浙江跃岭股份有限公司 2015 年年度报告全文
浙江跃岭股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
浙江跃岭股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人林仙明、主管会计工作负责人卢岳嵩及会计机构负责人(会计主
管人员)朱君飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
2016 年经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应当理解经营计划
和业绩承诺之间的差异，注意投资风险。
1、募集资金投向不能产生预期效益的风险
公司“年产 230 万件铸旋汽车铝合金车轮项目”2015 年开始投产，目前产能
达到了 120 万件，还有部分产能预计在 2016 年度实施。如果市场开拓不力，产
品销售不能达到规模效应，可能会使募集资金投资项目不能产生预期经济效益，
进而对本公司的经营状况产生较大不利影响。
2、海外市场波动风险
公司产品以出口为主，近几年出口占总销售的比例都在 90%以上。产品出
口到俄罗斯、日本、美国、加拿大、东南亚、欧洲、中东、南美等国家和地区。
近年来由于俄罗斯等主要出口市场受政治经济因素影响需求萎缩，其他国家与
地区市场受经济景气度、货币贬值等因素影响，相关市场订单锐减。如果上述
情况持续，将对公司出口销售带来较大不利影响。
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3、汇率风险
报告期内公司的出口销售收入占同期主营业务收入的比例为 92.95%。公司
出口业务结算货币以美元为主。因此，公司业绩受汇率波动的影响较大。如果
公司应对汇率波动不当，将会对公司效益产生较大不利影响。
4、贸易摩擦继续扩大风险
至目前已有欧盟、印度、澳大利亚对我国铝车轮发起了反倾销、反补贴调
查，并且都对我国铝车轮出口征收较高的反倾销税。这些国家的反倾销措施严
重影响了我公司在相关国家和地区的铝车轮出口业务，不排除其他国家和地区
也会发起反倾销、反补贴调查。若其他铝合金车轮进口国家或地区效仿此类事
件，将会对我公司的经营造成较大损害。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,000,000 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6
第三节 公司业务概要 ......................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 12
第五节 重要事项 ............................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 43
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 50
第九节 公司治理 ............................................................. 56
第十节 财务报告 ............................................................. 63
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 131
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 浙江跃岭股份有限公司
OEM 市场 指 直接与汽车生产厂配套的市场
AM 市场 指 售后维修改装市场
报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 跃岭股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江跃岭股份有限公司
公司的中文简称 跃岭股份
公司的外文名称（如有） Zhejiang Yueling Co., Ltd.
公司的法定代表人 林仙明
注册地址 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号
注册地址的邮政编码 317523
办公地址 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号
办公地址的邮政编码 317523
公司网址 http://www.yueling.com.cn
电子信箱 yl@yueling.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 卢岳嵩 伍海红
联系地址 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号
电话 0576-86402693 0576-86402693
传真 0576-86428985 0576-86428985
电子信箱 yl@yueling.com.cn yl@yueling.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
四、注册变更情况
组织机构代码 71097328-8
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公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
签字会计师姓名 周海斌、银雪姣
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2014 年 1 月 29 日—2016 年 12
东北证券股份有限公司 上海市浦东新区源深路 305 号 陈杏根、周炜
月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 644,063,162.79 832,637,434.73 -22.65% 840,794,444.16
归属于上市公司股东的净利润
55,617,109.82 93,933,718.39 -40.79% 102,828,055.83
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
