山东国瓷功能材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
山东国瓷功能材料股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
山东国瓷功能材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人张曦、主管会计工作负责人肖强及会计机构负责人(会计主管人
员)王连针声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的
实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 299,150,571 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 5
第三节 公司业务概要 .............................................. 9
第四节 管理层讨论与分析 ......................................... 12
第五节 重要事项 ................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 40
第七节 优先股相关情况 ........................................... 47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 48
第九节 公司治理 ................................................. 55
第十节 财务报告 ................................................. 61
第十一节 备查文件目录 .......................................... 167
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司 指 山东国瓷功能材料股份有限公司
股东、股东大会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司董事、董事会
监事、监事会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司监事、监事会
盈泰石油 指 东营市盈泰石油科技有限公司
宝利佳 指 宝利佳有限公司，注册于香港
北京通达 指 北京市通达宝德科技发展有限公司
东营奥远 指 东营奥远工贸有限责任公司
东营智汇 指 东营智汇企业管理咨询有限公司
青岛朗固德 指 青岛朗固德技术贸易有限公司
中科宏易（香港） 指 中科宏易（香港）投资管理有限公司，注册于香港
国瓷康立泰 指 山东国瓷康立泰新材料科技有限公司
三水康立泰 指 佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司
国瓷鑫美宇 指 山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司
国瓷（美国） 指 Sinocera Technology USA Inc
深圳爱尔创 指 深圳爱尔创科技股份有限公司
上海涌瓷 指 上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙）
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 国瓷材料 股票代码
公司的中文名称 山东国瓷功能材料股份有限公司
公司的中文简称 国瓷材料
公司的外文名称（如有） Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd.
公司的法定代表人 张曦
注册地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号
注册地址的邮政编码 257091
办公地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号
办公地址的邮政编码 257091
公司国际互联网网址 www.sinocera.com.cn
电子信箱 sinocera@sinocera.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许少梅 赵红艳
联系地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号 山东省东营市东营区辽河路 24 号
电话 0546-8073768 0546-8073768
传真 0546-8073610 0546-8073610
电子信箱 xushaomei@sinocera.cn zhaohongyan@sinocera.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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会计师事务所办公地址 中国上海
签字会计师姓名 吴震，张小惠
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
重庆市江北区桥北苑 8 号西南
西南证券股份有限公司 李高超，童星 2015-2016
证券大厦
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 532,683,886.78 374,884,396.83 42.09% 266,418,565.23
归属于上市公司股东的净利润
85,922,268.99 63,302,897.96 35.73% 78,590,327.61
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
65,696,941.38 56,983,997.75 15.29% 66,061,240.53
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
47,093,753.90 -9,202,682.40 611.74% 48,162,882.62
（元）
基本每股收益（元/股） 0.34 0.25 36.00% 0.31
