聚龙股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
聚龙股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
聚龙股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管人员)孙淑梅声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,663,765,241.34 1,758,638,688.79 -5.39%
归属于上市公司普通股股东的股
1,424,635,423.51 1,383,119,464.18 3.00%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.5926 2.52 2.88%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 216,780,001.83 -0.77% 489,416,748.86 0.22%
归属于上市公司普通股股东的净
37,961,176.74 -6.33% 98,072,725.65 -5.40%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -227,875,838.18 -44.97%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.4147 -44.97%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0691 -6.37% 0.1785 -5.41%
稀释每股收益（元/股） 0.0691 -6.37% 0.1785 -5.41%
加权平均净资产收益率 2.67% -1.06% 6.89% -2.65%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.49% -1.14% 6.38% -2.44%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -188.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,653,970.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,869.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,764,953.69
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减：所得税影响额 1,126,130.92
合计 7,211,735.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
其他符合非经常性损益定义
1,764,953.69 募集资金存款利息收入
的损益项目
二、重大风险提示
（一）新产品拓展的风险
公司近年来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域发展主营业务，研发了系列现金处理
设备新产品，且部分新产品依靠公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，取得了良好的
推进效果，形成了个性化、可实施的成套解决方案。与此同时，为了进一步在金融安全领域寻找新的可拓
展业务和业绩增长点，公司投资研发了硬币兑换机、自助柜员循环机、金库物流管理系统等新产品，同时
拓展了现金运营服务外包新业务。由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新
的空白领域，或者是打破现有的传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、信息化服务模式，因此，在新
产品推进和新业务拓展过程中存在一定因传统习惯的固化而带来的产品适用性风险。
上述可能存在的风险公司已经充分认识，并做好了较为充足的准备。公司将在研发、销售两个节点实
施严格控制。新产品推广过程中研发及销售团队将时时跟进，紧密配合行业发展趋势，及时了解客户需求，
建立快速的信息反馈和响应机制，积极完善并提高产品的适用性水平。同时，努力为新产品、新业务的推
广做好前期的市场铺垫，建立和培养专门的新产品、新业务拓展团队，加强售后服务团队培训提升业务能
力和对新产品、新业务的认知度，做好全面的售前、售后服务准备，并不排除与同行业合作拓展市场的可
能性。
（二）主营产品降价风险
由于公司所处行业具有一定的准入门槛，同时高端金融安全装备产品存在较高的技术门槛，公司主营
产品纸币清分机系列、捆钞机系列、人民币鉴别仪（A类）等一直以来售价基本稳定，并保持较高的毛利
水平。随着人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”等政策的全面实施，各大商业银行积极响应人民
