江苏辉丰生物农业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主管人员)王普国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,494,260,880.83 | 8,119,939,206.00 | -20.02% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,465,415,494.83 | 3,778,988,194.49 | -8.30% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 691,023,531.53 | -33.26% | 2,338,061,860.89 | -16.96% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -341,919,078.47 | -462.23% | -243,794,787.41 | -174.23% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -308,411,057.26 | -425.38% | -198,786,019.51 | -173.23% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 445,761,727.18 | 120.20% | 908,569,436.10 | 332.02% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.23 | -483.33% | -0.16 | -172.73% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.21 | -450.00% | -0.14 | -170.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -9.41% | -11.99% | -6.73% | -15.82% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -44,849,050.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,928,973.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -16,335,180.64 | |
| 减：所得税影响额 | -5,495,292.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,751,197.36 | |
| 合计 | -45,008,767.90 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 60,718 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 仲汉根 | 境内自然人 | 42.23% | 636,631,953 | 479,630,120 | 质押 | 447,240,000 | |||
| 仲玉容 | 境内自然人 | 4.82% | 72,604,100 | 54,453,075 | |||||
| 江苏辉丰农化股份有限公司－第一期员工持股计划 | 2.03% | 30,595,320 | |||||||
| 唐中义 | 境内自然人 | 0.84% | 12,606,576 | 质押 | 12,600,000 | ||||
| 张捷 | 境内自然人 | 0.53% | 8,025,057 | ||||||
| 刘海涛 | 境内自然人 | 0.40% | 6,004,540 | ||||||
| 刘海波 | 境内自然人 | 0.35% | 5,229,811 | ||||||
| 母灿先 | 境内自然人 | 0.35% | 5,201,955 | ||||||
| 陈红娟 | 境内自然人 | 0.28% | 4,278,131 | ||||||
| 陈晓东 | 境内自然人 | 0.22% | 3,241,549 | 2,431,162 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 仲汉根 | 157,001,833 | 人民币普通股 | 157,001,833 | ||||||
| 江苏辉丰农化股份有限公司－第一期员工持股计划 | 30,595,320 | 人民币普通股 | 30,595,320 | ||||||
| 仲玉容 | 18,151,025 | 人民币普通股 | 18,151,025 | ||||||
| 唐中义 | 12,606,576 | 人民币普通股 | 12,606,576 | ||||||
| 张捷 | 8,025,057 | 人民币普通股 | 8,025,057 | ||||||
| 刘海涛 | 6,004,540 | 人民币普通股 | 6,004,540 | ||||||
| 刘海波 | 5,229,811 | 人民币普通股 | 5,229,811 |
| 母灿先 | 5,201,955 | 人民币普通股 | 5,201,955 |
| 陈红娟 | 4,278,131 | 人民币普通股 | 4,278,131 |
| 季自汉 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中仲汉根先生为公司的控股股东、实际控制人，仲玉容女士和实际控制人为父女关系。除此以外，公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 期末数 /本期数 | 期初数 /上年同期数 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 509,908,165.97 | 869,189,201.75 | -359,281,035.78 | -41.34% | 主要系母公司定存及承兑保证金减少以及处置子公司所致 |
| 应收票据及应收账款 | 458,650,104.95 | 1,035,433,167.88 | -576,783,062.93 | -55.70% | 主要系停产影响公司收入减少所致 |
| 其他流动资产 | 47,989,893.17 | 109,183,609.80 | -61,193,716.63 | -56.05% | 主要系本期公司增值税退税导致留抵减少所致 |
| 投资性房地产 | 48,659,751.02 | 1,717,883.48 | 46,941,867.54 | 2732.54% | 主要系本期上海焦点公司租出房屋建筑物增加所致 |
| 在建工程 | 342,033,724.96 | 555,897,954.17 | -213,864,229.21 | -38.47% | 主要系本期公司在建工程完工结转固定资产所致 |
| 递延所得税资产 | 47,280,695.37 | 23,328,428.64 | 23,952,266.73 | 102.67% | 主要系本期公司亏损增加以及计提资产减值所致 |
| 短期借款 | 697,577,430.03 | 1,248,331,740.48 | -550,754,310.45 | -44.12% | 主要系本期公司偿还银行到期贷款未及时借出所致 |
| 应付票据及应付账款 | 496,564,589.09 | 1,173,130,799.70 | -676,566,210.61 | -57.67% | 主要系停产影响公司采购业务减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 26,727,994.51 | 53,508,628.25 | -26,780,633.74 | -50.05% | 主要系本期支付上期薪酬以及本期薪金支出减少所致 |
| 应交税费 | 28,275,636.38 | 50,939,939.28 | -22,664,302.90 | -44.49% | 主要系本期应交企业所得税较少所致 |
| 其他应付款 | 198,689,691.83 | 130,005,165.10 | 68,684,526.73 | 52.83% | 主要系嘉隆公司借款增加所致 |
