085.75 |
| 应付款项 | 呼和浩特万达广场投资有限公司 | 264,698.26 | 287,448.43 |
| 应付款项 | 上海松江万达广场投资有限公司 | 257,507.81 | 264,342.12 |
| 应付款项 | 南宁青秀万达广场投资有限公司 | 254,444.90 | 270,711.54 |
| 应付款项 | 万达商业管理集团有限公司 | 250,344.13 | 140,146.78 |
| 应付款项 | 成都金牛万达广场投资有限公司 | 249,595.71 | 317,087.62 |
| 应付款项 | 上海万达广场置业有限公司 | 246,845.56 | 243,336.81 |
| 应付款项 | 陕西锦世达置业有限公司 | 245,952.78 | 271,379.92 |
| 应付款项 | 上海嘉定万达投资有限公司 | 245,098.97 | 206,447.00 |
| 应付款项 | 郑州二七万达广场有限公司 | 244,884.22 | 286,825.49 |
| 应付款项 | 南京万达广场投资有限公司 | 242,527.14 | 270,973.43 |
| 应付款项 | 石家庄万达广场投资有限公司 | 241,511.26 | 271,049.34 |
| 应付款项 | 厦门湖里万达广场投资有限公司 | 237,283.00 | 238,430.29 |
| 应付款项 | 哈尔滨哈西万达广场有限公司 | 233,620.06 | 231,460.79 |
| 应付款项 | 广州市万诺投资管理有限公司 | 231,496.32 | 208,602.42 |
| 应付款项 | 北京丰科万达广场有限公司 | 230,712.32 | |
| 应付款项 | 廊坊万达广场投资有限公司 | 225,928.30 | 268,082.45 |
| 应付款项 | 南宁江南万达广场投资有限公司 | 225,619.75 | 147,703.09 |
| 应付款项 | 宁波万达商业广场有限公司 | 225,285.00 | 270,072.19 |
| 应付款项 | 南京江宁万达广场有限公司 | 223,920.81 | 247,863.82 |
| 应付款项 | 东莞东城万达广场投资有限公司 | 223,645.16 | 240,027.61 |
| 应付款项 | 上海宝山万达投资有限公司 | 221,893.94 | 249,635.12 |
| 应付款项 | 太原万达广场有限公司 | 221,755.17 | 309,769.88 |
| 应付款项 | 荆州万达广场投资有限公司 | 211,183.46 | 217,109.86 |
| 应付款项 | 银川金凤万达广场投资有限公司 | 210,089.02 | 212,089.30 |
| 应付款项 | 西宁万达广场投资有限公司 | 207,853.46 | 191,432.46 |
| 应付款项 | 合肥万达广场商业发展有限公司 | 207,489.36 | 245,236.30 |
| 应付款项 | 郑州万达广场投资有限公司 | 206,566.76 | 262,045.34 |
| 应付款项 | 东莞虎门万达广场投资有限公司 | 198,308.67 | 194,120.55 |
| 应付款项 | 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 197,819.20 | 143,000.00 |
| 应付款项 | 广州南沙万达广场有限公司 | 194,498.35 | 156,370.46 |
| 应付款项 | 武汉万达广场投资有限公司 | 193,607.07 | 220,289.32 |
| 应付款项 | 菏泽万达广场商业管理有限公司 | 193,355.59 | |
| 应付款项 | 天津河东万达广场投资有限公司 | 191,597.54 | 190,698.66 |
| 应付款项 | 太仓万达广场投资有限公司 | 189,981.79 | 179,146.24 |
| 应付款项 | 广州萝岗万达广场有限公司 | 185,601.37 | 207,778.82 |
| 应付款项 | 无锡万达商业广场投资有限公司 | 184,795.10 | 227,715.91 |
| 应付款项 | 乌鲁木齐万达广场投资有限公司 | 184,479.47 | 211,959.47 |
| 应付款项 | 东莞长安万达广场有限公司 | 184,447.07 | 193,471.11 |
| 应付款项 | 佳木斯万达广场投资有限公司 | 182,098.59 | 168,120.38 |
| 应付款项 | 厦门集美万达广场有限公司 | 180,697.36 | 170,757.27 |
| 应付款项 | 沈阳奥体万达广场有限公司 | 178,344.27 | 196,437.92 |
| 应付款项 | 重庆万州万达商业广场有限公司 | 178,176.35 | 199,153.10 |
| 应付款项 | 绵阳涪城万达广场有限公司 | 175,550.00 | 225,972.90 |
| 应付款项 | 上海嘉定万达广场商业管理有限公司 | 174,185.91 | |
| 应付款项 | 苏州吴中万达广场投资有限公司 | 173,553.87 | 183,945.49 |
| 应付款项 | 宜昌万达广场投资有限公司 | 173,083.58 | 208,939.80 |
| 应付款项 | 柳州万达广场投资有限公司 | 172,588.41 | 228,605.14 |
| 应付款项 | 重庆万达广场置业有限公司 | 171,208.39 | 207,474.69 |
| 应付款项 | 淮安万达广场投资有限公司 | 168,953.54 | 169,639.20 |
| 应付款项 | 南宁安吉万达广场投资有限公司 | 167,874.85 | 145,877.02 |
| 应付款项 | 泰安万达广场投资有限公司 | 167,809.12 | 162,354.34 |
| 应付款项 | 成都青羊万达广场投资有限公司 | 166,820.23 | 169,184.62 |
| 应付款项 | 桂林高新万达广场有限公司 | 165,900.00 | 158,242.11 |
| 应付款项 | 泉州浦西万达广场投资有限公司 | 165,041.35 | 158,638.50 |
| 应付款项 | 东莞厚街万达广场投资有限公司 | 164,736.93 | 171,411.74 |
| 应付款项 | 丹东万达广场有限公司 | 164,599.27 | 217,280.87 |
| 应付款项 | 常德万达置业有限公司 | 164,034.49 | 144,616.12 |
| 应付款项 | 合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 | 163,594.44 | 186,650.73 |
| 应付款项 | 泰州海陵万达广场投资有限公司 | 163,568.19 | 182,543.06 |
| 应付款项 | 漳州万达广场有限公司 | 163,280.21 | 169,032.64 |
| 应付款项 | 西安大明宫万达广场有限公司 | 163,127.91 | 230,327.53 |
| 应付款项 | 西安万达商业广场有限公司 | 162,999.67 | 274,403.35 |
| 应付款项 | 青岛李沧万达广场投资有限公司 | 162,746.00 | 175,126.39 |
| 应付款项 | 济南万达商业广场置业有限公司 | 162,344.46 | 167,870.32 |
| 应付款项 | 湛江开发区万达广场投资有限公司 | 160,525.87 | 150,787.62 |
| 应付款项 | 哈尔滨万达商业投资有限公司 | 158,352.33 | 192,059.22 |
| 应付款项 | 宁德万达广场有限公司 | 158,266.08 | 178,974.93 |
| 应付款项 | 武汉经开万达广场投资有限公司 | 157,937.73 | 172,223.09 |
| 应付款项 | 惠州大亚湾万达广场投资有限公司 | 157,202.83 | 144,929.00 |
| 应付款项 | 牡丹江万达广场投资有限公司 | 157,142.86 | 108,900.00 |
| 应付款项 | 吉林昌邑万达广场商业管理有限公司 | 156,703.09 | |
| 应付款项 | 乐山万达广场实业有限公司 | 156,363.33 | 146,725.65 |
| 应付款项 | 长春宽城万达广场有限公司 | 154,573.08 | 180,128.99 |
| 应付款项 | 阜阳万达广场投资有限公司 | 153,387.32 | 189,500.68 |
| 应付款项 | 吉林昌邑万达广场投资有限公司 | 153,233.33 | |
| 应付款项 | 佛山南海万达广场有限公司 | 152,159.85 | 141,291.85 |
| 应付款项 | 连云港万达广场投资有限公司 | 150,387.88 | 162,384.03 |
| 应付款项 | 徐州万达广场有限公司 | 150,292.54 | 158,057.33 |
| 应付款项 | 广州增城万达广场有限公司 | 150,182.50 | 192,401.43 |
| 应付款项 | 烟台芝罘万达广场有限公司 | 149,346.20 | 168,137.63 |
| 应付款项 | 嘉兴万达广场投资有限公司 | 149,176.97 | 151,918.76 |
