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湖北新洋丰肥业股份有限公司
财务报表附注2018年1月1日—2018年12月31日
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| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 预付账款 | |||
| 其中：澳元 | 460,882.72 | 4.8160 | 2,219,611.18 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：澳元 | 415,514.94 | 4.8160 | 2,001,119.96 |
| 短期借款 | |||
| 其中：澳元 | 1,783,019.93 | 4.8160 | 8,587,023.98 |
| 应付账款 | |||
| 其中：澳元 | 117,321.49 | 4.8160 | 565,020.30 |
| 长期应付款 | |||
| 其中：澳元 | 248,477.37 | 4.8160 | 1,196,667.02 |
| 本期计入损益金额 （均以正额列示） | 计入当期损益的项目 | ||
| 稳岗补贴 | 1,667,385.69 | 其他收益 | |
| 纳税奖励 | 270,803.36 | 其他收益 | |
| 外贸出口奖励 | 914,782.72 | 其他收益 | |
| 专利补贴 | 260,800.00 | 其他收益 | |
| 个税手续费返还 | 16,881.18 | 其他收益 | |
| 总部技术改造投资专项补助 | 757,000.00 | 其他收益 | |
| 2018年荆门市隐形冠军奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | |
| 吉林发展引导资金 | 1,090,000.00 | 其他收益 | |
| 吉林企业扶贫补助 | 82,705.20 | 其他收益 | |
| 江西企业贡献奖 | 142,000.00 | 其他收益 | |
| 中磷机器人补贴 | 48,560.00 | 其他收益 | |
| 其他 | 123,710.00 | 其他收益、营业外收入 | |
| 合 计 | 5,874,628.15 | ||
湖北新洋丰肥业股份有限公司
财务报表附注2018年1月1日—2018年12月31日
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| 合营或联营企业名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 雷波县干海子脐橙种植农民专业合作社 | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 湖北洋丰逸居置业股份有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北洋丰安居物业服务有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北洋丰科阳节能设备有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北新洋丰矿业投资有限公司 | 同一母公司 |
| 荆门市洋丰小额贷款股份有限公司 | 同一母公司 |
| 北京海通丰泽投资管理有限责任公司 | 同一母公司 |
| 荆门市放马山中磷矿业有限公司 | 同一母公司 |
| 重庆洋丰逸居房地产有限公司 | 同一最终控制人 |
| 雷波新洋丰矿业投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 宜昌新洋丰矿业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 保康堰垭洋丰磷化有限公司 | 同一最终控制人 |
| 关联自然人名称 | 关联自然人与本公司关系 |
| 杨华锋 | 副董事长 |
| 杨才斌 | 董事 |
| 黄 镔 | 总裁 |
| 杨小红 | 董事及财务总监 |
| 宋 帆 | 董事、副总裁 |
| 孙 琦 | 独立董事 |
| 孙蔓莉 | 独立董事 |
| 王佐林 | 独立董事 |
| 王苹 | 监事会主席 |
| 董义华 | 监事 |
| 张宏强 | 职工监事 |
| 杨 磊 | 执行总裁 |
| 汤三洲 | 总工程师 |
| 赵程云 | 副总裁 |
| 王雁峰 | 副总裁 |
| 苏 斌 | 副总裁 |
| 韦万成 | 副总裁 |
| 包雪梅 | 副总裁 |
| 魏万炜 | 董事会秘书 |
湖北新洋丰肥业股份有限公司
财务报表附注2018年1月1日—2018年12月31日
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十三、 其他重要事项
(一) 前期会计差错
本公司报告期内无应披露的前期会计差错事项。(二)分部报告
1.分部报告的确定依据与会计政策本公司分部以各单项产品或劳务的性质相同或相似，将经营分部确认为：磷复肥分部、贸易分部、现代农业分部、其他分部；磷复肥分部负责磷复肥的生产与销售，现代农业分部负责现代农业投资，贸易分部负责国内外贸易业务，其他分部负责餐饮及住宿经营等其他业务。
各分部会计政策与合并会计报表会计政策一致。2.分部报告的财务信息
| 项 目 | 磷复肥 | 贸易 | 现代农业 | 其他 | 分部间抵销 |
| 一、主营业务收入 | 9,330,011,178.84 | 1,370,710,256.26 | 55,807,017.16 | 819,920,020.47 | |
| 二、主营业务成本 | 7,481,668,460.28 | 1,354,845,234.46 | 37,319,434.71 | 819,920,020.47 | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 542,109.40 | -40,933.19 | |||
| 四、资产减值损失 | 20,084,651.67 | -1,392.19 | 240,642.95 | -995.29 | |
| 五、折旧费和摊销费 | 228,040,167.25 | 7,209.85 | 2,346,312.45 | 296,127.90 | |
| 六、利润总额 | 1,026,473,189.95 | 10,270,069.65 | -2689,908.69 | 628,758.76 | |
| 七、所得税费用 | 204,153,881.80 | 2,430,501.14 | -674,816.72 | 95,547.06 | |
| 八、净利润 | 822,319,308.15 | 7,839,568.51 | -2,015,091.97 | 533,211.70 | |
| 九、资产总额 | 8,866,539,450.97 | 109,984,944.25 | 161,660,586.44 | 47,060,202.04 | 186,395,933.42 |
| 十、负债总额 | 2,579,143,632.95 | 35,188,364.12 | 131,380,708.77 | 1,820,632.57 | 124,395,933.42 |