银行号召，在网点、现金中心等前、后台前所未有的大力增强设备配置数量和配置范围。将国内金融安全
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装备行业推入了高速发展阶段，纸币清分机等产品也因配置场所和功能多少不同形成明显的价格梯队。在
政策推进的过程中，商业银行采购预算逐年增加，存在一定的成本压力，而应用于银行网点前、后台的小
型纸币清分机、人民币鉴别仪（A类）等产品因其配置数量庞大，且结构相对简单，是银行议价的主要目
标。同时由于普遍看好纸币清分机等领域，国内一些其他厂家也开始逐渐进入到该领域，行业竞争加剧，
在产品价格方面也存在竞争，因此存在一定的降价风险。
针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一是在产品生产工艺和成本控制方面进行改善，
优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，减少内耗。同时采取成本控制措施，进一步压缩生产、制造
费用，保持毛利水平。其二是加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高技术门槛产品的市场
推进力度，通过高毛利产品销售拉升产品综合毛利水平。同时，积极发展金融物联网——人民币流通管理
系统和金库物流管理系统等软件产品，优化产品结构，拓展主营业务多样性，淡化单一产品降价对公司整
体盈利能力的影响。
（三）人才缺口的风险
随着企业快速发展，产业规模不断扩张，为保证公司持续稳定的经营，公司人才储备压力加大，存在
人才缺口风险，如公司不能建立科学有效的人才选拔、培养机制，人才储备与公司发展速度不能匹配，将
对公司进一步发展壮大造成阻力。
公司积极建立和健全人才储备机制，对外拓宽人才招聘方式，加大人才吸引力度；对内完善人才职业
生涯规划制度，建立科学的人才选拔、培养和考核体系，制定储备人才的激励政策，实现感情留人、事业
留人、待遇留人的目标。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,534
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
柳永诠 境内自然人 28.17% 154,820,096 质押 119,091,145
新疆科大聚龙集团股 境内非国有法
20.81% 114,368,112 质押 29,075,014
权投资有限合伙企业 人
周素芹 境内自然人 6.60% 36,288,000
中国建设银行股份有 其他 2.02% 11,103,390
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限公司－华商价值共
享灵活配置混合型发
起式证券投资基金
中国民生银行股份有
限公司－华商领先企
其他 1.91% 10,500,134
业混合型证券投资基
金
张奈 境内自然人 1.77% 9,720,000
中国民生银行股份有
限公司－华商策略精
其他 1.09% 6,004,958
选灵活配置混合型证
券投资基金
全国社保基金四零一
其他 1.09% 6,000,058
组合
寿稚岗 境内自然人 0.71% 3,883,982
中国银行股份有限公
司－华夏新经济灵活
其他 0.69% 3,773,782
配置混合型发起式证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙
114,368,112 人民币普通股 114,368,112
企业
周素芹 36,288,000 人民币普通股 36,288,000
柳永诠 31,205,024 人民币普通股 31,205,024
中国建设银行股份有限公司－华商价
值共享灵活配置混合型发起式证券投 11,103,390 人民币普通股 11,103,390
资基金
中国民生银行股份有限公司－华商领
10,500,134 人民币普通股 10,500,134
先企业混合型证券投资基金
张奈 9,720,000 人民币普通股 9,720,000
中国民生银行股份有限公司－华商策
6,004,958 人民币普通股 6,004,958
略精选灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金四零一组合 6,000,058 人民币普通股 6,000,058
寿稚岗 3,883,982 人民币普通股 3,883,982
中国银行股份有限公司－华夏新经济
3,773,782 人民币普通股 3,773,782
灵活配置混合型发起式证券投资基金
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上述前十名股东中，柳永诠先生与周素芹女士系母子关系，柳永诠先生与张奈女士
系夫妻关系，周素芹女士系新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业的股东，与新
疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业控股股东、董事长柳长庆先生系夫妻关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