| 应付款项 | 重庆万达商业广场有限公司 | 149,005.44 | 166,046.59 |
| 应付款项 | 杭州拱墅万达投资有限公司 | 148,493.53 | 153,911.61 |
| 应付款项 | 内江万达广场投资有限公司 | 146,950.81 | 128,336.73 |
| 应付款项 | 金华万达广场投资有限公司 | 145,861.57 | 142,841.07 |
| 应付款项 | 徐州万达广场置业有限公司 | 145,122.44 | 150,311.51 |
| 应付款项 | 莆田万达广场有限公司 | 145,097.84 | 144,349.69 |
| 应付款项 | 上海颛桥万达广场投资有限公司 | 144,073.75 | 51,853.05 |
| 应付款项 | 福清万达广场有限公司 | 143,886.84 | 134,928.84 |
| 应付款项 | 赤峰万达广场有限公司 | 143,802.68 | 179,313.01 |
| 应付款项 | 湖州万达投资有限公司 | 143,000.00 | 130,984.45 |
| 应付款项 | 青岛万达广场物业管理有限公司 | 142,977.05 | |
| 应付款项 | 晋江万达广场有限公司 | 142,317.62 | 152,474.15 |
| 应付款项 | 宜兴万达广场有限公司 | 140,480.29 | 128,452.66 |
| 应付款项 | 东营大连万达广场投资有限公司 | 140,001.09 | 164,739.27 |
| 应付款项 | 海口万达广场投资有限公司 | 139,112.68 | 148,039.00 |
| 应付款项 | 成都郫县万达广场投资有限公司 | 138,979.82 | 159,374.91 |
| 应付款项 | 郑州碧源万达广场投资有限公司 | 136,392.29 | 256,958.21 |
| 应付款项 | 义乌万达广场投资有限公司 | 136,334.53 | 128,254.57 |
| 应付款项 | 余姚万达广场投资有限公司 | 136,244.74 | 115,678.43 |
| 应付款项 | 商丘万达广场投资有限公司 | 135,938.42 |
| 应付款项 | 常熟万达广场投资有限公司 | 135,792.98 | 133,577.61 |
| 应付款项 | 湘潭万达商业管理有限公司 | 135,693.08 | 93,139.10 |
| 应付款项 | 上饶万达广场投资有限公司 | 135,010.12 | 123,562.99 |
| 应付款项 | 衡阳万达广场置业有限公司 | 134,150.81 | 108,890.99 |
| 应付款项 | 洛阳万达建业置业有限公司 | 133,726.53 | 141,998.90 |
| 应付款项 | 常州新北万达广场投资有限公司 | 133,421.94 | 165,926.57 |
| 应付款项 | 陕西银丰民乐置业有限公司 | 133,110.05 | 176,181.99 |
| 应付款项 | 温州龙湾万达广场投资有限公司 | 131,359.72 | 121,274.67 |
| 应付款项 | 六安万达广场投资有限公司 | 130,917.98 | 132,150.30 |
| 应付款项 | 齐齐哈尔万达广场投资有限公司 | 130,634.88 | 161,247.34 |
| 应付款项 | 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 130,303.59 | 16,193.50 |
| 应付款项 | 台州经开万达置业有限公司 | 129,920.64 | 95,259.24 |
| 应付款项 | 潍坊万达广场有限公司 | 129,824.73 | 151,523.05 |
| 应付款项 | 黄石万达广场投资有限公司 | 129,778.71 | 144,227.95 |
| 应付款项 | 德州万达广场投资有限公司 | 129,668.01 | 161,998.96 |
| 应付款项 | 济宁太白路万达广场有限公司 | 129,547.93 | 155,743.12 |
| 应付款项 | 蚌埠万达广场有限公司 | 129,451.41 | 155,526.57 |
| 应付款项 | 双流万达广场投资有限公司 | 128,330.40 | 110,256.65 |
| 应付款项 | 天津自贸区万达置业有限公司 | 127,637.11 | |
| 应付款项 | 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 | 126,953.80 | 152,046.43 |
| 应付款项 | 包头万达广场投资有限公司 | 126,926.61 | 175,662.44 |
| 应付款项 | 滨州万达广场投资有限公司 | 125,949.49 | 200,677.97 |
| 应付款项 | 江阴万达广场投资有限公司 | 124,418.85 | 135,382.59 |
| 应付款项 | 大连一方商业投资有限公司 | 123,714.33 | 151,856.89 |
| 应付款项 | 通辽万达广场投资有限公司 | 123,609.27 | 166,086.35 |
| 应付款项 | 遂宁万达广场投资有限公司 | 122,879.38 | 105,615.69 |
| 应付款项 | 佛山三水万达地产有限公司 | 122,817.80 | 90,421.58 |
| 应付款项 | 大庆萨尔图万达广场投资有限公司 | 122,174.78 | 139,093.60 |
| 应付款项 | 德阳万达广场实业有限公司 | 121,944.38 | 121,109.98 |
| 应付款项 | 四平万达广场投资有限公司 | 121,904.16 | 141,866.82 |
| 应付款项 | 唐山万达广场投资有限公司 | 120,966.57 | 117,988.59 |
| 应付款项 | 上海金山万达广场投资有限公司 | 120,920.06 | 120,115.75 |
| 应付款项 | 锦州万达广场投资有限公司 | 120,778.35 | 146,807.71 |
| 应付款项 | 宁波江北万达广场投资有限公司 | 120,682.04 | 137,995.81 |
| 应付款项 | 营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司 | 119,823.55 | 113,684.10 |
| 应付款项 | 呼和浩特万达广场置业有限公司 | 119,401.10 | 130,539.41 |
| 应付款项 | 清远清城万达广场有限公司 | 119,105.16 | 104,327.86 |
| 应付款项 | 佛山金沙洲万达广场投资有限公司 | 118,064.88 | 136,037.11 |
| 应付款项 | 呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司 | 117,856.00 | |
| 应付款项 | 常州武进万达广场投资有限公司 | 117,654.57 | 122,360.44 |
| 应付款项 | 柳州万达广场商业物业管理有限公司 | 116,790.29 | 272,096.26 |
| 应付款项 | 亳州万达广场投资有限公司 | 116,247.08 | 117,248.73 |
| 应付款项 | 宿迁万达广场投资有限公司 | 115,449.67 | |
| 应付款项 | 盘锦万达广场置业有限公司 | 115,279.30 | 129,872.12 |
| 应付款项 | 襄阳万达广场企业管理有限公司 | 112,941.17 | |
| 应付款项 | 三门峡万达广场投资有限公司 | 112,749.14 | 134,884.99 |
| 应付款项 | 南通万达广场投资有限公司 | 112,310.39 | 103,475.14 |
| 应付款项 | 安阳万达广场投资有限公司 | 109,906.90 | 150,661.80 |
| 应付款项 | 重庆北碚万达广场置业有限公司 | 109,203.70 | 93,605.21 |
| 应付款项 | 鸡西万达广场投资有限公司 | 107,936.09 | 114,248.38 |
| 应付款项 | 成都龙泉驿万达广场置业有限公司 | 107,753.67 | |
| 应付款项 | 无锡惠山万达广场有限公司 | 107,610.04 | 107,999.07 |
| 应付款项 | 抚顺万达广场有限公司 | 107,549.14 | 121,272.53 |
| 应付款项 | 晋中万达广场置业有限公司 | 106,897.25 | 139,247.18 |
| 应付款项 | 营口万达广场投资有限公司 | 105,997.55 | 115,970.60 |
| 应付款项 | 银川西夏万达广场有限公司 | 105,975.76 | 132,420.53 |
| 应付款项 | 温州平阳万达广场投资有限公司 | 105,368.33 | 107,410.74 |
| 应付款项 | 六盘水万达广场投资有限公司 | 104,668.58 | |
| 应付款项 | 扬州万达广场置业有限公司 | 103,111.15 | 130,943.02 |
| 应付款项 | 苏州万达广场投资有限公司 | 102,299.30 | 120,378.30 |
