深圳华侨城股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告
深圳华侨城股份有限公司 2017 年度
内部控制自我评价报告
全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深
圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评
价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有
效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内
部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董
事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经
理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事
会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安
全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进
实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现
上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
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制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控
制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控
制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之
间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
2017 年，公司在前期梳理的内部控制标准业务流程的基础
上，通过检查、控制测试等程序对本年度内部控制进行独立评价，
并以此为依据形成内部控制自我评价报告。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业
务、事项以及高风险领域。本次纳入自评范围的包括公司本部、
各事业部、子公司及其下属企业，纳入评价范围单位资产总额占
公司合并财务报表资产总额的 93%，营业收入合计占公司合并财
务报表营业收入总额的 97%；基本涵盖了公司旅游、地产、酒店
等现有业务板块。公司在内部审计工作中也将被审计单位内部控
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制的建立健全及实施纳入审计范围,涵盖人力资源、资金管理、
资产管理、财务与报告管理、全面预算管理、合同管理、信息披
露管理、信息系统管理等各主要业务流程。主要包括：
1、公司治理结构及职能管控
（1）公司治理。公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》
等法律法规的要求设立了股东大会、董事会、监事会、董事会专
门委员会和经理层，制定了《公司章程》和股东大会、董事会、
监事会议事规则及董事会专门委员会实施细则，明确了各级机构
的职责权限、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互
分离，形成制衡。
股东大会是公司的最高权力和决策机构，按照《公司章程》
和《股东大会议事规则》等制度规定履行职责, 享有法律法规和
公司章程规定的合法权利，依法行使对公司经营方针、投资、利
润分配等重大事项的表决权。
董事会对股东大会负责，其成员由股东大会选举产生，按照
《公司章程》、《董事会议事规则》等规定履行职责，在规定范围
内行使经营决策权，并负责内部控制的建立健全和有效实施。董
事会下设执行委员会以及战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会，按照董事会议事规则、执委
会工作规则和各专门委员会实施细则履行职责，为董事会科学决
策提供支持，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
均由独立董事占多数并担任主任委员（召集人）。现有治理结构
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为独立董事和各专业委员会发挥作用提供了充分的保障。
监事会对股东大会负责，由3名监事组成。其中宗坚先生于
2017年10月份辞任公司第七届监事会监事长职务，同时辞任第七
届监事会监事职务，现有监事2名。监事会按照《公司章程》、《监
事会议事规则》等规定履行职责，监督公司董事、经理和其他高
级管理人员依法履行职责，维护公司及股东的合法权益。
经理层对董事会负责，负责组织实施股东大会、董事会的决