| 长期借款 | 49,000,000.00 | 76,000,000.00 | -27,000,000.00 | -35.53% | 主要系本期公司偿还贷款所致 |
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 23,000,000.00 | -13,000,000.00 | -56.52% | 主要系华通公司融资租赁款到期所致 |
| 预计负债 | 164,376,749.88 | 7,180,000.00 | 157,196,749.88 | 2189.37% | 主要系母公司及科菲特公司本期预计环境修复费所致 |
| 其他综合收益 | 1,060,119.11 | -658,181.86 | 1,718,300.97 | -261.07% | 主要系本期因汇率变动造成外币报表折算差额变动所致 |
| 专项储备 | 4,608,758.22 | 2,063,509.76 | 2,545,248.46 | 123.35% | 主要系安全生产费用增加所致 |
| 税金及附加 | 18,069,733.03 | 11,284,242.75 | 6,785,490.28 | 60.13% | 主要系本期增加环保税税目所致 |
| 管理费用 | 585,576,000.82 | 155,581,994.85 | 429,994,005.97 | 276.38% | 主要系本期停产及环境整治费用增加所致 |
| 财务费用 | 74,737,716.11 | 50,311,950.60 | 24,425,765.51 | 48.55% | 主要系本期公司利息支出、汇兑损失增加所致 |
| 资产减值损失 | 187,465,407.05 | 5,979,164.36 | 181,486,242.69 | 3035.31% | 主要系母公司、华通公司、科菲特公司计提固定资产、在建工程减值所致 |
| 投资收益 | 5,593,632.07 | 75,111,764.52 | -69,518,132.45 | -92.55% | 主要系上期处置北京农一公司产生的投资收益增加所致 |
| 资产处置收益 | -5,504,880.83 | 9,015.47 | -5,513,896.30 | -61160.39% | 主要系嘉隆公司出售资产所致 |
| 营业外收入 | 6,260,541.96 | 584,063.42 | 5,676,478.54 | 971.89% | 主要系嘉隆公司增加无法支付款项所致 |
| 营业外支出 | 61,606,572.78 | 3,559,744.88 | 58,046,827.9 | 1630.65% | 主要系本期资产毁损报废损失、罚款增加以及慈善捐赠所致 |
| 所得税 | 451,252.16 | 60,430,059.25 | -59,978,807.09 | -99.25% | 主要系本期公司利润减少应纳税额减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 908,569,436.10 | 210,308,284.23 | 698,261,151.87 | 332.02% | 主要系公司货款收回增加及停产影响支付货款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,788,862.18 | -377,976,881.21 | 284,188,019.03 | -75.19% | 主要系公司固定资产无形资产投入减少及投资支付减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -935,152,033.37 | 310,250,346.30 | -1,245,402,379.67 | -401.42% | 主要系本期银行借款到期偿还、新增借款减少及购买子公司少数股东股权所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -122,284,207.99 | 140,174,808.47 | -262,459,016.46 | -187.24% | 主要系本期银行借款到期偿还、新增借款减少及购买子公司少数股东股权所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、公司控股子公司连云港市华通化学有限公司（以下简称“华通化学”）于2018年9月18日收到灌南县环境保护局《行政处罚决定书》（灌环关[2018]3 号），责令企业关闭。公司基于谨慎性原则对上述事项进行了评估和分析，为真实反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等法规的要求，决定于2018年第三季度报告华通化学对生产性固定资产、在建工程，公司对华通化学的长期股权投资计提减值准备， 截止2018年9月30日，华通化学固定资产账面价值366,021,924.00元，在建工程账面价值21,089,088.90元，华通化学对生产性固定资产及在建工程计提减值准备94,460,200.00元；华通公司账面净资产为-685,653.66元，公司对华通公司长期股权投资账面价值100,396,188.22元，公司对长期股权投资计提减值准备100,396,188.22元。2、公司于2018年9月收到江苏省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》（苏环罚【2018】9 号）【具体内容见2018年9月18日巨潮资讯网《公司关于关于收到环保部门《行政处罚决定书》的公告 》，公告编号：2018-112】。决定书要求公司组织
拆除新上高浓 COD 废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目（年处置 30000 吨高浓 C0D 废水）（以下简称“水煤浆项目”）使用的水煤浆锅炉，根据决定书的要求公司制定了拆除方案并开始拆除。公司基于谨慎性原则对上述事项进行了评估和分析，为真实反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等法规的要求，决定于2018年第三季度报告对水煤浆项目资产计提减值准备，截止2018年9月30日，公司水煤浆项目在建工程账面价值91,583,163.54元，公司计提减值准备69,020,075.71元。3、公司停产情况说明2018年4月28日，公司之子公司连云港华通公司、嘉隆化工公司和致诚化工公司收到灌南县人民政府《告知书》，具体内容如下： 根据省市政府关于灌河口突出环境问题整治精神要求，要求园区各企业进行集中整治， 根据《告知书》要求，连云港华通公司、嘉隆化工公司和致诚化工公司进入停产并开展自查，及时进行整改。2018年5月9日，公司之子公司江苏科菲特公司收到大丰区环保局《处罚决定书》，责令公司环保设施未经环保验收不得恢复生产，企业实施停产整改。2018年5月9日，公司收到盐城市大丰区环境保护局的《实施停产整治的通知》，根据通知要求公司除环保车间外，其他生产车间实施停产整治，消除环境安全隐患。 生产车间复产必须验收合格，未经同意，不得擅自恢复生产。公司制剂车间（J10、I10、I51）整改情况于2018 年 8 月 31日予以公示并于 2018 年 9 月 26 日在盐城市大丰区环境保护局及大丰港石化新材料产业园进行复产备案。【具体内容见2018年9月1日巨潮资讯网《关于公司制剂车间（J10、I10、I51）复产公示的公告 》（公告编号：2018-106）和2018年9月26日巨潮资讯网《关于制剂车间（J10、I10、I51）复产的公告 》（公告编号：2018-116）】。除上述车间外，其他车间具体复产时间尚未确定，公司将积极推进相关工作，争取尽快恢复生产。4、损害赔偿及环境修复情况公司目前正在就损害赔偿及环境修复情况与相关部门及专业环境修复机构进行沟通洽谈中，综合各方面意见制定了修复工作进度和损害赔偿及环境修复费用的预算，并在2018年三季度报进行了预提，母公司损害赔偿及环境修复费用预计71,922,764.06元，科菲特公司环境修复预计93,654,850.76元。后期根据实际执行情况及时调整预算。5、其他仲汉根先生持有本公司股份63,663.195万股，占公司总股本的42.23%。截至本财务报表批准报出日，仲汉根先生累计向相关银行、证券公司质押公司股份42,315.00万股，占公司总股本的28.07%。2018年8月25日，公司收到收到鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）《关于下调公司信用等级并列入信用评级观察名单的公告》因子公司江苏科菲特公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证证会调查通知书事项的影响，鹏元决定将公司主体长期信用等级由AA-下调至A+，评级展望维持为负面，将“辉丰转债”信用等级由AA-下调至A+，继续将辉丰股份主体长期信用等级和“辉丰转债”信用等级列入信用评级观察名单。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查 | 2018年04月24日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204697717?announceTime=2018-04-24 |