| 应付款项 | 长沙开福万达广场投资有限公司 | 101,601.33 | 220,713.76 |
| 应付款项 | 延吉万达广场投资有限公司 | 101,546.73 | 106,099.79 |
| 应付款项 | 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 101,480.81 | |
| 应付款项 | 烟台万达广场投资有限公司 | 100,430.43 | 128,659.29 |
| 应付款项 | 三明万达广场投资有限公司 | 100,402.35 | 103,495.83 |
| 应付款项 | 绍兴上虞万达广场置业有限公司 | 100,111.38 | 93,264.62 |
| 应付款项 | 泰兴市万达广场商业管理有限公司 | 99,364.26 |
| 应付款项 | 镇江万达广场投资有限公司 | 98,713.99 | 127,371.23 |
| 应付款项 | 重庆永川万达广场地产有限公司 | 98,477.92 | 97,354.30 |
| 应付款项 | 昆山万达广场投资有限公司 | 98,475.96 | 111,083.72 |
| 应付款项 | 包头九原万达广场投资有限公司 | 98,407.71 | |
| 应付款项 | 朝阳万达广场投资有限公司 | 96,393.23 | 91,523.85 |
| 应付款项 | 芜湖万达广场有限公司 | 96,205.22 | 98,969.61 |
| 应付款项 | 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 | 95,870.37 | |
| 应付款项 | 资阳万达实业有限公司 | 94,764.17 | |
| 应付款项 | 宿州万达广场投资有限公司 | 92,986.48 | 109,355.13 |
| 应付款项 | 乌海万达广场投资有限公司 | 92,847.17 | 54,095.80 |
| 应付款项 | 广元万达广场投资有限公司 | 92,459.85 | 102,762.68 |
| 应付款项 | 龙岩万达广场投资有限公司 | 92,038.53 | 77,157.59 |
| 应付款项 | 北京万达广场房地产开发有限公司 | 91,674.31 | 437,684.26 |
| 应付款项 | 宣城万达广场投资有限公司 | 91,401.77 | |
| 应付款项 | 马鞍山万达广场投资有限公司 | 89,783.37 | 107,829.18 |
| 应付款项 | 长春汽开万达实业有限公司 | 87,843.36 | |
| 应付款项 | 江门万达广场投资有限公司 | 87,716.28 | 113,045.04 |
| 应付款项 | 吴忠万达广场商业管理有限公司 | 87,037.34 | |
| 应付款项 | 合肥瑶海万达广场投资有限公司 | 86,134.82 | 96,293.25 |
| 应付款项 | 黄冈万达广场置业有限公司 | 85,135.02 | |
| 应付款项 | 梅州万达地产有限公司 | 84,190.19 | 84,679.15 |
| 应付款项 | 开封万达广场商业管理有限公司 | 84,170.91 | |
| 应付款项 | 铜陵万达广场投资有限公司 | 83,936.72 | 125,300.48 |
| 应付款项 | 荆门万达广场投资有限公司 | 77,878.65 | 88,015.44 |
| 应付款项 | 眉山万达广场置业有限公司 | 75,999.83 | |
| 应付款项 | 江门万达广场置业有限公司 | 75,342.17 | |
| 应付款项 | 重庆沙坪坝万达广场置业有限公司 | 75,295.97 | |
| 应付款项 | 大连庄河万达广场投资有限公司 | 73,376.61 | 78,634.63 |
| 应付款项 | 南宁万达茂投资有限公司 | 73,228.64 | 58,062.84 |
| 应付款项 | 十堰万达广场置业有限公司 | 72,377.81 | 76,731.68 |
| 应付款项 | 延安万达广场商业管理有限公司 | 71,506.42 | |
| 应付款项 | 泸州万达广场置业有限公司 | 71,370.41 | |
| 应付款项 | 南京万达茂投资有限公司 | 71,155.16 | |
| 应付款项 | 大连普兰店万达广场投资有限公司 | 71,130.04 | 66,940.69 |
| 应付款项 | 石嘴山万达广场投资有限公司 | 70,688.21 | |
| 应付款项 | 巢湖万达广场投资有限公司 | 67,945.21 | |
| 应付款项 | 曲靖万达广场投资有限公司 | 66,124.77 | 75,025.71 |
| 应付款项 | 重庆綦江万达广场置业有限公司 | 63,459.77 | 62,654.26 |
| 应付款项 | 榆林万达广场置业有限公司 | 62,579.30 | |
| 应付款项 | 嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 | 62,313.87 | |
| 应付款项 | 淮北万达广场投资有限公司 | 61,745.90 | |
| 应付款项 | 渭南万达广场投资有限公司 | 58,072.42 | 88,331.84 |
| 应付款项 | 宜春万达广场投资有限公司 | 56,905.02 | 70,250.25 |
| 应付款项 | 鹤壁万达置业有限公司 | 54,988.85 | |
| 应付款项 | 南京溧水万达商业有限公司 | 54,379.78 | |
| 应付款项 | 三亚万达大酒店有限公司 | 52,320.79 | 44,297.79 |
| 应付款项 | 阜新万达广场投资有限公司 | 51,161.09 | |
| 应付款项 | 酒泉万达广场投资有限公司 | 49,817.68 | 115,960.76 |
| 应付款项 | 阜阳颍泉万达广场投资有限公司 | 49,046.41 | 44,065.59 |
| 应付款项 | 东营万达广场置业有限公司 | 46,505.87 | |
| 应付款项 | 宜宾万达广场置业有限公司 | 45,688.88 | |
| 应付款项 | 绵阳经开万达广场投资有限公司 | 40,443.83 | |
| 应付款项 | 诸暨万达广场投资有限公司 | 40,210.11 | 38,140.40 |
| 应付款项 | 漳州台商投资区万达广场投资有限公司 | 38,784.22 | 36,846.88 |
| 应付款项 | 南昌青山湖万达广场置业有限公司 | 37,252.54 | |
| 应付款项 | 南平万达广场投资有限公司 | 33,328.71 | |
| 应付款项 | 贵港万达广场置业有限公司 | 29,013.25 | |
| 应付款项 | 寿光万达广场投资有限公司 | 28,432.86 | |
| 应付款项 | 满洲里万达广场有限公司 | 25,261.41 | 23,356.83 |
| 应付款项 | 北海万达广场商业管理有限公司 | 20,762.70 | |
| 应付款项 | 泉州安溪万达广场投资有限公司 | 16,510.94 | |
| 应付款项 | 成都万达广场商业管理有限公司 | 16,275.87 | 105,105.61 |
| 应付款项 | 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 13,529.79 | |
| 应付款项 | 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 13,441.69 | |
| 应付款项 | 三门峡万达广场商业管理有限公司 | 7,566.24 | |
| 应付款项 | 南宁万达广场商业管理有限公司 | 5,688.07 | 78,340.76 |
| 应付款项 | 济南高新万达广场商业管理有限公司 | 3,917.31 | |
| 应付款项 | 德阳万达广场商业管理有限公司 | 3,889.05 |
| 应付款项 | 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 2,914.50 | 4,573.50 |
| 应付款项 | 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | 2,851.55 | 61,726.68 |
| 应付款项 | 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 2,709.49 | |
| 应付款项 | 泰安万达广场商业管理有限公司 | 1,663.17 | |
| 应付款项 | 青岛万达广场商业管理有限公司 | 1,568.68 | |
| 应付款项 | 义乌万达广场商业管理有限公司 | 1,392.23 | 2,580.58 |
| 应付款项 | 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 1,382.91 | |
| 应付款项 | 上海万达广场南汇商业管理有限公司 | 1,287.10 | |
| 应付款项 | 金华万达广场商业管理有限公司 | 832.52 | |
| 应付款项 | 黄石万达广场商业管理有限公司 | 778.00 | |
| 应付款项 | 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 140.59 | |
