湖北宜昌交运集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人柳兵、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管
人员)童辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
无
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 29
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 47
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 62
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 71
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 165
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局
深交所 指 深圳证券交易所
宜昌市国资委 指 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
宜昌交运、本公司、公司 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司
公司章程 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司章程
保荐机构 指 华龙证券股份有限公司
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
鄂旅投 指 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司
天元物流 指 湖北天元物流发展有限公司
三峡区域最大的游客集散中心，是宜昌市旅游局指定的位于宜昌港客
三峡游客中心 指 运站的集旅游咨询、旅游接待、旅游运输、线路推介、旅游商品、餐
饮服务等旅游功能于一体的旅游公共服务平台
长江高速公司 指 宜昌长江高速客轮有限责任公司
公司开展的西陵峡段葛洲坝至三峡大坝区间游轮旅游产品，西陵峡为
交运*两坝一峡 指
长江三峡峡谷风光保存最完好的一段
由三峡游客中心固定发往景区、景点、旅游度假村等旅游区的营运班
交运*景区直通车 指
车
长江三峡中线游轮旅游产品，包含了西陵峡、巫峡、瞿塘峡三个峡谷
交运*长江三峡 指
的自然景观以及白帝城、三峡大坝的人文景观
城际公交 指 公交化运行模式经营的道路客运线路
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 宜昌交运 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北宜昌交运集团股份有限公司
公司的中文简称 宜昌交运集团
公司的外文名称（如有） HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.
公司的法定代表人 柳兵
注册地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号
注册地址的邮政编码 443003
办公地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号
办公地址的邮政编码 443003
公司网址 http://www.ycjyjt.com/
电子信箱 jyjt@ycjyjt.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡军红 王凤琴
联系地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号 湖北省宜昌市港窑路 5 号
电话 0717-6451437 0717-6451437
传真 0717-6443860 0717-6443860
电子信箱 hjh@ycjyjt.com wfq@ycjyjt.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点 湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部
四、注册变更情况
组织机构代码 70685128-8
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公司上市以来主营业务的变化情况（如
无
有）
根据宜昌市人民政府《关于同意无偿划转湖北宜昌交运集团股份有限公司国有股
权的批复》（宜府函[2015]39 号）、中国证券监督管理委员会《关于核准豁免宜昌
交通旅游产业发展集团有限公司要约收购湖北宜昌交运集团股份有限公司股份义
务的批复》（证监许可[2015]1502 号），宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
历次控股股东的变更情况（如有）
将其所持有本公司 35.66%的股份无偿划转给宜昌交通旅游产业发展集团有限公
司，公司的控股股东由宜昌市人民政府国有资产监督管理委员变更为宜昌交通旅
游产业发展集团有限公司，于 2015 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公
司办理证券过户登记手续。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 李洪勇、刘金进
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,505,084,203.47 1,303,885,167.85 15.43% 1,222,482,007.39
归属于上市公司股东的净利润
47,812,735.10 63,332,758.56 -24.51% 60,227,521.59
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
39,667,708.77 51,012,286.76 -22.24% 54,105,849.91
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