| 公司因“单位涉嫌环境污染罪”被公安机会进行立案侦查 | 2018年06月06日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205037965?announceTime=2018-06-06 |
| 2018年09月12日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205430316?announceTime=2018-09-12 | |
| 因公司的子公司江苏科菲特生化技术股份有限公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对其进行立案调查 | 2018年08月17日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205298098?announceTime=2018-08-17 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损
| 2018年度净利润（万元） | -48,000 | 至 | -38,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 40,808.14 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 停产期间固定支出、环保整改等费用影响 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏辉丰生物农业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 509,908,165.97 | 869,189,201.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 458,650,104.95 | 1,035,433,167.88 |
| 其中：应收票据 | 25,040,823.49 | 191,199,793.28 |
| 应收账款 | 433,609,281.46 | 844,233,374.60 |
| 预付款项 | 677,432,188.50 | 807,488,946.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 122,296,577.28 | 147,951,585.26 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 964,360,809.79 | 1,201,742,488.41 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,989,893.17 | 109,183,609.80 |
| 流动资产合计 | 2,780,637,739.66 | 4,170,988,999.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 149,454,746.18 | 147,969,172.35 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 158,358,033.13 | 148,449,411.61 |
| 投资性房地产 | 48,659,751.02 | 1,717,883.48 |
| 固定资产 | 2,300,624,695.84 | 2,321,687,110.27 |
| 在建工程 | 342,033,724.96 | 555,897,954.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 284,013,772.06 | 369,028,412.91 |
| 开发支出 | 70,511,758.61 | 73,887,035.89 |
| 商誉 | 129,992,778.09 | 136,756,766.03 |
| 长期待摊费用 | 15,590,470.39 | 20,133,841.14 |
| 递延所得税资产 | 47,280,695.37 | 23,328,428.64 |
| 其他非流动资产 | 167,102,715.52 | 150,094,189.85 |
| 非流动资产合计 | 3,713,623,141.17 | 3,948,950,206.34 |
| 资产总计 | 6,494,260,880.83 | 8,119,939,206.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 697,577,430.03 | 1,248,331,740.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 496,564,589.09 | 1,173,130,799.70 |
| 预收款项 | 280,335,456.88 | 306,499,940.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,727,994.51 | 53,508,628.25 |
| 应交税费 | 28,275,636.38 | 50,939,939.28 |
| 其他应付款 | 198,689,691.83 | 130,005,165.10 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 51,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,779,170,798.72 | 3,027,416,213.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 49,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 应付债券 | 732,013,979.12 | 711,871,043.18 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 164,376,749.88 | 7,180,000.00 |
| 递延收益 | 52,728,343.94 | 68,490,251.30 |
| 递延所得税负债 | 3,484,526.86 | 3,552,638.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,011,603,599.80 | 890,093,932.55 |
| 负债合计 | 2,790,774,398.52 | 3,917,510,146.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,507,501,185.00 | 1,507,478,531.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 932,727,183.43 | 961,566,925.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,060,119.11 | -658,181.86 |
| 专项储备 | 4,608,758.22 | 2,063,509.76 |