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.25 36.00% 0.31
加权平均净资产收益率 11.35% 9.39% 1.96% 13.24%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额（元） 1,186,747,164.24 918,108,409.60 29.26% 729,769,488.90
归属于上市公司股东的净资产
800,118,414.22 720,061,513.23 11.12% 648,441,358.17
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 85,482,619.11 156,676,523.03 166,606,549.68 123,918,194.96
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归属于上市公司股东的净利润 8,926,272.13 30,929,548.39 29,908,707.79 16,157,740.68
归属于上市公司股东的扣除非经
7,624,524.70 26,629,278.17 25,608,859.32 5,834,279.19
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -15,155,830.48 -198,887.36 18,212,779.64 44,235,692.10
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-75,264.24 -163,435.49 -765,512.54
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 20,873,537.96 9,071,535.33 15,072,890.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,286.67 15,534.04 432,724.99
环保设备投资抵免
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,673,139.00
企业所得税
减：所得税影响额 3,086,025.83 1,655,092.23 2,211,015.37
少数股东权益影响额（税后） 108,772.61 949,641.44 0.00
合计 20,225,327.61 6,318,900.21 12,529,087.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司主要从事各类高端陶瓷材料的研发、生产和销售，主要产品包括多层陶瓷电容器（MLCC）
用电子陶瓷材料、纳米级复合氧化锆材料、高纯超细氧化铝材料、喷墨打印用陶瓷墨水材料等，产品应用
领域涵盖电子信息和通讯领域、生物医药领域、新能源汽车领域、建筑陶瓷领域等。
报告期内，公司实现营业收入53,268.39万元，比上年同期增长42.09%，实现营业利润8,940.33万元，
比上年同期增长14.00%；归属于上市公司股东的净利润8,592.23万元，比上年同期增长35.73 %。
2015年公司业绩增长主要来自于纳米级复合氧化锆和喷墨打印用陶瓷墨水业务量的增加。一方面，公
司率先突破国外技术垄断，掌握了先进的生产技术，实现了纳米级复合氧化锆的产业化生产，并积极的开
拓市场，产品逐步替代进口，为了应对不断提升的市场需求，公司迅速进行了产能扩充，并以此项目为募
投项目进行了非公开发行，以保证扩产资金的需求，纳米级复合的氧化锆产品产能的提高带动销量、收入
及利润提升；另一方面，公司凭借“技术+渠道”优势,优化陶瓷墨水的销售模式，实现片区销售和市场服务
一体化模式，同时增上新设备，提高了陶瓷墨水的产能和市场占有率；另外，公司得益于国家政策对新材
料产业的支持，获得了较多的政府扶持资金。
2015年7月，公司投资3,000万元与上海涌铧共同设立上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙），充分利用
上海涌铧的投资管理经验和金融资本的专业优势，抓住国内新兴产业并购重组快速发展的机遇，为公司未
来发展储备更多并购标的，加快公司的产业布局，为公司可持续、快速、健康发展提供保障。截至目前，
此基金已对1个项目进行投资，总投资金额为人民币650万元。
2015年11月，公司投资8,250万元参股深圳爱尔创，向产业链下游布局。深圳爱尔创致力于发展医疗齿
科陶瓷、光通讯器件两大产业，是中国产销量最大的齿科用氧化锆技术陶瓷专业制造厂商，是国内最早推
行数字化口腔、3D打印义齿的领先企业，也是公司纳米级复合氧化锆产品的主要客户之一。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 参股深圳爱尔创，长期股权投资增加。
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固定资产 固定资产较年初增加 23.44%，主要原因为公司前期募投项目部分建设完工转固。
无形资产 无重大变化
在建工程 无重大变化
其他非流动资产较年初下降 38.50%，主要为报告期公司预付设备款到货安装及工程
其他非流动资产
款结算所致。
应收账款 应收账款较年初增加 63.67%，主要原因为报告期公司产品结构调整，客户群增加。
应收票据 应收票据较年初增加 168.17%，主要原因为报告期公司采用票据结算额度的增加
预付账款 预付账款较年初下降 44.15%，主要原因采购原材料、设备到货结算所致。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
保障资产安 境外资产占
资产的具体 是否存在重
形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产
内容 大减值风险
措施 的比重
Sinocera
－262.53 万
Technology 股权投资 342.62 万元 波士顿 0.39% 否
元
USA Inc
其他情况说
其中货币资金 325.28 万元，占该境外资产的 94.94%。
明
三、核心竞争力分析
报告期内公司的技术研发能力、品质管理能力以及产业化生产技术进一步提升，2015年，公司研发投
入3,503.00万元，在新产品开发方面取得了一定的成就，并申请发明专利8项。新产品纳米级复合氧化锆材