议事项，主持公司的日常生产经营管理工作。职能部门职责明确，
分工合理，形成了各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的
工作机制。公司的重大决策、重大事项、重要人士任免及大额资
金支付业务等，均按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联
签制度，符合现代企业制度要求。
公司与控股股东华侨城集团有限公司机构、业务、人员、资
产、财务分开，符合中国证监会关于上市公司与控股股东之间“五
分开”的要求。
（2）组织架构。公司本部根据其业务性质和自身的发展战
略、文化理念和管理要求，设立职能部门。各部门各司其职、各
负其责、相互制约、相互协调，保证公司经济业务和经营管理活
动有效进行。
（3）对控股子公司的管理控制。公司通过股东会及委派董
事、监事、高级管理人员等方式对控股子公司实行管理控制，并
明确其职责权限；将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工
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作纳入统一的管理体系，并制定统一的管理制度；公司定期取得
各控股子公司的月度、季度、半年度及年度财务报告；公司各职
能部门对控股子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督
等。报告期内，公司通过预算管理制度、企业经营计划报告制度、
统一连锁经营管理标准和规范等，强化对控股子公司经营过程的
监控；通过严格贯彻重大经营事项的报告制度，使控股子公司关
联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等方面
的活动能够得到公司的及时监控。
2、发展战略
公司以“主题公园的领导者、旅游产业的领军者、城镇化价
值的实现者”为战略定位，主要业务包括旅游综合业务、房地产
综合业务。未来将积极适应国家经济发展方式的转变，始终把握
创新发展的主题，进一步深化和丰富商业模式，推动各项主营业
务实现跨越式发展。
3、社会责任
顺应公司发展战略和时代潮流，2017 年，公司积极践行“我
们的华侨城”社会责任理念，从对股东、消费者、员工、公众、
环境、安全等几个方面履行社会责任，努力发展成为一个开放的、
充满创想的、勇于承担责任的现代企业，乃至成为一个所有人共
建、共享的新型服务平台。
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在股东责任方面，公司目标明确，上下团结一心，扎实苦干，
努力克服各种困难，继续使各项经营指标保持高位运行，同时持
续改善治理结构，提高规范运作水平，切实保障股东权益。
在消费者责任方面，公司不断获取资源，持续为消费者提供
优质产品，同时不断提升服务水平，通过完善服务管理体系，推
动服务提升向纵深化发展，并围绕优质服务开展系列主题活动，
强化标准和规范的执行，切实提高景区服务水平和消费者满意
度。
在员工责任方面，公司从提供均等就业机会、规范执行用工
制度、改革薪酬体系、优化员工发展通道、深化人才培养机制和
提高员工工作生活品质等多个方面履行对员工的责任。
在环境责任方面，公司继续贯彻“生态环保大于天”的建设
理念，深入探索景区、住宅和酒店等开发运营中节能环保的措施
和方法，并积极投身生态环保教育领域，践行和传播生态理念，
为生态文明建设贡献力量。
在对公共责任方面，公司持续强化对公益慈善活动的统筹规
划，着力建设常规化、系统化的关爱体系，集中统筹资源，发挥
优势特长，为社会和谐幸福发挥更大的作用。
在安全责任方面，公司进一步落实《安全生产法》，深入推
进安全风险预控管理工作，完善安全生产考核激励约束机制，全
面开展安全生产大检查工作，继续抓好安全生产应急体系建设。
4、企业文化
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企业文化活动是传承和发扬公司核心理念的核心载体，也是
有效提升企业吸引力和凝聚力的重要形式。公司对企业文化工作
一直常抓不懈，每年举办广大员工喜闻乐见、积极参与的企业文
化活动，极大地丰富了员工的业余生活，给予了员工更多展示自
我的平台，不断激发员工拼搏向上、团结一致。
5、人力资源
公司重视制度化、规范化、标准化管理，以公司发展战略、
人力资源三年规划和当年任务为指导，逐步形成和建立了满足公
司发展需要的人力资源管理体系和相应的制度流程。2017 年为
实现公司经营目标，进一步发挥公司本部“战略制定、经营管控、
服务支持”的职能，人力资源从人才招聘、干部管理、考核激励、
培训发展等工作入手，全面支持公司的战略突破和落地。具体包
括加强干部队伍建设，改善组织人才结构；统筹落实校园招聘，
储备年轻后备人才；优化业绩考核办法，推动战略目标实现；对
标市场确定薪酬策略，增强薪酬竞争力；强化新项目激励约束，
升级实施 2.0 版跟投机制；科学规划、优化体系，提升人才培养
运营效率；聚焦关键人才培养，助力组织能力提升等，取得了一
系列工作成果。
6、研究与开发管理
公司积极整合资源，梳理和规范工作流程，保证项目投资的