53,711,946.16 89,448,049.26 -39.95% 99,040,963.61
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
131,966,998.04 -2,470,714.06 -5,441.25% 120,576,244.74
（元）
基本每股收益（元/股） 0.35 0.59 -40.68% 0.86
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.59 -40.68% 0.86
加权平均净资产收益率 6.35% 11.54% -5.19% 23.94%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 1,016,719,132.52 1,051,987,252.70 -3.35% 665,407,814.65
归属于上市公司股东的净资产
887,904,371.62 870,719,364.77 1.97% 477,220,781.94
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 159,685,896.95 175,422,049.43 161,795,360.26 147,159,856.15
归属于上市公司股东的净利润 17,754,921.23 15,206,574.31 13,724,187.98 8,931,426.30
归属于上市公司股东的扣除非经
17,642,382.47 14,676,546.65 13,446,621.51 7,946,395.53
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 35,612,679.68 20,555,223.78 22,245,050.25 53,554,044.33
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-315,483.32 -1,111,535.49 -387,117.21
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,463,162.51 3,404,245.38 4,771,463.40
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 113,366.34 2,702,592.56 289,387.11
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,582.74 287,732.26 -204,213.04
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减：所得税影响额 336,299.13 797,365.58 682,428.04
合计 1,905,163.66 4,485,669.13 3,787,092.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
车轮是汽车的重要零配件，中国汽车工业的发展及世界汽车产业格局的变化，对我国车轮行业的发展起到了极大的拉动
作用，我国早已成为车轮生产的第一大国。
目前汽车使用的车轮分为钢车轮和铝车轮，市场份额大致钢车轮占1/3，铝车轮占2/3，钢车轮更多使用于商用车上，铝
车轮由于具有重量轻、散热性能好、整车安全性好、外型美观等特点，已成为乘用车市场的主流。
铝车轮市场又可分为直接与汽车生产厂配套的市场（称为OEM市场）和售后维修改装市场（称为AM市场）。OEM市场
具有需求量大、进入门槛高、产品结构单一、批量需求大、利润空间相对较小等特点；而AM市场具有产品多样性、小批量、
订单稳定性差等特点，而且，不同国家和地区对AM市场需求量受当地汽车保有量、经济发展水平、气候条件、消费习惯等
影响，呈现着非常大的差异性。
公司专业从事铝合金车轮的研发、制造与销售，产品主要出口到包括美、日、欧在内的全球80多个国家和地区，以产品
的差异化、个性化、时尚化等特点在国际汽车铝车轮售后改装市场上形成了自身的竞争优势。2015年出口国际市场排名国内
企业第六位，在国际售后改装市场处于国内企业领先地位。
报告期内，公司的主营业务及经营模式均未发生重大变化。
铝合金车轮行业发展阶段处于成熟期。铝合金车轮的市场需求受全球汽车行业需求变化的影响，因此全球各国经济的景
气度影响铝合金车轮的需求量。公司产品以出口到国际售后改装市场为主，售后改装市场受世界各国的经济景气度影响更加
明显。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 系本期实施 2014 年度利润分配方案，以资本公积金转增股本
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
在建工程 系本期自有资金建设项目持续投入建设
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是国内汽车铝合金车轮重点出口企业之一，2015年出口国际市场排名国内企业第六位，在出口国际售后改装市场上
连续几年位居国内企业领先地位。公司经过多年的积累，在产品设计能力、工艺制程类型、小批量多样化的生产组织方式等
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方面，具有核心竞争力。公司的产品以个性化、多样化、时尚化等特点，在国际市场上形成了自身的竞争优势。
1、技术优势
公司建有省级企业技术中心、省级高新研发中心、省级企业研究院，2015年继续被认定位高新技术企业。通过十余载精
耕细作及实践积累，公司已在铝合金车轮轻量化技术、铝车轮表面多色涂装技术、重力铸造双边浇技术、旋压制造技术等方
面处于国内领先水平。公司具有强大的设计能力，既能自主设计产品，又能根据客户要求设计产品；公司产品的工艺制程以
高技术、高难度、丰富性著称。目前，公司已经获得1项发明专利，106项实用新型专利和145项外观设计专利，此外还有多
项专利正在申请中；公司始终保持着新产品开发速度处于国内同行业企业中的领先地位，2015年度开发新产品600多款。
2、品牌优势
