深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-074
2013 年 10 月
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘水、主管会计工作负责人周扬波及会计机构负责人(会计主管人员)彭芸声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,085,632,346.88 2,449,228,589.47 25.98%
归属于上市公司股东的净资产
1,675,866,809.97 1,550,330,470.37 8.1%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
5.31 7.36 -27.85%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 352,001,788.99 5.52% 886,464,457.43 18.96%
归属于上市公司股东的净利润
52,460,975.57 -9.31% 137,612,527.40 3.87%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -367,206,619.89 -73.06%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -1.16 -14.85%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.17 -5.56% 0.44 4.76%
稀释每股收益（元/股） 0.17 -5.56% 0.44 4.76%
净资产收益率（%） 3.2% -0.82% 8.57% -0.78%
扣除非经常性损益后的净资产收
2.94% -1.22% 8.33% -0.99%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,391.34
主要是利用转基因技术培育抗
旱植物新品系关键技术研发及
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,655,000.00 产业化项目资金、2012 年第三
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
批深圳市战略性新兴产业发展
《深圳市生态修复生物工程技
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术研究开发中心》专项资金、深
圳市海外高层次人创新创业《植
物废弃物资源化及产业化应用》
专项资金等分期计入当期营业
外收入，以及收到海南儋州市
2013 年度财政扶持资金及补助
资金合计 300 万元，收到深圳市
民营及中小企业发展专项资金
企业改制上市培育项目资助
200 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,960,099.43 主要为对外捐赠支出
减：所得税影响额 402,526.38
少数股东权益影响额（税后） 1,200,000.00
合计 4,080,982.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、我国经济增速放缓风险
根据国家统计局发布的数据显示，2013年前三季度，国内生产总值（GDP）同比增长7.7%。2013年7
月，国家审计署组织审计机关对我国地方政府债务进行审计，部分地方政府可能存在债务较重的情况，影
响了该地地方政府对基础设施、城市建设等固定资产的投资，进而影响公司在该地区新签项目定单的落地
速度。公司的生态修复、市政园林绿化业务与政府对基础建设投资、环保等宏观政策密切相关，公司业务
增长在一定程度上将受到我国经济增速放缓的影响。
公司是少数有能力同时涉足生态修复和园林绿化两个领域施工的上市公司，公司在生态修复和园林绿
化两个领域施工的优势能使公司更加有效的抵御经济周期带来的经营风险。公司同时积极开展和加强水土
保持、垂直绿化、土壤重金属污染修复、湿地生态修复、低碳和资源循环利用以及功能微生物应用、利用
植物废弃物及污泥生产有机肥、城市污泥处理等生态环保方面的课题研究，积极开拓生态环保市场，不断
提高公司抗风险的能力。
2、宏观调控政策风险
公司主要在生态修复、市政园林绿化、地产景观园林绿化等领域内从事景观生态环境建设工程施工业
务。生态修复领域、市政园林绿化与国家对基础建设投资、环保等宏观政策密切相关，其市场需求受国家
宏观调控政策的影响。地产景观园林绿化受国家对地产行业宏观调控的影响比较大，中央继续加大政策实
施力度，坚持限购、限贷等房地产调控政策不放松，对公司地产景观绿化业务产生一定影响。
由于生态环境建设行业的市场容量巨大，公司将充分发挥上市公司资金、品牌、研发及跨区域施工等
优势，不断提高公司的市场份额，使公司业务保持持续稳定发展。
3、市场竞争加剧风险
生态环境建设工程业务涵盖园林绿化工程及生态修复工程。在生态修复工程领域，目前从业公司不多，
市场竞争程度不高，但本领域发展前景良好，市场潜力巨大，未来会有更多有实力的园林绿化企业受利益
驱动进入该领域，随着该领域内的从业公司的增加，会加大行业竞争程度，从而对行业的整体利润水平造
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成负面影响；在园林绿化领域，具备不同等级资质的从业公司众多，园林类上市公司也将逐步增多，园林
绿化领域市场竞争较激烈。
公司是创业板首家以生态环境建设为主业的上市公司。公司将充分利用上市公司资金、品牌、技术等
优势，吸引大批行业的优秀人才，扩大公司 的市场份额，在激烈的市场竞争中保持竞争优势。
4、工程结算进度较慢及经营现金流为负导致的财务风险
公司为工程施工类企业，未结算的工程在财务报表中主要作为存货核算。如果工程结算进度较慢、期
末存货余额较大，会影响到公司经营活动的现金流量；生态环境建设施工在完工后由于养护与施工进度确
认等因素，形成应收账款。公司整体业务量的不断上升，也使得应收账款余额不断增大，客观上存在坏账
风险。
公司重视对工程项目的结算工作，积极回收应收工程款项；客户选择财政状况良好的地方政府、实力
雄厚和信誉良好的大型企业和央企、上市公司，资金回收的风险可控。
5、BT工程施工及应收款项回收风险
截止报告期末，公司签订了10个重大的BT工程施工合同。BT项目一般施工周期较长，可能受天气或
其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险； BT工程在工程结
算之前需要垫付资金，并且回款周期较长，公司存在BT工程应收款项能否按时回收的风险。
公司承接BT项目选择财政状况良好的地方政府，同时完善担保抵押等还款保障措施，加强BT项目建