| 应付款项 | 武汉万达广场商业管理有限公司 | 12.12 | 7,000.00 |
| 应付款项 | 兰州万达广场投资有限公司 | 326,548.48 | |
| 应付款项 | 吉林市万达房地产开发有限公司 | 168,035.31 | |
| 应付款项 | 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 166,213.89 | |
| 应付款项 | 襄阳万达广场投资有限公司 | 146,968.52 | |
| 应付款项 | 青岛万达广场置业有限公司 | 128,019.25 | |
| 应付款项 | 资阳万达广场投资有限公司 | 103,040.48 | |
| 应付款项 | 长春汽车城万达广场投资有限公司 | 67,309.17 | |
| 应付款项 | 滨州万达广场商业管理有限公司 | 54,707.28 | |
| 应付款项 | 赤峰万达广场商业管理有限公司 | 52,812.00 | |
| 应付款项 | 通辽万达广场商业管理有限公司 | 49,152.25 | |
| 应付款项 | 清远万达广场商业管理有限公司 | 43,065.78 | |
| 应付款项 | 枣庄万达广场商业物业管理有限公司 | 43,000.00 | |
| 应付款项 | 昆山万达广场商业管理有限公司 | 39,544.78 | |
| 应付款项 | 无锡惠山万达广场商业管理有限公司 | 37,638.00 | |
| 应付款项 | 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 15,500.00 | |
| 应付款项 | 南通万达广场商业管理有限公司 | 14,090.00 | |
| 应付款项 | 成都双流万达广场商业管理有限公司 | 12,000.00 | |
| 应付款项 | 十堰万达广场商业管理有限公司 | 9,500.00 | |
| 应付款项 | 宁德万达广场商业物业管理有限公司 | 8,233.31 | |
| 应付款项 | 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 | 2,095.78 | |
| 应付款项 | 佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 | 1,827.50 | |
| 应付款项 | 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 1,086.76 |
| 应付款项 | 2、万达集团其他公司 | 164,732,579.12 | 4,597,715.62 |
| 应付款项 | 万达影视传媒有限公司 | 103,788,544.11 | 771.63 |
| 应付款项 | 霍尔果斯五洲电影发行有限公司 | 54,843,477.20 | 305,000.00 |
| 应付款项 | 万达文化控股有限公司 | 3,694,508.26 | |
| 应付款项 | 成都万达电子科技有限公司 | 2,213,207.55 | |
| 应付款项 | 上海新飞凡电子商务有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 应付款项 | 万达宝贝王有限公司 | 42,842.00 | |
| 应付款项 | 万达投资（香港）有限公司 | 2,104,142.07 | |
| 应付款项 | Legendary Pictures Funding，LLC | 1,566,103.81 | |
| 应付款项 | 五洲电影发行有限公司 | 471,698.11 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1、百货板块 | 80,500.00 | |
| 福州仓山万达百货有限公司 | 80,500.00 | |
| 2、万达集团其他公司 | 2,644,462.00 | 2,441,742.00 |
| 广州万达普惠网络小额贷款有限公司 | 2,418,520.00 | 2,420,000.00 |
| 上海新飞凡电子商务有限公司 | 18,942.00 | 18,942.00 |
| 万达影视传媒有限公司 | 2,800.00 | |
| 五洲电影发行有限公司 | 207,000.00 | |
| 合计 | 2,724,962.00 | 2,441,742.00 |
作会议审核，本公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 股票的发行 | 股本增加 | 320,809,687.00 |
（2）报告分部的财务信息
| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 资产总额 | 负债总额 |
| 境内影院业务 | 9,631,565,125.36 | 6,940,504,779.97 | 12,378,296,768.00 | 7,529,100,639.46 |
| 境外影院业务 | 2,929,928,818.60 | 2,040,806,201.13 | 6,075,390,152.91 | 2,826,563,524.29 |
| 广告代理、影片投资业务 | 1,252,031,735.13 | 780,701,034.10 | 2,141,442,673.15 | 338,845,472.59 |
| 影片植入广告业务 | 85,533,237.48 | 9,860,865.75 | 320,803,473.36 | 18,779,613.69 |
| 票务代理、衍生品销售业务 | 425,771,285.93 | 250,246,027.81 | 2,700,117,204.71 | 284,444,496.01 |
| 分部间抵销 | -236,696,460.45 | -205,966,215.25 | -507,580,676.58 | -498,181,789.93 |
| 合计 | 14,088,133,742.05 | 9,816,152,693.51 | 23,108,469,595.55 | 10,499,551,956.11 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 224,634,437.98 | 90,456,097.68 |
| 合计 | 224,634,437.98 | 90,456,097.68 |
| 类 别 | 年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 国内业务组合 | 105,016,243.35 | 46.34 | 1,963,021.18 | 1.87 | 103,053,222.17 |
| 内部往来组合 | 121,581,215.81 | 53.66 | 121,581,215.81 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 226,597,459.16 | 100.00 | 1,963,021.18 | 0.87 | 224,634,437.98 |
| 类 别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 国内业务组合 | 23,283,025.92 | 25.44 | 306,330.26 | 1.32 | 22,976,695.66 |
| 内部往来组合 | 67,479,402.02 | 73.74 | 67,479,402.02 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账 | 750,000.00 | 0.82 | 750,000.00 | 100.00 | |
| 类 别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 91,512,427.94 | 100.00 | 1,056,330.26 | 1.15 | 90,456,097.68 |
| 账 龄 | 年末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 103,569,774.76 | 1,035,697.75 | 1.00 |
| 1至2年 | 546,468.59 | 27,323.43 | 5.00 |
| 5年以上 | 900,000.00 | 900,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | 105,016,243.35 | 1,963,021.18 | 1.87 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 4,043,885,571.71 | 3,142,268,787.42 |
| 合计 | 4,043,885,571.71 | 3,142,268,787.42 |
| 类 别 | 年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 国内业务组合 | 298,163,414.80 | 7.35 | 10,618,149.80 | 3.56 | 287,545,265.00 |