163,988,848.28 182,049,618.65 -9.92% 165,185,632.41
（元）
基本每股收益（元/股） 0.3581 0.4744 -24.52% 0.4511
稀释每股收益（元/股） 0.3581 0.4744 -24.52% 0.4511
加权平均净资产收益率 5.25% 7.19% -1.94% 7.09%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 2,062,328,399.29 1,969,127,087.70 4.73% 1,686,731,446.52
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归属于上市公司股东的净资产
921,089,912.28 899,698,471.89 2.38% 862,725,733.08
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 370,564,896.33 337,498,111.87 368,433,967.94 428,587,227.33
归属于上市公司股东的净利润 15,206,402.71 9,831,832.35 14,391,957.04 8,382,543.00
归属于上市公司股东的扣除非经
13,527,027.77 9,777,430.58 14,316,516.34 2,046,734.08
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 9,129,441.68 67,596,537.51 6,940,945.09 80,321,924.00
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,042,756.68 -1,878,307.78 -2,059,024.60
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 12,037,906.36 18,836,856.13 10,859,145.35
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,817.18 571,688.72 2,299.99
减：所得税影响额 2,763,741.73 4,374,246.83 2,200,605.19
少数股东权益影响额（税后） 146,198.80 835,518.44 480,143.87
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合计 8,145,026.33 12,320,471.80 6,121,671.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司的主营业务中，道路客运及客运服务、汽车销售及售后服务为主要和基础业务。
道路客运及客运服务为公司的核心优势业务，对公司经营业绩贡献份额最大。公司为湖
北鄂西区域经营规模最大的道路客运企业，但从全国来看，公司道路客运经营规模仍然偏小。
受铁路、航空等客运交通方式的影响，公司长途客运业务呈下降趋势，公司致力于打造特定
区域内品牌化、规模化、网络化的道路客运业务，扩大中短途客运市场份额，同时加快道路
客运服务对移动互联技术的融合运用，实现道路客运服务品质升级，并通过产业并购扩张逐
渐向三峡城市群范围辐射、复制。
汽车销售及售后服务为公司传统基础业务，对公司营业收入贡献最大，但由于乘用车产
销竞争激烈和增速放缓，及国家品牌汽车经销管理政策变化的影响，整体盈利水平较低。目
前公司下属4S店经销东风日产、东风雪铁龙、东风标致、东风风神、上海大众、东风日产启
辰、郑州日产等乘用车品牌。
依托三峡宜昌区域车船港站的资源优势和旅游资源优势，公司水上客运产业正向旅游客
运全面转型，以水陆联运为特色的长江三峡游轮旅游产品和旅游交通服务已初具规模，已具
备一定的市场影响力。
公司的现代物流服务业务处于发展筹备阶段。
本报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务利润构成暂未发生显著变化。公司主营
业务收入主要来源于道路班线客运、汽车客运站服务、水陆旅游运输、旅游港口服务、汽车
销售和售后服务等业务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
本期长期股权投资比期初下降了 19.26%，主要系参股公司高峡平湖游船公司本期发
股权资产
生亏损导致的投资损失。
固定资产 本报告期末比期初增长 2.88%，主要系本期在建工程完工转固
无形资产 本报告期末比期初下降 0.04%，主要系本期摊销导致的净额减少
本报告期末比期初增长 29.98%，主要是本期公司在建项目三峡枢纽旅客翻坝转运中
在建工程 心项目、东站物流中心项目、三峡游轮中心项目及宜都机动车检测工程项目发生的
工程费用。
以公允价值计量且其变动计入当期损 本报告期末余额较期初增加了 45,000,000 元，主要系本公司子公司宜昌长江三峡游
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益的交易性金融资产 轮中心利用闲置资金进行的银行理财产品现金管理，至本报告期尚未到期的现金余
额。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司作为道路客运一级企业，交通运输部重点联系企业，自2005年起已连续十一年入选
中国道路运输百强诚信企业。
经过多年实践探索，根据区域经济发展趋势和自身的市场发展定位，公司确定了以传统
旅客运输业务为基础，大力拓展旅游客运业务，创建集旅游运输服务、旅游综合服务、汽车
销售与售后服务、物流服务为一体的现代服务企业的战略目标，并不断向网络化、规模化和
品牌化持续深入发展。经过多年的前瞻运筹和经营发展，逐渐形成了宜昌交运特有的核心竞
争优势。
1、区域客运网络与站商融合相结合的新型发展模式优势
道路客运响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，适应三峡城市群的建设需要，
按照“完善网络、拓展规模、创新模式、提升品质”总体思路，以宜昌区域内客运资源并购