| 盈余公积 | 153,131,652.80 | 153,131,652.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 866,386,596.27 | 1,155,405,757.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,465,415,494.83 | 3,778,988,194.49 |
| 少数股东权益 | 238,070,987.48 | 423,440,865.16 |
| 所有者权益合计 | 3,703,486,482.31 | 4,202,429,059.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,494,260,880.83 | 8,119,939,206.00 |
法定代表人：仲汉根 主管会计工作负责人：杨进华 会计机构负责人：王普国
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 444,553,405.23 | 703,194,580.10 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 216,189,992.52 | 624,518,227.20 |
| 其中：应收票据 | 20,297,164.10 | 137,511,664.23 |
| 应收账款 | 195,892,828.42 | 487,006,562.97 |
| 预付款项 | 41,133,193.25 | 54,422,846.68 |
| 其他应收款 | 878,366,933.56 | 1,254,922,077.06 |
| 存货 | 614,800,113.33 | 846,630,241.99 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,173,552.28 | 75,871,317.56 |
| 流动资产合计 | 2,227,217,190.17 | 3,559,559,290.59 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 124,508,912.85 | 123,669,172.35 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,405,142,444.64 | 1,112,773,502.71 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 928,882,758.18 | 901,404,371.71 |
| 在建工程 | 310,348,847.40 | 357,568,596.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 108,826,340.48 | 109,359,522.71 |
| 开发支出 | 62,058,263.86 | 63,888,541.14 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 727,608.73 | 782,164.02 |
| 递延所得税资产 | 21,283,906.56 | 1,466,445.19 |
| 其他非流动资产 | 149,507,484.80 | 131,538,461.77 |
| 非流动资产合计 | 3,111,286,567.50 | 2,802,450,777.60 |
| 资产总计 | 5,338,503,757.67 | 6,362,010,068.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 302,377,430.03 | 501,076,394.80 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 312,533,285.00 | 888,273,340.87 |
| 预收款项 | 108,610,262.58 | 214,039,804.65 |
| 应付职工薪酬 | 11,237,936.34 | 30,506,858.43 |
| 应交税费 | 2,049,183.10 | 1,615,559.92 |
| 其他应付款 | 251,883,370.06 | 228,837,341.89 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,026,691,467.11 | 1,908,349,300.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 49,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 应付债券 | 732,013,979.12 | 711,871,043.18 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 70,724,899.12 | 2,060,000.00 |
| 递延收益 | 14,587,156.67 | 16,594,134.17 |
| 递延所得税负债 | 3,484,526.86 | 3,552,638.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 869,810,561.77 | 810,077,815.42 |
| 负债合计 | 1,896,502,028.88 | 2,718,427,115.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,507,501,185.00 | 1,507,478,531.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 958,585,642.45 | 958,456,939.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 152,014,098.87 | 151,871,700.83 |
| 未分配利润 | 823,900,802.47 | 1,025,775,780.71 |
| 所有者权益合计 | 3,442,001,728.79 | 3,643,582,952.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,338,503,757.67 | 6,362,010,068.19 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 691,023,531.53 | 1,035,461,226.61 |
| 其中：营业收入 | 691,023,531.53 | 1,035,461,226.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,072,409,653.97 | 933,699,519.03 |
| 其中：营业成本 | 513,787,592.87 | 806,708,159.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,550,002.99 | 4,077,757.19 |
| 销售费用 | 31,309,806.36 | 32,439,506.69 |
| 管理费用 | 306,060,656.23 | 52,730,820.65 |
| 研发费用 | 10,641,415.68 | 15,241,522.09 |
| 财务费用 | 24,972,809.72 | 20,380,800.49 |
| 其中：利息费用 | 29,507,039.27 | 18,063,838.23 |
| 利息收入 | 1,521,942.69 | 552,771.14 |
| 资产减值损失 | 182,087,370.12 | 2,120,952.31 |
| 加：其他收益 | 1,323,624.62 | 3,623,614.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,892,842.92 | 13,277,045.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,513,064.76 | 4,863,032.96 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,533,718.16 | 28,635.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -387,489,058.90 | 118,691,002.61 |