前期研究分析和产品规划工作更准确、更有效率的进行，并不断
采用新的技术，充实产品研发架构，加强产品规划、项目管理和
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研发体系管理。
在流程管理方面，公司从投资管理、规划设计等方向通过制
度与流程来规范总部及下属项目公司的产品投资与设计工作，防
范投资风险、设计风险。
在具体产品规划工作上，公司通过明确前期研究工作各组成
部分（包括资料收集、市场调研、规划设计和投资测算）的责任
部门、时间进度、费用预算、工作内容和核心工作成果，以保证
前期研究工作的准确性和效率。
在产品管理和新产品研究开发方面，公司以市场为导向，持
续对已有项目的运营效率进行监控，并加强对市场的研究，保证
公司产品的市场生命力。同时，公司通过梳理自身产品线，形成
华侨城产品体系，并积极利用最新的 IT 技术，建设及推广“产
品策划系统”和“房地产产品设计系统”，不断优化和提升产品
管理水平，增强公司新产品研发能力。
7、资金管理
公司制度涵盖了筹资、投资、担保、内部往来、资金运营管
理等各个方面，从制度层面明确了公司资金管理的要求和控制方
法，对加强资金业务管理、提高资金使用效率、降低资金使用成
本、保证资金安全等方面起到了重要作用。制度包括《资金审批
管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外提供财务资助管理办
法》、《利润分配暂行规定》、《担保管理办法》等，公司也根据实
际情况不断修订完善相关制度。
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（1）账户管理方面，公司银行账户开立、注销、使用都必
须经过合理审批，资料规范完整，确保银行账户管理高效安全。
（2）融资管理方面，每年初，根据投资计划和经营预算编制《年
度资金预算和融资计划》，经各级权责主管审批确认后执行。（3）
内部资金统筹方面，公司本部财务部发挥资金管理中心职能，合
理统筹安排下属企业的资金需求。通过定期（月度/季度/年度）
编制动态资金计划、加强资金管理的计划性，对公司的资金计划
完成情况进行跟踪，及时调整资金安排。（4）资金收付方面，财
务部门负责公司相关经营收付款项的结算，管控层级严格、权责
分明、授权核算程序完善。
8、资产管理
资产管理制度方面，公司建立《IT 资产采购（统一采购）
管理流程手册》、《固定资产及无形资产管理流程手册》、《固定资
产与无形资产管理标准业务流程模板》等制度和标准流程，形成
了较为全面的制度体系。
在资产采购、入库、领用、付款等实物流程及相应的账务流
程上均实行岗位分离，资产管理的关键环节得到有效控制。每年
对固定资产、存货等进行定期盘点，对于盘点发现的差异及时查
明原因，并进行相应处理。在资产处置方面也建立了严格的审批
制度。
9、财务与报告管理
会计核算管理方面，公司依据国家会计准则及相关法律法规
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并结合自身实际情况制定了《会计核算办法》等管理制度，对公
司的财务管理与会计核算工作进行规范，并通过财务系统权限设
置分配财务人员的操作职能，确保财务人员在系统中的操作职责
分离，交叉审核。公司目前运用 Oracle FAM 财务核算系统及 HFM
合并报表系统，通过系统功能的完善优化，不断提高财务核算规
范性和工作效率，为财务业务一体化提供了基础平台。
财务报告管理方面，公司制定了《财务与报告管理流程手
册》，通过明确相关部门及岗位在财务报告编制与报送过程中的
职责和权限，确保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约
和监督。通过制定统一的财务报告编制模板，将当期发生的业务
完整地反映在财务报告中，准确界定合并范围和合并抵消，确保
财务信息披露真实、完整和准确。
在财务报告分析方面，公司建立了财务报告分析机制，分月
度、季度、半年和年度对公司主要经营情况、资产负债结构、资
产质量、盈利及现金流等重点指标进行综合分析，为管理层及时、
准确掌握公司生产经营信息，做出经营决策提供准确的财务信
息。
10、全面预算管理
制度层面，公司制定了《全面预算管理制度》、《预算管理流
程手册》等，对预算的编制、执行、分析、调整及考核等内容进
行了规范。
预算编制方面，每年末由公司财务部门牵头，向公司各部门
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及各所属单位下发《年度经营计划及财务预算编制的通知》及其
附件，组织各级所属企业相关部门参与新一年及近三年预算编制
工作。预算编制坚持以业务为源头，结合公司三年战略目标，采
取自上而下及自下而上两种方法相结合的模式，确定预算目标。
通过逐级审核，逐级汇总的方式，形成公司年度预算。公司预算
经由公司预算管理委员会审议通过，报董事会（或执行董事）批
准后，下发各单位执行。
在预算执行过程中，公司时刻关注市场变化，密切跟踪各业
务板块财务预算完成情况，及时预警，并分阶段对重点项目进行
实地调研。
在预算考核方面，公司修订了《事业部、子公司年度经营业