重组和公司化改造为抓手，构建了覆盖宜昌城乡区域的客运网络，并以此为基础探索实践出
站商融合的新型站务业务发展模式，已具备在三峡城市群进行异地复制的条件。
2、长江三峡旅游公共交通服务体系的战略协同优势
宜昌旅游资源丰富，长江三峡、三峡大坝自然和人文景观蜚声中外，文化旅游产业已经
成为市委市政府重点培育的“六大千亿产业”之一。公司作为三峡和鄂西区域规模最大旅客
运输企业，依托车船港站一体化经营的资源和管理优势，构建以“长江三峡”系列游船为载
体、宜昌旅游集散中心为平台、旅游车和旅行社等其他旅游要素为配套的长江三峡旅游公共
交通服务体系，为游客提供旅游咨询、旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游
客休憩等一站式服务，形成了公司发展旅游客运服务独特的竞争优势。
3、四位一体的企业文化优势
公司成立至今，经过十几年的凝炼，艰苦创业、生生不息的交运精神文化已凝聚形成“前
瞻运筹、进取图强、务实争效、感恩报效”四位一体的企业文化。这种精神文化是由经验丰
富的交运创业团队一手缔造，在“交汇融通运动永恒”核心价值观和“绿色旅途情牵万
里”服务理念的指引下，是宜昌交运在国内同行业中卓尔不群的特别基因和宝贵财富，是宜
昌交运薪火相传的精神火种和发展灵魂，是指导宜昌交运稳健发展的制胜法宝和团队精神。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，公司紧紧围绕“转型升级、创新发展”的主题，积极适应宏观经济新常态，主
动顺应行业发展新趋势，正确把握企业发展新机遇，道路客运产业核心竞争力逐步恢复，水
上客运产业的全面转型有序推进，取得了较好的经营业绩。公司全年营业收入完成年度预算
的109.86%，同比增长15.43%；利润总额完成年度预算的102.57%，同比下降18.76%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业总收入150,508.42万元，比上年同期增长15.43%；利润总额
7,180.39万元，比上年同期下降18.76%；归属于上市公司股东的净利润4781.27万元，比上年
同期下降24.51%。
道路客运：从2008年开始，公司以规模化、网络化、品牌化的思路在县市区稳步推进道
路客运企业的并购重组。截止“十二五”期末，已先后在秭归、兴山、长阳、五峰、宜都以
市场化的方式实施了资源整合，道路客运产业在区域内的集约经营已基本实现。2015年公司
积极把握行业机会，创新经营模式，完成了两个县域市场的客运资源的整合优化，新开通了
宜昌至长阳和宜昌至五峰两条城际公交，区域客运网络化更加完善，产业盈利能力回升，道
路客运核心竞争力进一步凸显。公司在道路客运产业探索出转型升级的成功经验，并总结形
成一套成熟的系统化的运作模式，为跨区域发展和复制打下了坚实的基础。公司把握住荆州
区域客运企业改革发展的机遇，在认真进行尽职调查和可行性研究的基础上，与荆州先行集
团签订了《战略合作意向书》，与松滋市政府签订了《战略合作与投资服务协议》，湖北宜
昌交运松滋有限公司已于2016年1月26完成工商登记手续，实现了道路客运产业跨区域发展的
新突破，为公司构建与三峡城市群中心城市地位相适应的道路客运网络创造了良好的开局。
公司城际公交以“低票价、高密度、大容量”的特色，为市民节省出行成本4000万元，已经
成为宜昌区域旅客出行的首选，在提升道路客运运行品质的同时，提高了市场份额，提高了
经营效益，创造了品牌效应，成为民生交通的样板。全年完成营运收入3.43亿元，同比增长
7.51%，实现利润6214.46万元，同比增长3.88%。
水上客运产业：2015年是公司水上客运产业向旅游客运全面转型的关键之年，以营销为
龙头，以服务创品牌，全面构建服务游客、景区和旅行社的长江三峡旅游公共交通服务体系。
2015年3月，“交运*长江三峡”两日游产品投放市场；10月，“长江三峡5号”游船正式投入
运行；度假型游轮产品启动了项目前期研究。以游轮为载体的旅游产品正在不断丰富和完善，
将在长江三峡旅游市场形成可满足不同消费需求的多层次产品结构。“交运*旅游车”和“交
运*景区直通车”积极拓展线路，向鄂西渝东等地区延伸产品覆盖面，市场影响力逐渐扩大。
按照创建全国旅游标准化示范城市的要求，建设了以宜昌汽车客运中心站、三峡游客中心为
主要支撑的宜昌城市旅游集散中心；依托集团公司港口资源整合和改扩建工程的实施所形成
的优势，布局了以三峡游轮中心为枢纽，以宜昌港、茅坪港、太平溪港和三斗坪港为支撑的
“一主四辅”的公共旅游客运港站；旅游分公司已达到121台的车辆规模，“长江三峡”系列
游船已建成5艘投入运营，以“车、船、港、站”为资源要素的长江三峡旅游公共交通服务体
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系已初具雏型。在三峡旅游市场遭遇“东方之星”海损事故的影响下，游客数量急剧下降，
公司旅游客运产业经营团队克服不利因素，对内挖潜、对外拓展，多渠道抓营销，保证了旅
游产品的经营稳定。全年完成收入1.53亿元，同比下降22.60%；实现利润1720.95万元，同比
下降36.67%。
汽车销售与售后服务产业：2015年，国家针对汽车行业出台了一系列政策，长期以来
汽车品牌授权经销和服务的模式逐渐松动，行业增速整体放缓。通过认真研究国家行业政策
导向，准确把握厂家商务政策机会，分析不同品牌各自的特点和优劣势，细分区域市场，调
整经营策略，加强内部管理，报告期内，汽车营销事业部取得了不错的成绩，全年完成销售
和服务收入9.92亿元，同比增长22.4%；整车销售8101台，同比增长20.12%；实现利润986.02
万元，同比下降13.89%。
三峡游轮中心项目：2015年11月13日，集团公司与宜昌三峡旅游新区管理委员会签署了
《长江三峡游轮中心项目开发建设合作协议》。2015年12月10日，项目公司与宜昌市土地储
备中心签署了《长江三峡游轮中心项目土地一级开发合同》，与宜昌市财政局共同制定了《三
峡游轮中心项目土地一级开发资金管理实施细则》，由宜昌三峡旅游新区管理委员会发布实
施。三峡游轮中心项目土地一级开发事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会
审议表决。
东站物流中心项目：2015年1月23日项目公司与宜昌市土地储备中心完成土地成交确认
手续，2015年12月28日，334.68亩土地正式交付项目公司。项目规划方案已上报市规划部门