| 加：营业外收入 | 5,691,007.94 | 137,272.89 |
| 减：营业外支出 | 44,051,484.62 | 1,013,513.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -425,849,535.58 | 117,814,761.69 |
| 减：所得税费用 | -24,580,770.63 | 18,862,521.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -401,268,764.95 | 98,952,239.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -401,268,764.95 | 98,952,239.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -341,919,078.47 | 94,392,658.13 |
| 少数股东损益 | -59,349,686.48 | 4,559,581.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 657,736.89 | 472,076.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 657,736.89 | 472,076.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 657,736.89 | 472,076.95 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 657,736.89 | 472,076.95 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -400,611,028.06 | 99,424,316.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -341,261,341.58 | 94,864,735.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -59,349,686.48 | 4,559,581.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.23 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.21 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：仲汉根 主管会计工作负责人：杨进华 会计机构负责人：王普国
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 281,554,480.39 | 593,721,885.71 |
| 减：营业成本 | 204,592,360.07 | 472,569,881.41 |
| 税金及附加 | 955,238.94 | 1,055,684.28 |
| 销售费用 | 9,918,083.68 | 17,884,890.68 |
| 管理费用 | 161,429,784.19 | 24,660,083.55 |
| 研发费用 | 6,681,253.81 | 8,842,435.53 |
| 财务费用 | -901,804.48 | -3,738,304.15 |
| 其中：利息费用 | 16,785,237.43 | 9,742,509.68 |
| 利息收入 | 14,884,183.32 | 14,630,461.13 |
| 资产减值损失 | 171,825,826.80 | 2,871,892.85 |
| 加：其他收益 | 668,992.50 | 2,981,742.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,170.98 | 2,400,632.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 35,170.98 | 2,400,632.96 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 80,384.51 | 12,954.40 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -272,161,714.63 | 74,970,651.42 |
| 加：营业外收入 | -22,600.00 | 43,959.86 |
| 减：营业外支出 | 34,890,904.07 | 25,005.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -307,075,218.70 | 74,989,606.06 |
| 减：所得税费用 | -29,881,378.42 | 11,509,185.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -277,193,840.28 | 63,480,420.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -277,193,840.28 | 63,480,420.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -277,193,840.28 | 63,480,420.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,338,061,860.89 | 2,815,719,932.78 |
| 其中：营业收入 | 2,338,061,860.89 | 2,815,719,932.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,580,120,348.44 | 2,490,303,700.74 |
| 其中：营业成本 | 1,577,178,031.07 | 2,120,008,387.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,069,733.03 | 11,284,242.75 |
| 销售费用 | 90,811,514.43 | 95,127,964.39 |
| 管理费用 | 585,576,000.82 | 155,581,994.85 |
| 研发费用 | 46,281,945.93 | 52,009,996.50 |
| 财务费用 | 74,737,716.11 | 50,311,950.60 |
| 其中：利息费用 | 73,923,822.05 | 47,406,134.97 |
| 利息收入 | 3,657,527.66 | 245,136.83 |
| 资产减值损失 | 187,465,407.05 | 5,979,164.36 |
| 加：其他收益 | 6,925,737.10 | 6,535,593.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,593,632.07 | 75,111,764.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,385,659.38 | 8,300,630.21 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,504,880.83 | 9,015.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -235,043,999.21 | 407,072,605.18 |
| 加：营业外收入 | 6,260,541.96 | 584,063.42 |