1、公司股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业除通过普通证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明（如
87,214,002 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
有）
27,154,110 股，实际合计持有 114,368,112 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
柳永诠 123,615,072 0 0 123,615,072 高管锁定 每年解锁 25%
王雁 1,415,232 278,775 0 1,136,457 高管锁定 每年解锁 25%
崔文华 1,415,232 353,808 0 1,061,424 高管锁定 每年解锁 25%
吴庆洪 1,415,232 353,808 0 1,061,424 高管锁定 每年解锁 25%
白莉 979,776 244,944 0 734,832 高管锁定 每年解锁 25%
张振东 816,480 204,075 0 612,405 高管锁定 每年解锁 25%
于淼 762,048 190,500 0 571,548 高管锁定 每年解锁 25%
蔡喆 653,184 163,275 0 489,909 高管锁定 每年解锁 25%
合计 131,072,256 1,789,185 0 129,283,071 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．资产负债表项目重大变动的情况及原因：
（1）货币资金报告期末余额24,510.20万元，较年初64,713.36万元下降了62.12%，主要由于报
告期内募投项目建设及生产经营投入资金增加所致；
（2）应收账款报告期末余额78,394.17万元，较年初60,515.68万元上涨了29.54%，主要由于报告期
内主营业务收入增长，应收账款随之增加所致；
（3）预付账款报告期末余额3,465.68万元，较年初2,299.37万元增长了50.72%，主要由于报告期内
预付设备、材料采购款增长所致；
（4）其他应收款报告期末余额2,445.68万元，较年初668.12万元增长了266.05%，主要是报告期内随
着公司生产经营规模扩大，对调试币、备用金需求量增加所致；
（5）其他流动资产报告期末余额1,504.59万元，较年初519.36万元增长189.70%，主要由于报告期内
待抵扣税金增加所致；
（6）可供出售金融资产报告期末余额1,530.00万元，较年初30.00万元增长5000%，主要由于报告期
内对外投资增加所致；
（7）在建工程报告期末余额5,824.48万元，较年初2,021.39万元上涨了188.14%，主要由于公司在建
项目“货币激光防伪模块产业基地”发生工程投入所致；
（8）其他非流动资产报告期末余额865.03万元，较年初505.10万元增长了71.26%，主要由于报告期
内预付工程款增加所致；
（9）短期借款报告期末余额5,153.16万元，较年初483.92万元增长了964.88%，主要是由于报告期内，
生产经营规模扩大，补充季节性生产流动资金短缺，增加银行贷款所致；
（10）应付票据报告期末余额2,348.92万元,较年初余额3,067.77下降23.43%,主要是由于年初银行承
兑汇票到期付款增加所致；
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（11）应付账款报告期末余额为11,637.51万元，较年初26,033.99万元下降55.30%，主要由于报告期
内，公司偿还了部分年初应付账款所致；
（12）预收账款报告期末余额60.01万元，较年初146.08万元下降了58.92%，主要是由于年初部分预
收账款完成结转，实现收入所致；
（13）应交税费报告期末余额1,863.54万元，较年初5319.69万元下降了64.97%，主要是由于报告期
内公司缴清上年计提的增值税、所得税等各种税款所致；
（14）其他应付款报告期末余额为1,433.73万元，较年初860.38万元增长66.64%，主要由于报告期内
待付往来结算款增加所致；
2．利润表项目重大变动的情况及原因：
（1）报告期内，营业收入48,941.67万元，较上年同期48,834.18万元增长了0.22%，报告期内营业收
入与上年同期基本持平；
（2）报告期内，营业成本21,548.51万元，较上年同期24,049.90万元下降了10.40%，主要原因是报
告期内公司高毛利产品销售占比较大，以及部分产品原材料价格下降所致；同时，随着部分产品的产业化
进一步成熟，公司的工艺优化和成本控制效果逐步显现，使得整体毛利水平略有提升；
（3）报告期内，销售费用10,991.66万元，较上年同期8,751.62万元增长了25.60%，主要原因是公司
在营销网络布局和营销团队建设方面继续加大资金投入，同时加大新产品市场推广，相应费用增加所致；