审核。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,505,084,203.47 100% 1,303,885,167.85 100% 15.43%
分行业
一、旅客运输
1、道路客运 238,176,054.12 15.82% 220,029,727.82 16.87% 8.25%
2、水路客运 3,355,767.54 0.22% 50,411,348.99 3.87% -93.34%
3、站务服务 43,676,316.41 2.90% 40,987,194.54 3.14% 6.56%
4、出租车客运 2,324,105.00 0.15% 2,062,361.00 0.16% 12.69%
二、旅游服务
1、旅游港口服务 12,247,160.94 0.81% 15,922,149.73 1.22% -23.08%
2、水路旅游客运 27,839,999.99 1.85% 19,635,976.07 1.51% 41.78%
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3、公路旅游客运 32,337,215.74 2.15% 29,560,523.27 2.27% 9.39%
4、旅行社业务 49,833,987.50 3.31% 56,260,528.00 4.31% -11.42%
三、汽车销售及售后
983,442,186.97 65.34% 804,126,060.72 61.67% 22.30%
服务
其他业务 111,851,409.26 7.43% 64,889,297.71 4.98% 72.37%
分产品
一、旅客运输
1、道路客运 238,176,054.12 15.82% 220,029,727.82 16.87% 8.25%
2、水路客运 3,355,767.54 0.22% 50,411,348.99 3.87% -93.34%
3、站务服务 43,676,316.41 2.90% 40,987,194.54 3.14% 6.56%
4、出租车客运 2,324,105.00 0.15% 2,062,361.00 0.16% 12.69%
二、旅游服务
1、旅游港口服务 12,247,160.94 0.81% 15,922,149.73 1.22% -23.08%
2、水路旅游客运 27,839,999.99 1.85% 19,635,976.07 1.51% 41.78%
3、公路旅游客运 32,337,215.74 2.15% 29,560,523.27 2.27% 9.39%
4、旅行社业务 49,833,987.50 3.31% 56,260,528.00 4.31% -11.42%
三、汽车销售及售后
983,442,186.97 65.34% 804,126,060.72 61.67% 22.30%
服务
其他业务 111,851,409.26 7.43% 64,889,297.71 4.98% 72.37%
分地区
华中地区 1,505,084,203.47 100.00% 1,303,885,167.85 100.00% 15.43%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
一、旅客运输 287,532,243.07 232,196,057.86 19.25% -8.28% -5.16% -2.65%
1、道路客运 238,176,054.12 192,214,611.19 19.30% 8.25% 6.63% 1.22%
2、水路客运 3,355,767.54 2,017,896.29 39.87% -93.34% -93.30% -0.35%
3、站务服务 43,676,316.41 37,373,670.89 14.43% 6.56% 9.38% -2.20%
4、出租车客运 2,324,105.00 589,879.49 74.62% 12.69% 119.14% -12.33%
二、旅游服务 122,258,364.17 94,758,203.50 22.49% 0.72% -1.18% 1.49%
1、旅游港口服务 12,247,160.94 9,363,901.65 23.54% -23.08% -4.04% -15.17%
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
2、水路旅游客运 27,839,999.99 16,693,337.44 40.04% 41.78% 43.91% -0.89%
3、公路旅游客运 32,337,215.74 28,058,145.97 13.23% 9.39% -1.39% 9.49%
4、旅行社业务 49,833,987.50 40,642,818.44 18.44% -11.42% -11.79% 0.34%
三、汽车销售及
983,442,186.97 918,875,446.29 6.57% 22.30% 23.88% -1.19%
售后服务
主营业务合计 1,393,232,794.21 1,245,829,707.65 10.58% 12.45% 15.09% -2.05%
分产品
一、旅客运输 287,532,243.07 232,196,057.86 19.25% -8.28% -5.16% -2.65%
1、道路客运 238,176,054.12 192,214,611.19 19.30% 8.25% 6.63% 1.22%
2、水路客运 3,355,767.54 2,017,896.29 39.87% -93.34% -93.30% -0.35%
3、站务服务 43,676,316.41 37,373,670.89 14.43% 6.56% 9.38% -2.20%
4、出租车客运 2,324,105.00 589,879.49 74.62% 12.69% 119.14% -12.33%
二、旅游服务 122,258,364.17 94,758,203.50 22.49% 0.72% -1.18% 1.49%
1、旅游港口服务 12,247,160.94 9,363,901.65 23.54% -23.08% -4.04% -15.17%
2、水路旅游客运 27,839,999.99 16,693,337.44 40.04% 41.78% 43.91% -0.89%
3、公路旅游客运