经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的客户群。公司生产的产品已销往俄罗斯、日本、美国、东南亚、
欧洲、中东和南美等世界上80多个国家和地区，在国际市场上享有较高声誉。公司被国家商务部和国家发展改革委员会评为
“国家汽车零部件出口基地企业”，产品被评为 “浙江名牌产品”荣誉称号。
3、管理优势
公 司 铝 合 金 车 轮 的 生 产 和 服 务 过 程 已 先 后 通 过 GB/T19001-2000-ISO9001:2000 、 QS9000:1998 、
GB/T1001-2008idtISO9001:2008、ISO/TS16949:2009等国际质量管理体系认证。为满足国际汽车铝合金车轮AM市场小批量、
多样化的生产特点，公司在经营模式和管理模式方面进行了创新，形成了自身特有的小批量、多样化的生产管理模式，既能
保证生产有序、成本节约，又能保证交货的及时性。公司一直坚持以循环经济3R（即减量化REDUCE、再利用REUSE和再
循环RECYCLE）标准为生产宗旨，特别强调高效、节约的生产模式，十分重视成本的管理与控制；公司推行JIT（适时管理）
管理模式，对公司的生产经营实行精益化管理，减少人、财、物的浪费，提高了生产效率。公司2012年导入了“卓越绩效管
理模式”，2014年卓越绩效管理继续取得了提升。
4、质量优势
公司铝合金车轮的质量已达到国际先进水平，公司产品已分别通过日本VIA及德国TV等汽车车轮行业最高权威标准认
证，并符合美国SFI质量标准。目前，公司已能生产出符合各种国际质量标准的铝合金车轮产品。
5、客户优势
公司产品销售以国际AM市场为核心，产品销往世界上80多个国家和地区，并先后成功融入欧洲、美国、日本等发达国
家的售后市场，目前与公司合作的客户达200多家，遍布全球，其中很多客户都是在当地汽配龙头企业，这些客户都已形成
了公司的战略客户。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，我国经济增速放缓，产业转型升级提速，经济发展进入新常态，汽车工业在新常态的发展走势下艰难前行，实
现了微增长。2015年我国汽车产销分别完成2,450.33万辆和2,459.76万辆，比上年分别增长3.3%和4.7%，增速比上年分别下
降4和2.2个百分点。我国汽车销量连续保持全球第一的地位，汽车保有量迅速增加，达到1.72亿辆，本年度净增1,780多万辆。
由于全球外贸增长乏力，外需低迷，我国出口出现负增长，全年出口总值14.14万亿元，比上年下降1.8%；中国铝合金
车轮出口与整个外贸出口形势类同，全年出口38.67亿美元，比上年减少2.5%。出口铝车轮售后改装市场同样出现下滑态势。
2015年，是公司经营史上较为困难和严峻的一年，受全球外贸增长乏力和非美货币汇率普遍贬值等影响，公司主要出口
市场订单大幅下降，业务下滑，公司全年累计实现营业收入64,406.32万元，较上年同期下降22.65%，实现归属于母公司的
净利润5,561.71万元，同比下降40.79 %。
1、“年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目” 120万件产能正式投产。
2015年公司通过前期的试生产和新员工岗位技能培训，产能、效率、品质均得到了较大的提升，公司及时向环保部门申
请三同时验收并顺利通过。目前募投项目产量、销售逐步增加，人员队伍稳定、品质状况良好、低压、旋压的技术工艺运用
趋于正常，客户反映良好。该项目2015年度实现销售6,256.46万元，实现净利润-1,251.44万元。下一阶段公司市场业务的开
拓成为募投项目产生效益的关键。
2、“年产180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”建设工作顺利推进。
公司“年产180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”是公司首发上市承诺的搬迁项目，2015年度完成了该项目厂房建设70%
的工程量，环评工作、内部规划等工作正在有序进行中，计划2016年度建设完成并实施搬迁。
3 、推行市场多元化政策，加强销售业务开拓和自主品牌产品推广，积极开拓OEM市场。
2015年，公司外销业务部分市场如俄罗斯及乌克兰等受政治经济形势影响订单锐减，给公司的经营带来较大困难。公司
管理层持续进行市场调整政策，实施更为积极的营销战略，确保美国等国家市场销售的稳定；同时，继续进行市场多元化战
略，大力开拓加拿大、以色列等市场，也取得了不错的成绩。2015年，公司紧跟汽车后市场政策发展趋势，落实“同质配件”
体系相关工作，加强自主品牌产品推广，布局国内售后市场。随着公司募投项目的逐步投产，产能消化是对公司销售业务的
考验，因此公司着手开拓国内外汽车配套市场，目前已与数家厂商初步建立采购合作关系，开始进入国内外OEM市场。
4、继续加大新技术、新工艺、新产品的创新力度，提升产品竞争力。
2015年，公司相继批准并组织开展了“搅拌摩擦焊接工艺铝合金轮毂研发“、”低温镜面喷镀铝合金轮毂“等13项技术、工
艺项目的开发工作；全年累计自主开发重力铸造、旋压铸造和低压铸造等各款式新产品达600多款，每月新开发达50多种，
申报了国家外观设计和实用新型专利30项，完成了科技部门下达的科技研发项目13项，获政府研发科技奖励2项，全面提升
了公司科技创新能力。公司继续提升自身技术优势，在差异化产品制造、高难度工艺应用等方面不断取得突破，强化了企业
在铝车轮售后改装市场的技术优势和实力。
5、开展了“质量、技术、管理”为三大主题的企业标准化建设活动和以提升品质为突破口的品质建设年活动。
2015年分别组建了“技术工艺标准化建设小组”、“生产和品质标准化建设小组”、“管理制度标准化建设小组”等三个企业
标准化建设活动工作组；截止年底，已基本上完成了各阶体系文件的整理、核对、补充、完善和现场验证、核发工作，为公
司今后的技术、品质、管理的规范化工作奠定了基础。
6、根据销售市场开拓情况，适时调整募投项目建设进度，并努力寻求新的投资发展机会。
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近年来，公司外销市场环境出现较大变化，公司在充分调研和讨论后，决定根据销售开拓情况采取分步实施的办法，适
当延缓募集资金建设项目的建设进度，减少投资风险。2015年度，公司还多次组织专业团队，分别调研考察相同行业、相关
行业及跨行业不同企业，力求寻找企业新的投资发展机会。