料、高纯超细氧化铝材料在相对较短的时间内顺利完成了产品小试、中试直到产业化生产，不仅丰富了公
司的产品种类，同时大大提高了公司的盈利能力和抗风险能力。
报告期内，公司进行了多项投资活动，2015年7月公司与上海涌铧投资管理有限公司、陈金霞、沈静
共同发起设立上海涌瓷投资合伙企业(有限合伙)，从事与新材料相关业务领域的投资、投资管理、投资咨
询。公司与上海涌铧等共同设立合伙企业，能充分利用对方投资管理经验和金融资本的专业优势，抓住国
内新兴产业并购重组快速发展的机遇，加快产业布局，为公司未来可持续、快速、健康发展提供保障。
公司拟与GREENPOWERINVESTMENTLTD.合作，在山东省东营市共同投资设立山东泓辰电池材料
有限公司，从事研发、生产、销售新型电池材料业务，电池材料行业是当前国家重点鼓励发展的产业，也
与公司现有产品的生产工艺相似度非常高，在品质管理、设备匹配、产品研发等方面具有很强的相通性，
通过建立合资公司，以此为契机切入新型电池材料行业，利用双方的优势，在合资公司的平台上整合资源，
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产生协同效应，结合市场开发进度力争在较短的时间内能够抢占国内外市场，目前山东泓辰已设立完毕，
产品逐步通过客户验证。
2015年11月，公司向产业链下游布局，投资入股深圳爱尔创，深圳爱尔创致力于发展医疗齿科陶瓷、
光通讯器件两大产业，是中国产销量最大的齿科用氧化锆高技术陶瓷专业制造厂商之一，是国内最早推行
数字化口腔、3D打印义齿等的领先企业，也是公司纳米级复合氧化锆产品的主要客户之一。
报告期内，公司按照既定规划有序开展各项工作，优化内部管理，推行事业部制，成立了电子陶瓷材
料事业部、锆材事业部、铝材事业部，事业部各司其职，分工协作；为了更加充分的调动大家的积极性，
公司结合非公开发行实施了员工持股计划，使大家能够做到“利出一孔、力出一孔”。
从整体发展战略到具体经营管理均较好的完成了前期规划，实现了公司稳健、快速发展的目标。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年公司管理层紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各
项工作，为公司下一步的快速发展打下基础。报告期内，公司实现营业收入53,268.39万元，比上年同期
增长42.09%，实现营业利润8,940.33万元，比上年同期增长14.00%；归属于上市公司股东的净利润8,592.23
万元，比上年同期增长35.73 %。
报告期内，根据年度经营计划，公司重点工作开展情况如下：
1、集团组织架构改革
公司根据年初定的发展目标，公司对现有组织架构进行了梳理，实行集团化的管理模式，成立电陶
事业部、锆材事业部、铝材事业部等，将各事业部、子公司、办事处作为下属单位统筹管理。制定了各分
子公司及事业部管理办法，规范集团各职能部门管理原则和职责划分。进一步深入推进全员绩效考核和目
标责任管理工作，强化工作效率，提升总体执行能力；全面推行生产、销售、财务一体化的ERP管理系统，
强化控股子公司风险管控和应收账款管控，将财务管理重心从核算型向管理型转型。
2、对外投资设立上海涌瓷投资合伙企业
2015年7月公司与上海涌铧投资管理有限公司、陈金霞、沈静共同发起设立上海涌瓷投资合伙企业(有
限合伙)，从事与新材料相关业务领域的投资、投资管理、投资咨询。公司与上海涌铧等共同设立合伙企业，
能充分利用对方投资管理经验和金融资本的专业优势，抓住国内新兴产业并购重组快速发展的机遇，加快
产业布局，为公司未来可持续、快速、健康发展提供保障。截至目前，该基金已投资一个无机非金属材料
项目，投资金额650万元。
3、参股深圳爱尔创科技股份有限公司
2015年11月，公司投资8,250万元参股深圳爱尔创向产业链下游布局。深圳爱尔创致力于发展医疗齿
科陶瓷、光通讯器件两大产业，是中国产销量最大的齿科用氧化锆技术陶瓷专业制造厂商之一，是国内最
早推行数字化口腔、3D打印义齿等的领先企业，也是国瓷材料纳米级复合氧化锆产品的主要客户之一。
4、新产品研发取得一定的进展
报告期内，公司继续加大研发投入，充实技术力量，推动技术和产品不断升级，并优化研发管理体
系。2015年，公司研发投入3,503.00万元，占年度营业总收入的6.58%，在新产品开发方面取得了一定的成
就。结合市场需求和客户需求，公司新产品氧化锆磨介完成了开发和试验生产，已经投入大批量生产；纳
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米级复合氧化锆产品完成了在手机背板、陶瓷刀等应用领域的性能改进工作；高纯超细氧化铝材料已经通
过了在电池隔膜领域应用的验证，已经大规模批量供货，催化剂方面的应用正在配合关键客户进行试验；
陶瓷墨水产品完成了渗花墨水的开发，现正在进行上机试验。公司在催化材料、先进结构材料等其他特种
陶瓷领域的研究开发也在稳步推进，预计未来将成为新的利润增长点。
5、加强内部控制管理
报告期内，公司继续推进信息化系统建设和使用，根据管理需求搭建、优化信息化平台，实现企业
内部信息的安全、有效沟通，提高企业的规范性运作，实现高效管理。利用SAP系统将客户管理、采购管
理、资产管理、营销管理、制造管理、财务管控等纳入信息化系统实行管控。并重点从预算管理、绩效考
核、信息系统控制、募集资金管理等方面加强内部控制活动。报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、
《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不
断完善内控制度，全面开展内部审计工作，加强风险监控，建立适应资本市场要求和公司业务发展需求的
风险防范机制。
6、非公开发行股票
2015年4月29日，公司启动了非公开发行股票事宜，向张曦、庄丽、上海证券国瓷一号员工持股计划
3个认购对象实际发行4381万股，实际募集资金净额7.87亿元，锁定期36个月，该非公开发行方案于2016
年1月19日通过证监会审核，截至2016年4月1日，募集资金已全部到账，发行股份完成登记。
7、投资者关系管理
报告期内，公司建立了多渠道、多元化的投资者沟通模式，通过投资者热线、互动易平台、网上业
绩说明会、现场面对面的交流等与投资者保持良好互动。对于投资者的现场调研，公司根据《投资者关系
管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待资料存档工作，并按要求合理、
妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易”