| 减：营业外支出 | 61,606,572.78 | 3,559,744.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -290,390,030.03 | 404,096,923.72 |
| 减：所得税费用 | 451,252.16 | 60,430,059.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -290,841,282.19 | 343,666,864.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -290,841,282.19 | 343,666,864.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -243,794,787.41 | 328,433,120.65 |
| 少数股东损益 | -47,046,494.78 | 15,233,743.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,060,119.11 | -124,891.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,060,119.11 | -124,891.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,060,119.11 | -124,891.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,060,119.11 | -124,891.19 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -289,781,163.08 | 343,541,973.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -242,734,668.30 | 328,308,229.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -47,046,494.78 | 15,233,743.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.16 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | -0.14 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,465,036,508.65 | 1,675,608,873.26 |
| 减：营业成本 | 1,076,798,954.46 | 1,335,104,102.26 |
| 税金及附加 | 5,899,250.04 | 3,149,566.82 |
| 销售费用 | 33,281,796.10 | 40,199,705.15 |
| 管理费用 | 332,795,498.32 | 75,472,088.39 |
| 研发费用 | 30,142,153.31 | 42,337,833.64 |
| 财务费用 | -964,197.46 | -20,120,538.65 |
| 其中：利息费用 | 44,519,593.39 | 27,784,137.19 |
| 利息收入 | 47,795,797.67 | 48,019,300.58 |
| 资产减值损失 | 179,467,214.89 | 2,802,504.82 |
| 加：其他收益 | 3,853,677.50 | 4,217,990.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 58,206,451.67 | 5,417,841.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,801,337.63 | 5,864,521.89 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 78,584.95 | -599,991.92 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -130,245,446.89 | 205,699,450.04 |
| 加：营业外收入 | 27,955.14 | 316,268.14 |
| 减：营业外支出 | 48,184,056.06 | 433,076.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -178,401,547.81 | 205,582,641.69 |
| 减：所得税费用 | -20,469,361.23 | 28,045,701.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -157,932,186.58 | 177,536,940.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -157,932,186.58 | 177,536,940.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -157,932,186.58 | 177,536,940.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,595,165,617.13 | 2,252,193,709.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 132,265,670.00 | 80,140,604.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,860,787,841.94 | 7,049,466,252.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,588,219,129.07 | 9,381,800,566.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,427,214,772.38 | 1,632,274,986.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,905,080.28 | 247,349,357.98 |
| 支付的各项税费 | 120,728,699.46 | 89,910,315.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,874,801,140.85 | 7,201,957,622.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,679,649,692.97 | 9,171,492,282.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 908,569,436.10 | 210,308,284.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 3,902,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,682,664.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,564,436.11 | 225,208.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,837,428.10 | 19,684,434.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 527,845,885.74 | 663,395,311.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 539,930,413.99 | 687,207,354.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 237,887,598.78 | 384,576,895.05 |