（4）报告期内，财务费用-765.08万元，较上年同期-433.26万元下降了76.59%，主要原因是报告期
内通过资金的合理配置，利息收入较上年同期有较大的增长；
（5）报告期内，所得税费用1,581.87万元，较上年同期1,136.52万元增长了39.19%，主要是报告期
内公司申报的“国家规划布局重点软件企业”尚待复审中，因此暂按高新技术企业所得税税率15%预缴，
上年同期税率为10%；
3． 现金流量表项目重大变动的情况及原因：
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,068.53万元，其中，经营活动收到
的现金较上年同期增加4,706.41万元，经营活动支付的现金较上年同期增加11,774.94万元，主要原因是
随着公司生产规模的扩大及人员的增加，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,736.60万元，
支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,848.59万元,支付的各项税费较上年同期增加
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2,352.73万元；
（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,459.93万元,主要是投资活动支付
的现金较上年同期增加10,463.93万元所致；
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,366.10万元，主要是筹资活动现金
流入减少4,634.38万元,偿还债务支付现金较上年同期减少4,994.58万元所致,分配股利支付的现金较上
所同期增加2,726.30万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年1-9月份，公司实现营业收入48,941.67万元，较上年同期增长了0.22%；营业利润7,061.33万
元，较上年同期下降了6.39%；利润总额11,308.23万元，较上年同期下降了1.70%；归属于上市公司股东
的净利润9,807.27万元，较上年同期下降了5.40%。
报告期内，随着新版人民币发行在即，公司现钞处理类产品已全部升级完毕并通过中国人民银行测试，
但受新版人民币发行时间的影响，部分商业银行总行年内招标采购工作有所滞后，对公司报告期营业收入
产生一定影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
项目名称 进展情 拟达到的目标 对公司未来发展的影
况 响
小型纸币清分机派生 批量阶 提升鉴伪检测技术，拓宽该技术应用平台的潜力市场；从技术上满足 满足不同市场和客户
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系列产品开发 段 即将发行的新版人民币鉴伪要求，同时实现多国纸币的鉴伪功能。在 的需求差异，为公司市
高分辨率图像采集平台上进一步提升冠字号码识别率和清分效率。随 场拓展奠定基础
着欧元区新欧元的发行对小型纸币清分机的图像识别系统升级的要
求，小型纸币清分机作为信息采集终端的作用更加确定，因此对设备
的技术提升有了进一步要求。同时，国外市场方面印度、南非、俄罗
斯、缅甸、韩国、博茨瓦纳、西班牙、加拿大等国家的市场开拓对符
合上述国家要求的新型纸币清分机有全新要求，纸币清分机根据上述
市场需求已经进行了改进。
中型纸币清分机 批量阶 中型纸币清分机具有清分和扎把功能，分两个系列产品，包括4+2和 丰富公司产品线，进一
段 7+1两个系列。中型纸币清分机的清分速度快，出钞口容量大，并且一 步拓展银行后台现钞
次清分的纸币种类较多，具有扎把功能，在现金中心全面应用具有明 处理市场空间
显的优势。上半年从技术上满足了即将发行的新版人民币鉴伪要求。
金融物联网-人民币 批量阶 针对中国人民银行的纸币冠字号码信息查询要求，围绕商业银行网点、系统推广与终端销售
流通系统系列产品开 段 现金中心和人民银行以及中小型城市银行的业务要求不同，金融物联 相互作用，实现了由设
发 网的需求发生很大变化，系统功能具有现金库存管理、清分处理、ATM 备供应商向现钞智能
配钞管理和款箱交接、密码锁管理等更多的信息化管理内容，在系统 处理与流通管理整体
架构、数据和信息采集格式等方面都进行了深入的研究和应用，在大 解决方案供应商转变
数据量快速查询方面具有优势。
人民币鉴伪点钞机 批量阶 继续开发系列化的具有多光谱数字图像识别、冠字号码识别、高速鉴 迎合行业政策导向，全
（A类） 段 伪识别等功能的A类人民币动态鉴别仪，在现有产品平台上进一步提高 面发展银行网点前台
图像识别、动态鉴伪技术标准，同时满足即将发行的新版人民币的鉴 市场
伪能力要求。
现钞多功能智能处理 小批量 开发具有纸币清分扎把、纸带信息打印、侧部盖章、三种币分流输送 丰富公司产品线，进一
系统 阶段 整理、大把预捆、封包热缩和贴标功能的现钞清分环保流水线智能设 步拓展银行后台现钞
备。扎把到塑封过程无需人工干预，全部通道封闭式。配合设备上位 处理市场空间