平台上，确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。
二、主营业务分析
1、概述
2015年度公司实现营业总收入53,268.39万元，同比增长42.09%。公司业绩增长主要来自于纳米级复
合氧化锆和喷墨打印用陶瓷墨水业务量的增加。一方面，公司率先突破国外技术垄断，掌握了先进的生产
技术，实现了纳米级复合氧化锆的产业化生产，并积极的开拓市场，产品逐步替代进口，为了应对不断提
升的市场需求，公司加紧进行了产能扩充，并以此项目为募投项目进行了非公开发行，以保证扩产资金的
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需求，纳米级复合的氧化锆产品产能的提高带动销量、收入及利润提升；另一方面，公司凭借“技术+渠道”
优势,优化陶瓷墨水的销售模式，实现片区销售和市场服务一体化模式，同时增上新设备，提高了陶瓷墨水
的产能和市场占有率。
2015年，公司经营活动产生的现金流量净额为4,709.38万元，同比增加6.12倍；主要是本年度加强销
售环节和运营管理，加强了资金的管控，提高了资金利用效率，使得销售商品、提供劳务收到的现金大幅
增加；投资活动产生的现金流量净额为-19,863.82万元，同比减少83.85%，主要原因是本年度参股深圳爱
尔创及上海涌瓷，投资所支付的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额14,308.32万元，同比增加12.09
倍，主要是公司业务规模扩大，流动资金需求增加，银行借款相应增加。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 532,683,886.78 100% 374,884,396.83 100% 42.09%
分行业
工业 532,683,886.78 100.00% 374,884,396.83 100.00% 42.09%
分产品
电子陶瓷系列 214,097,031.51 40.19% 216,811,964.68 57.83% -1.25%
氧化锆系列 54,627,402.62 10.26% 18,887,679.45 5.04% 189.22%
陶瓷墨水系列 256,275,422.69 48.11% 135,428,342.53 36.13% 89.23%
氧化铝系列 7,297,534.24 1.37% 3,756,410.17 1.00% 94.27%
其他 386,495.72 0.07%
分地区
境内 423,511,380.88 79.51% 237,813,677.14 63.44% 78.09%
境外 109,172,505.90 20.49% 137,070,719.69 36.56% -20.35%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 532,683,886.78 329,266,880.15 38.19% 42.09% 43.24% -0.50%
分产品
电子陶瓷系列 214,097,031.51 134,668,407.94 37.10% -1.25% 1.77% -1.87%
氧化锆系列 54,627,402.62 27,224,310.66 50.16% 189.22% 165.53% 4.45%
陶瓷墨水系列 256,275,422.69 162,558,088.48 36.57% 89.23% 91.79% -0.85%
分地区
境内 423,511,380.88 266,688,093.79 37.03% 78.09% 81.61% -1.22%
境外 109,172,505.90 62,578,786.36 42.68% -20.35% -24.62% 3.24%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 2,921.6 3,175.5 -8.00%
电子陶瓷系列 生产量 吨 2,780.45 3,841.52 -27.62%
库存量 吨 575.81 716.96 -19.69%
销售量 吨 271.61 88.5 229.98%
氧化锆系列 生产量 吨 281.82 147.48 91.09%
库存量 吨 37.25 27.04 37.76%
销售量 吨 4,025.56 906.46 344.10%
陶瓷墨水系列 生产量 吨 4,034.21 1,091.73 269.52%
库存量 吨 193.92 185.27 4.67%
销售量 吨 109.72 39.68 176.51%
氧化铝系列 生产量 吨 146.37 60.32 142.66%
库存量 吨 57.29 20.64 177.57%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1）氧化锆的销售量、生产量和库存量分别比上年同期增加206.90%、91.09%和 37.76%，主要原因是
山东国瓷功能材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
公司率先突破国外技术垄断，实现纳米级复合氧化锆的产业化生产，短期内迅速扩充产能，11月份参股氧
化锆下游公司延伸产业链，借助资源优势，整体拉动氧化锆产业的增长，受此推动，公司的产销量大幅增
加，为满足供货要求，公司也相应增加了库存量。
2）陶瓷墨水系列的销售量、生产量和库存量分别比上年同期增加344.10%、269.52%和 4.67%，主要原
因是本年度项目进行了扩产，提高了陶瓷模式的产能，同时优化了销售模式，实现片区销售和市场服务一
体化模式，市占率大大提高，产销状况良好，公司也适当增加了库存量以满足供货要求。
3）氧化铝的销售量、生产量和库存量分别比上年同期增加176.51%、142.66%和177.57%，主要原因是
该业务上年度刚刚起步基数较低，本年度突破了技术难题、完成了项目扩产，产销量均大幅增加。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业 材料成本 195,462,431.71 59.36% 153,461,771.43 66.76% -7.40%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 185,558,870.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