| 内部往来组合 | 3,756,340,306.71 | 92.65 | 3,756,340,306.71 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 4,054,503,721.51 | 100.00 | 10,618,149.80 | 0.26 | 4,043,885,571.71 |
（续）
| 类 别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 国内业务组合 | 713,767,502.27 | 22.64 | 10,339,832.36 | 1.45 | 703,427,669.91 |
| 内部往来组合 | 2,438,841,117.51 | 77.36 | 2,438,841,117.51 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 3,152,608,619.78 | 100.00 | 10,339,832.36 | 0.33 | 3,142,268,787.42 |
| 账 龄 | 年末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 199,002,449.59 | 1,990,024.50 | 1.00 |
| 1至2年 | 69,805,232.73 | 3,490,261.64 | 5.00 |
| 2至3年 | 24,600,006.46 | 2,460,000.65 | 10.00 |
| 3至4年 | 3,055,726.02 | 1,527,863.01 | 50.00 |
| 4至5年 | 1,100,000.00 | 550,000.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | 298,163,414.80 | 10,618,149.80 | 3.56 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司往来 | 3,756,340,306.71 | 2,438,841,117.51 |
| 代收代付款项 | 189,360,440.40 | 617,435,904.10 |
| 押金及保证金 | 78,781,790.49 | 68,661,149.89 |
| 其他 | 30,021,183.91 | 27,670,448.28 |
| 合计 | 4,054,503,721.51 | 3,152,608,619.78 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备 |
| 余额合计数的比例 | 期末余额 | ||||
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 子公司往来 | 2,439,678,371.45 | 1年以内 | 60.17% | |
| 重庆万达国际电影城有限公司 | 子公司往来 | 112,745,560.95 | 1年以内 | 2.78% | |
| 万达电影院线（香港）有限公司 | 子公司往来 | 73,577,290.06 | 1年以内 | 1.81% | |
| HG Bidco Pty Ltd | 子公司往来 | 72,190,374.34 | 1年以内 | 1.78% | |
| 合肥万达国际电影城有限公司 | 子公司往来 | 70,508,213.67 | 1年以内 | 1.74% | |
| 合计 | -- | 2,768,699,810.47 | -- | 68.28% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 10,368,850,804.96 | 10,368,850,804.96 | 9,971,575,324.84 | 9,971,575,324.84 | ||
| 合计 | 10,368,850,804.96 | 10,368,850,804.96 | 9,971,575,324.84 | 9,971,575,324.84 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北京万达传媒有限公司 | 1,200,000,000.00 | 198,585,572.84 | 1,398,585,572.84 | |||
| 大连万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 天津万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 南宁万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 长春万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 青岛万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 银川万达国际电影城有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 上海万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 宁波万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 成都万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 西安万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 惠州万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 长沙万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 潍坊万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 呼和浩特万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 晋江市万达国际电影有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 蚌埠万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 株洲万达国际电影城有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 海口万达国际电影城有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 汉中万达国际电影城有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 大同万达国际电影城有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 苏州万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 沈阳万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 重庆万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 重庆市万州区万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 洛阳万达国际电影城有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 厦门万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 上海周浦万达国际电影城有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 南京万达电影城有限公司 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | ||||
