航天通信控股集团股份有 限公司
内部控制审计报告
2015年 度
信会师报宇卩01刨 笫 2111刀 号
IBDo淆 立 信 会 计 师 事 务 所 (特 贿 普 通 台 伙 )
BD0CHINA sHV LUN PAN CERTIFIED PVBLIC ACC0UN丁 ANTs LLP
内部控制 审计报告
估会师报字 [2016]第 21119T号
航天通信控股集团股份有限公司全体股东 :
按 照 《企业 内部控制 审计指 引》及 中国注册 会计师执 业 准 则 的相
“
关要求 ,我 们 审计 了航 天通信控股集 团股份有 限公司 (以 下简称 航
”
天通 信 )2015年 12月 31日 的财 务报 告 内部控制 的有 效性 。
一 、贵公司对 内部控制的责任
按照 《企业 内部控制基本规范》、《企业 内鄯控制应用指引》、《企
业 内部控制评价指引》的规定 ,建 立 健全和有效实施 内部控制 ,并 评
价其有效性是贵公司董事会的贵任 。
二 、注册会计师的责任
我们的责饪是在实施审计工 作的基础 上,对 财务报告 内部控制 的
有效性发表审计意见 ,并 对注意到的非财务擞告 内部控制的重大缺陷
进行披露 。
三 、 内部控制 的固有局 限性
内部控制具有固有局限性 ,存 在不能防止 和 发现错报的可能性 。
此外 ,由 于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰 当 ,或 对控制政 策
和程序遵循 的程度降低 ,根 据 内部控制审计结果推测未来 内部控制的
有效性具有 一 定风险 。
四、财务报告 内部控制审计意见
第 1J〔 共 2贞
IBDo淆 立 信 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 台 伙 )
BD0CHINA sHU LVN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC0V NTANTs LLP
我们认为 ,航 天通信 于 ⒛ 15年 12月 31日 按照 《企业 内部控制
基 本规 范 》和相关规定在所有重大方面保持 了有 效 的财 务报 告 内部控
制。
中国注册会计师 :
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中国 ·上海 中国注册会计师 :
二 O一 六年四月二十八 日
婴
第 2页 共 2负