机软件实现全自动纸币清分流水线数据采集、数据管理、把币跟踪及
监控功能。按照现钞信息、数据及安全要求，实现流水作业全过程的
监控和管理,同时满足即将发行的新版人民币的鉴伪能力要求。系统通
过省级科技成果鉴定和新产品鉴定，在中型纸币清分机核心技术、多
功能、大容量处理以及冠字号码信息追溯等技术上实现突破，达到国
际领先水平，具有全部自主知识产权。
新一代自动存取款一 批量阶 继续开发系列化的具有存款、取款、冠字号码识别、黑名单功能、设 针对不同市场的客户
体机 段 备监控、网络通讯等功能的大堂式、穿墙式存取款一体机产品。应用 需求，完成系列化自助
新框架系统，进一步提高商业银行客户化效率。且从技术上满足即将 设备新产品开发，发挥
发行的新版人民币鉴伪能力要求。 产品优势，结合行业契
机，全面开拓自助设备
市场。
柜员循环出钞机 小批量 开发具有开放式入钞方式的柜员循环机。具有存取款、加钞、清钞、 满足商业银行前台柜
阶段 系统配置、设备管理、冠字号查询和统计分析功能的银行出纳设备。 员业务需求，提升工作
该设备可连续进钞，支持联网交易、可以银行双柜员共同使用，按照 效率、保障金融安全，
电脑指令实现各项银行业务功能，柜员无需清点，具有安全、高效特 为公司拓展新的市场
点。且从技术上满足即将发行的新版人民币鉴伪能力要求。 空间。
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硬币兑换机 批量阶 开发具有硬币兑换纸币、纸币兑换硬币、卡兑换等多种兑换方式的硬 为银行、商超或其他机
段 币兑换机，可应用于银行大堂，也可用于特殊客户使用。目前产品已 构提供方便的硬币和
进入批量生产阶段，通过多家商业银行测试，在国内实现一定规模的 纸币兑换功能，为公司
试用和销售。且从技术上满足即将发行的新版人民币鉴伪能力要求。 拓展新的市场空间。
硬币清分机 小批量 开发具有硬币鉴伪、清分、对异币数量的记数和剔除、币值识别、记 面向各金融机构的需
阶段 数、显示、统计及打印功能的清分机，为未来硬币自动化处理设备的 求开发的新产品。
全面应用奠定基础。
金库运营支撑系统 批量阶 结合商业银行金库管理要求，依靠RFID技术，完成针对库存盘点、重 基于商业银行金库物
段 金属、现金等库存管理、押运任务、自动配钞、款箱自动交接等信息 流业务需求的系统开
化物流系统的开发，实现对箱包等金库物资的保管、配送等环节进行 发，提高现金物流信息
流程化控制，将金库业务进行系统化管理，并结合银行的成本核算系 化程度，是对银行后台
统，完成软硬件系统的设计。 市场的进一步拓展
密码锁系统 中试阶 解决商业银行在ATM配钞过程中的金融安全和规范要求，开发新一代 应用于商业银行ATM
段 的密码锁和基于移动终端的信息系统。目前产品已进入中试阶段，在 配钞业务的安全保证
部分商业银行网点实现试用。 的新产品。
柜台智能终端 小批量 针对银行前台纸币冠字号码的管理需求，满足银行前台收付款交易业 应用于银行前台，支持
阶段 务，开发具有集成二维码系统、身份证识别仪、刷卡器、打印机等功 二维码打印,扫描及查
能于一体的二维码管理智能终端。目前产品已进入小批量阶段，在国 询功能，使公司产品更
内多家商业银行实现小规模应用。 具市场竞争优势。
纸币捆扎塑封一体机 小批量 扩展了金融机构打捆包装方式，设备采用符合国际环保标准的POF热收 使公司捆扎类设备具
阶段 缩膜完成多把纸币全封闭的塑封包装、随机打印封签等功能，同时利 有多样化，为现钞多功
用二维码实现人民币物流流转过程的可追溯性。设备具有安全、高效、能智能处理系统进一
高集成化特点。 步拓展提供设备支持，
为公司拓展了新的市
场空间
自助填单机 小批量 开发一款可打印银行票据的新型银行填单机；通过该设备客户可以直 满足商业银行前台业
阶段 接持打印好的银行票据到柜台办理相关业务，大幅提高银行业务处理 务需求，提升工作效
效率，有效缓解银行排队难、效率低等问题。目前产品已进入小批量 率，为公司拓展新的市
阶段，在多家商业银行实现试用和小规模销售。 场空间。
新一代ATM自动柜 中试阶 开发新款具有取款、冠字号码识别、设备监控、网络通讯等功能的大 针对不同市场的客户
员机 段 堂式和穿墙式自动柜员机，且从技术上满足即将发行的新版人民币鉴 需求，完成系列化自助
伪能力要求。该产品可应用于各商业银行。该类设计有两种型号，一 设备新产品开发，发挥
种为大堂式，一种为穿墙式。目前产品已进入中试阶段，通过多家商 产品优势，结合行业契
业银行测试，并实现中标和小规模销售。 机，全面开拓自助设备
市场。
智能柜台(VTM远程 小批量 为了进一步发挥电子渠道在实现业务分流、创新业务模式方面的积极 丰富公司产品线，为公
柜员机) 阶段 作用，通过对现有电子渠道、柜面业务的分析，将两者的特性进行整 司拓展新的市场空间。
合。开发多款银行智能柜台（VTM远程柜员机）产品，VTM产品将可
实现柜台所有业务的自助化，柜台的业务可全部在智能柜台（VTM）
上实现自助完成。目前产品已进入小批量阶段，通过国内多家商业银
聚龙股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
行测试，并实现小规