| 北京万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 无锡万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 包头万达国际电影城有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 济南万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 襄阳万达国际电影城有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 宜昌万达国际电影城有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 兰州万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 广州万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 绍兴万达国际电影城有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 福州万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 三亚万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 淮安万达电影城有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 合肥万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 吉林市万达国际电影有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 上海江桥万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 上海宝山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 唐山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 廊坊市万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 大庆万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 镇江万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 泰州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 常州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 石家庄万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 衡阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 郑州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 银川金凤万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 绵阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 岳阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 合肥天鹅湖万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 白山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 宁德万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 芜湖万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 江阴万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 泉州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 保定万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 深圳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 温州龙湾万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 寿光万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 漳州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 太仓万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 晋城万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 德州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 莆田万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 宜兴万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 淮北万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 抚顺万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 德阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 厦门集美万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 淄博万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 丹东万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 无锡惠山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 徐州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 余姚兰江万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 威海万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 贵阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 盱眙万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 淮南万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 郴州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 上海松江万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 金华万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 满洲里万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 昆明万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 济宁万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 赤峰万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 杭州拱墅万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 马鞍山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 佛山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 南通万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 荆州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 龙岩万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 江门万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 铜陵万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 福清万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 烟台万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 温州平阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 澄迈万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | ||||
| 广元万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 渭南万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 安阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 东营大连万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 阜阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 桂林万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 黄石万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 佳木斯万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 嘉兴万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 九江万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 临沂万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 柳州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 六安万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 内江万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 齐齐哈尔万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 日照万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 上海金山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 太原万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 泰安万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 西双版纳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 营口万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 固安万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 万达电影院线（香港）有限公司 | 2,708,764,950.00 | 2,708,764,950.00 | ||||
| 中山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 上海颛桥万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 麻城万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 20,228,674.31 | 20,228,674.31 | ||||
| 绍兴迪荡万达电影城有限公司 | 106,463,328.65 | 106,463,328.65 | ||||
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 42,122,615.93 | 42,122,615.93 | ||||
| 贵阳瑞金万达电影城有限公司 | 73,262,783.94 | 73,262,783.94 | ||||
| 上海闸北万达影院管理有限公司 | 37,765,667.25 | 37,765,667.25 | ||||
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 28,141,201.91 | 28,141,201.91 | ||||
| 苏州宝带西路万达电影城有限公司 | 52,490,609.33 | 52,490,609.33 | ||||
| 昆山万达电影城有限公司 | 82,419,082.76 | 82,419,082.76 | ||||
| 洛阳开元万达电影城有限公司 | 133,159,017.65 | 133,159,017.65 | ||||
| 福州广达万达电影城有限公司 | 32,328,853.98 | 32,328,853.98 | ||||
| 南昌赣江万达电影城有限公司 | 105,167,325.50 | 105,167,325.50 | ||||
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 22,782,157.33 | 22,782,157.33 | ||||
| 济南明湖万达电影城有限公司 | 195,717,623.90 | 195,717,623.90 | ||||
| 昆明正义万达电影城有限公司 | 67,951,057.56 | 67,951,057.56 |
| 台州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 荆门万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 湘潭万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 盘锦万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 四平万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 乌海万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | ||||
| 资阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 牡丹江万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 通辽万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 延吉万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 湛江万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 鸡西万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 石狮万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 惠安万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 西宁万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 成都海亚盛文化传播有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 常德万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 十堰万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 广东厚品文化传播有限公司 | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | ||||
| 义乌万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 亳州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 三门峡万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 南阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 宜春万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 乐山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 上饶万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 连云港万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 梅州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 湖州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 遂宁万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 朝阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 梅河口万达电影城有限公司 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 辽阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 宿州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 杨凌万达电影城有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||||
| 西安盛影影城有限公司 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | ||||