二、主营业务分析
1、概述
主营业务主要项目及其变化情况表
变化情况分析及说明：
（1）营业收入变化情况分析：公司本年度营业收入比上年减少22.65%，原因是公司原主要出口市场俄罗斯及乌克兰由
于政治经济影响需求极度萎缩，其中俄罗斯市场2014年出口15,426万元，2015年出口6,874万元，减少55%以上；其他国家和
地区市场受经济景气度、货币贬值等影响也给公司订单带来较大影响；公司其他市场开拓并未明显带来抵消效应。
（2）营业成本、销售费用、管理费用、研发投入等项目基本上呈与销售收入同比例下降的局面。
（3）财务费用与上年相比产生较大的正收益，主要原因是本年度人民币对美元贬值幅度较上年大而产生较大的汇兑收
益。
（4）经营活动现金流量产生较大变动的原因：上年末经营性应收项目大幅度增加，而本年末经营性应收项目大幅度减
少，带来经营活动现金流量净流入的大幅增加。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
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营业收入合计 644,063,162.79 100% 832,637,434.73 100% -22.65%
分行业
交通运输设备制造业 643,159,356.85 99.86% 832,060,359.57 99.93% -22.70%
其他 903,805.94 0.14% 577,075.16 0.07% 56.62%
分产品
汽轮涂装轮 560,127,919.76 86.99% 778,733,545.87 93.52% -28.07%
抛光轮 906,867.48 0.14% 305,124.77 0.04% 197.21%
旋压轮 15,422,234.81 2.39% 11,548,551.34 1.39% 33.54%
真空电镀轮 9,747,214.13 1.51% 21,763,095.42 2.61% -55.21%
电镀轮 3,557,354.40 0.55% 10,334,683.73 1.24% -65.58%
摩轮涂装轮 4,978,712.41 0.77% 2,497,498.10 0.30% 99.35%
配件 1,249,008.82 0.19% 1,339,521.27 0.16% -6.76%
低压轮 47,170,045.04 7.32% 5,538,339.07 0.67% 751.70%
其他 903,805.94 0.14% 577,075.16 0.07% 56.62%
分地区
其他国家和地区 598,673,300.98 92.95% 791,034,027.12 95.00% -24.32%
中国大陆 45,389,861.81 7.05% 41,603,407.61 5.00% 9.10%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
交通运输设备制造业 643,159,356.85 517,398,982.36 19.55% -22.70% -18.14% -4.49%
分产品
汽轮涂装轮 560,127,919.76 438,260,473.33 21.76% -28.07% -26.04% -2.14%
分地区
其他国家和地区 598,673,300.98 483,122,611.14 19.30% -24.32% -19.81% -4.54%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
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行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 件 2,756,232 3,591,588 -23.26%
交通运输设备制造业 生产量 件 2,758,367 3,696,770 -25.38%
库存量 件 320,438 318,303 0.67%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
交通运输设备制造业 直接材料成本 309,102,342.28 59.74% 417,183,661.72 66.01% -6.27%
交通运输设备制造业 人工成本 88,661,551.21 17.14% 83,949,606.30 13.28% 3.85%
交通运输设备制造业 折旧及易耗品 66,575,483.27 12.87% 62,864,811.14 9.95% 2.92%
交通运输设备制造业 燃料动力成本 48,936,674.45 9.46% 57,521,356.64 9.10% 0.36%
交通运输设备制造业 外协成本 4,122,931.15 0.80% 10,510,718.27 1.66% -0.87%
交通运输设备制造业 合计 517,398,982.36 100.00% 632,030,154.07 100.00%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 161,165,464.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.01%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
浙江跃岭股份有限公司 2015 年年度报告全文
1 第一名 46,390,398.82 7.20%
2 第二名 36,527,590.54 5.67%
3 第三名 28,932,663.65 4.49%
4 第四名 27,394,525.19 4.25%
5 第五名 21,920,286.35 3.40%
合计 -- 161,165,464.55 25.01%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 287,750,930.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.60%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 92,347,640.44 16.24%
2 第二名 82,463,232.42 14.50%
3 第三名 64,665,369.78