绩考核办法》、《项目公司年度经营业绩考核办法》，通过与相关
单位签订绩效考核责任书，明确绩效指标、考核范围、考核办法
及管理要求等要素，使预算管理在推动公司实现发展战略过程中
发挥积极作用。同时，人力资源部门将依此作为薪酬管理的依据，
并将作为人事任免的重要依据。
11、法律风险管理
在制度方面，公司不断完善和优化《合同管理流程手册》；
严格按照合同管理电子化审批系统开展相关工作，要求各业务部
门按合同审批流程报送至公司法律事务室，法律事务室依照法律
法规及公司相关规定进行审核并报公司领导审批。同时，公司设
立总法律顾问，并不断健全法律事务工作中的分级授权体系，提
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高效率。在合同履行方面，业务部门对履约过程中存在的问题和纠
纷及时向公司法律事务室报送相关说明报告，法律事务室根据实际情
况和相关法律法规拟定处理意见，经主管领导审核后下发业务部门实
施。
12、信息披露管理
信息披露是上市公司的持续责任和义务。公司信息披露工作
由董事会统一领导和管理，董事会应保证信息披露内容的真实
性、准确性、完整性、及时性、公平性，不存在虚假记载、严重
误导性陈述或重大遗漏。监事会有对信息披露执行的监督责任。
董事长是公司信息披露的第一责任人；董事会秘书是公司信息披
露的直接责任人，负责协调和组织公司信息披露工作，对公司和
董事会负责，负有信息披露的直接责任。证券事务代表接受董事
会秘书的领导，协助其开展工作。在董事会秘书不能履行其职责
时，由董事会证券事务代表代行董事会秘书的相应职责；董事会
秘书处为信息披露管理工作的日常职能部门和执行对外信息披
露的唯一机构。
公司董事会依据《公司章程》、《信息披露管理制度》、《对外
信息报送和使用管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制
度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息报告工作指引》等
规章制度对信息披露工作进行管理。
13、信息系统
为配合新战略和新项目落地，2017 年在持续做好原有系统
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运维的基础上，公司将重点推进系统应用的扩展和功能优化，并
启动了 IT 规划项目。通过 IT 治理与规划修编咨询项目，制定公
司未来 5 年信息化总体规划、建立健全公司的 IT 治理机制，为
公司中长期的信息化工作提供科学的蓝本和合理依据。
在持续做好原有系统运维的基础上将重点推进系统应用的
扩展和功能优化，快速响应公司架构、流程调整在信息系统落地,
为业务发展提供坚实的技术支撑。配合业务需求重点完成智慧旅
游平台优化及整合运营、电子招采平台完善、产品策划系统功能
完善、移动办公应用深化、协同办公系统优化、财务报表平台搭
建、推动景区数字化应用等。
14、审计监督
公司董事会下设审计委员会。审计委员会负责提议聘请或更
换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部
审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审
查企业内部控制，监督内部控制的有效实施及其他相关事宜等。
公司设立独立的内部审计部门，对董事会和审计委员会负
责，配备具有财务、审计、工程和管理等方面专业知识的审计人
员，负责内部控制的检查和监督工作。对监督检查中发现的内部
控制重大缺陷，有权直接向董事会及审计委员会、监事会报告。
内部审计部门在做好传统财务审计的同时，运用管理审计、效益
审计等审计方式，特别是创新性地对区外重点建设项目实行审计
派员制度，对项目建设进行实时跟踪审计，对下属单位财务管理、
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工程管理、成本管理、市场营销管理等方面提出审计意见和建议，
为公司及参控股企业建立健全内部控制、规范管理、提升效益发
挥了重要作用。
15、风险管理
公司以风险管理为导向，以制度和流程梳理为基础，以关键
控制活动为重点，构建符合华侨城多业态发展需要的全面风险管
理体系。（1）持续完善风险管理机制。2017 年，在前期全面风
险管理工作基础上，持续完善风险管理机制。公司组织股份本部
职能部门、各事业部和子公司、以及下属的企业全面开展风险管
理工作，提交全面风险管理报告，实现公司全面风险管理体系的
纵深发展目标。（2）开展以风险为导向的内部审计工作。2017
年审计部在开展内部审计工作时，以风险为导向，评估审计项目
风险，对重点环节、流程进行重点审计，从资金流、信息流和业
务流三方面进行审计，监督、评价被审单位的经营情况。（3）进
一步加强下属企业风险管理意识。2017 年，公司组织下属企业
对其内部控制情况进行自我测试，并进行整改。同时，各事业部、
子公司也针对本公司实际情况开展专项检查或风险管理工作，进
一步夯实公司管理水平。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工
作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺
陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好
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和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺
陷认定标准如下。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）从定量的角度，认定标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜在 小于或等于 大于税前利润总额 大 于 税 前 利 润
损失或者潜在 税前利润总 的 3%且小于等于税 总额的 5%
错报 额的 3% 前利润总额的 5%
营业收入潜在 小于或等于 大于营业收入的 1% 大 于 营 业 收 入
损失或者潜在 营业收入的 且小于等于营业收 的 3%
错报 1% 入的 3%
资产总额潜在 小于或等于 大于资产总额的 1% 大 于 资 产 总 额
损失或者潜在 资产总额的 且小于等于资产总 的 3%
错报 1% 额的 3%
（2）从定性角度，认定标准如下：
重大缺陷是指存在合理可能性导致不能防止或发现并纠正
财务报告重大错报的一个或多个控制缺陷的组合；重要缺陷是指
财务报告内部控制中存在的、其严重程度和经济后果低于重大缺
陷，但仍可能导致偏离控制目标的一个或多个缺陷的组合；一般
缺陷为财务报告内部控制中存在除上述重大缺陷、重要缺陷之外
的其他缺陷。
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2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）从定量的角度，认定标准如下
公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据可能造成
直接经济损失的金额，参照公司财务报告内部控制缺陷定量标准
执行。如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜在 小于或等于 大于税前利润总额 大 于 税 前 利 润
损失或者潜在 税前利润总 的 3%且小于等于税 总额的 5%
错报 额的 3% 前利润总额的 5%
营业收入潜在 小于或等于 大于营业收入的 1% 大 于 营 业 收 入
损失或者潜在 营业收入的 且小于等于营业收 的 3%
错报 1% 入的 3%
资产总额潜在 小于或等于 大于资产总额的 1% 大 于 资 产 总 额
损失或者潜在 资产总额的 且小于等于资产总 的 3%
错报 1% 额的 3%
（2）从定性角度，认定标准如下：
1）重大缺陷:
①控制环境无效；
②内部监督无效；
③直接影响战略规划的实施；
④直接影响投资决策的失误；
⑤直接导致财务报告的重大错报或漏报；
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⑥负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关
注并展开调查，对企业的负面影响在较长时间内无法消除；
⑦违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，
导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，同时被
限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等；
⑧重大诉讼（仲裁）案件的起诉或应诉，因违反诉讼（仲裁）
时效的规定、遗失关键证据、诉讼（仲裁）策略不当、未采取或
未及时采取诉讼（仲裁）保全措施等，导致公司无法持续经营。
2）重要缺陷：
①间接影响战略规划的实施；
②间接影响投资决策的失误；
③间接导致财务报告的重大错报或漏报；
④重要制度或者流程指引的缺失；
⑤全国性媒体对负面消息进行报道，企业声誉受到严重损
害；
⑥违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，
导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，同时被
责令停业整顿等；
⑦重大诉讼（仲裁）案件的起诉或应诉，因违反诉讼（仲裁）
时效的规定、遗失关键证据、诉讼（仲裁）策略不当、未采取或
未及时采取诉讼（仲裁）保全措施等，对公司持续经营造成严重
影响。
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3）一般缺陷:
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司
不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未
发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
深圳华侨城股份有限公司
二〇一八年四月二十七日