| 滨州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 清远万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 三明万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 韶关万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 眉山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 中山新都汇万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 咸阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 临汾万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 汕头市万达电影城有限公司 | 15,707,383.05 | 15,707,383.05 | ||||
| 诸暨万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 霍尔果斯万达影院技术服务有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 盐城万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 益阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 常熟万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 焦作万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 北海万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 西安密之影电影文化传播有限公司 | 17,586,940.17 | 17,586,940.17 | ||||
| 抚州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 东莞大朗华夏太古影城有限公司 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | ||||
| 泉州市开元盛世影院有限公司 | 15,700,000.00 | 15,700,000.00 | ||||
| 雅安万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 晋中万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 锦州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 西安翡之影影城有限公司 | 49,500,000.00 | 3,000,000.00 | 46,500,000.00 | |||
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||||
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 530,000,000.00 | 530,000,000.00 | ||||
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 577,500,000.00 | 63,500,000.00 | 514,000,000.00 | |||
| 扬州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 平顶山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 酒泉万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 上海松江茸城万达电影城有限公司 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | ||||
| 新乡万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 上海南木影院有限公司 | 107,000,000.00 | 107,000,000.00 | ||||
| 六盘水万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 万达电影财务服务（天津）有限责任公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | ||||
| 衢州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 重庆市綦江区万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 泸州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 莱芜万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 丽江万达电影城有限公司 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | ||||
| 无锡铜锣湾影院有限公司 | 27,068,510.72 | 27,068,510.72 | ||||
| 赣州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 延安万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 北京见见影城有限公司 | 27,878,603.44 | 121,396.56 | 28,000,000.00 | |||
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | 900,336,188.32 | 900,336,188.32 | ||||
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | 945,352,993.27 | 945,352,993.27 | ||||
| 北京影时光电子商务有限公司 | 27,248,266.59 | 27,248,266.59 | ||||
| 合计 | 9,971,575,324.84 | 468,775,480.12 | 71,500,000.00 | 10,368,850,804.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 17,482,028.54 | 24,786,814.85 | 278,610,810.80 | 259,604,150.51 |
| 其他业务 | 832,657,305.57 | 247,233,173.30 | 765,781,119.20 | 311,117,975.86 |
| 合计 | 850,139,334.11 | 272,019,988.15 | 1,044,391,930.00 | 570,722,126.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 842,960,000.00 | 997,090,000.00 |
| 银行理财产品收益 | 14,008,044.04 | |
| 合计 | 842,960,000.00 | 1,011,098,044.04 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -3,883,536.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 206,504,345.78 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 564,383.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,965,515.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,467,325.19 | |
| 减：所得税影响额 | 49,296,920.03 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,437,839.12 | |
| 合计 | 165,883,275.10 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.64% | 0.7350 | 0.7350 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.28% | 0.6408 | 0.6408 |
第十二节 备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、载有董事长签名的2018年年度报告文本原件。