| 投资支付的现金 | 24,432,740.50 | 38,283,565.15 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 371,398,936.89 | 642,323,775.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 633,719,276.17 | 1,065,184,235.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,788,862.18 | -377,976,881.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,167,056,507.08 | 1,791,577,846.47 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,167,056,507.08 | 1,941,577,846.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,756,759,860.45 | 1,502,835,737.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144,221,095.00 | 127,491,762.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201,227,585.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,102,208,540.45 | 1,631,327,500.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -935,152,033.37 | 310,250,346.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,912,748.54 | -2,406,940.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,284,207.99 | 140,174,808.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 233,984,747.16 | 185,878,813.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,700,539.17 | 326,053,621.59 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,484,997,338.78 | 1,385,208,303.11 |
| 收到的税费返还 | 127,153,523.81 | 60,476,472.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 142,914,918.50 | 156,895,355.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,755,065,781.09 | 1,602,580,131.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,025,770,478.76 | 1,081,987,572.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,866,092.05 | 135,076,488.59 |
| 支付的各项税费 | 23,280,251.08 | 31,846,035.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 252,292,854.59 | 241,701,374.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,455,209,676.48 | 1,490,611,470.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,856,104.61 | 111,968,660.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 43,224,114.04 | 806,199.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,417,720.11 | 100,734.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,906,000.00 | 51,735,100.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,746,906,002.18 | 1,143,761,243.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,794,453,836.33 | 1,196,403,277.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196,321,797.09 | 280,409,903.56 |
| 投资支付的现金 | 408,568,450.50 | 26,249,491.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,118,005,538.83 | 806,593,621.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,722,895,786.42 | 1,113,253,015.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,558,049.91 | 83,150,261.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 721,087,520.19 | 922,083,539.20 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 721,087,520.19 | 922,083,539.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 958,757,000.70 | 889,517,780.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,366,135.46 | 103,152,448.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,391,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,145,515,011.16 | 992,670,229.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -424,427,490.97 | -70,586,689.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,956,914.79 | -1,537,547.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,970,251.24 | 122,994,684.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 124,561,844.60 | 80,325,517.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,591,593.36 | 203,320,202.20 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。