设管理及应收款项的管理，及时收回到期的应收款项。截止目前，公司的BT项目按照合同回款情况正常。
6、苗木资源与原材料价格波动风险
景观生态工程用的生态苗木及部分高端园林苗木存在培育种植困难、生长周期长的特点，市场供给不
足，因此容易被市场投机者垄断、控制，公司苗木部分需外购，如上述情况发生，则本公司的苗木来源将
受到不利影响，并影响工程进度。近年来园建材料价格受到经济形势影响出现过多次波动；未来几年，苗
木与原材料价格波动因素依然存在。
公司通过自建苗木基地，提升项目苗木的自供数量，有效降低苗木市场价格波动对项目利润的影响。
通过集中采购园建材料与绑定部分供应商，锁定材料的价格，提高抗风险能力。
7、人力资源及管理风险
公司目前处于快速发展阶段，公司经营规模及业务不断扩张。公司业务的快速发展对公司人力资源及
管理提出了较高的要求，能否稳定和引进足够的管理、技术人才，将直接影响到公司的长期经营与发展。
公司将通过招聘、培训、股权激励等措施，建立和完善科学、合理的薪酬体系，吸纳人才，稳定团队，
提升员工素质，降低人力资源风险。公司将不断提升经营管理水平，促进公司业务持续、稳定发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,389
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘水 境内自然人 51.65% 163,110,380 163,110,380 质押 23,200,000
乌鲁木齐木胜股
权投资合伙企业 境内非国有法人 8.31% 26,240,412 26,240,412
（有限合伙）
深圳市创新投资 境内非国有法人 3.94% 12,436,351 12,436,351
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集团有限公司
中国风险投资有
境内非国有法人 1.97% 6,218,177 6,218,177
限公司
广州山河装饰工
境内非国有法人 1.97% 6,218,175 6,218,175
程有限公司
无锡力合创业投
境内非国有法人 1.97% 6,218,175 6,218,175
资有限公司
张衡 境内自然人 1.68% 5,318,055 5,318,055 质押 2,050,000
陈阳春 境内自然人 1.16% 3,658,389 2,743,791
杨锋源 境内自然人 1.11% 3,498,722 2,624,041 质押 900,000
中国农业银行－
宝盈策略增长股
境内非国有法人 0.95% 3,000,000
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行－宝盈策略增长股
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
票型证券投资基金
中国建设银行－信诚盛世蓝筹股
1,957,817 人民币普通股 1,957,817
票型证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
通用技术集团投资管理有限公司 1,481,598 人民币普通股 1,481,598
中国建设银行－华宝兴业新兴产
1,007,626 人民币普通股 1,007,626
业股票型证券投资基金
陈汉杰 978,857 人民币普通股 978,857
中国农业银行－中邮核心优选股
965,000 人民币普通股 965,000
票型证券投资基金
中国建设银行－融通领先成长股
915,675 人民币普通股 915,675
票型证券投资基金
陈阳春 914,598 人民币普通股 914,598
瀚亚投资（香港）有限公司 899,201 人民币普通股 899,201
上述股东关联关系或一致行动的 融通新蓝筹证券投资基金、中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金为一致行
说明 动人；未知其他股东存在关联关系或一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2014 年 03 月 29
刘水 108,740,253 54,370,127 163,110,380 首发承诺
日
乌鲁木齐木胜股
2014 年 03 月 29
权投资合伙企业 17,493,608 8,746,804 26,240,412 首发承诺
日
（有限合伙）
深圳市创新投资 2014 年 03 月 29
8,290,901 4,145,450 12,436,351 首发承诺
集团有限公司 日
中国风险投资有 2014 年 03 月 29
4,145,451 2,072,726 6,218,177 首发承诺
限公司 日
广州山河装饰工 2014 年 03 月 29
4,145,450 2,072,725 6,218,175 首发承诺
程有限公司 日
无锡力合创业投 2014 年 03 月 29
4,145,450 2,072,725 6,218,175 首发承诺
资有限公司 日
2014 年 03 月 29
张衡 3,545,370 1,772,685 5,318,055 首发承诺
日
陈阳春 2,204,195 375,001 914,597 2,743,791 高管锁定
杨锋源 1,749,361 874,680 2,624,041 高管锁定
2014 年 03 月 29
魏国锋 991,303 495,651 1,486,954 首发承诺
日
郑媛茹 262,405 174,937 306,140 393,608 高管锁定
周扬波 229,603 204,091 318,892 344,404 高管锁定
合计 155,943,350 754,029 78,163,202 233,352,523 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、应收票据：本期期末比期初减少100%，主要是本期到期收回银行承兑汇票所致。
2、预付账款：本期期末比期初增长257.90%，主要为预付材料采购款及购房款等增加所致。
3、应收利息：本期期末比期初减少43.27%，主要是随着募集资金逐步投入项目，本期计提的募集资金定
期存款利息收入减少。
4、一年内到期的非流动资产：本期期末比期初增长185.09%，为一年内到期的BT融资建设工程前期资金、
建造服务及确认的投资回报增加所致。
5、长期应收款：本期期末比期初增长31.95%，是超过一年到期的BT融资建设工程前期资金（未提供建造
服务）及确认的投资回报和BT建造合同（提供建造服务）确认的应收回购价款增加所致。
6、长期股权投资：本期期末比期初增长2277.91%，主要是报告期公司与棕榈园林股份有限公司合资成立
了潍坊棕铁投资发展有限公司，公司出资2000万元及按权益法确认投资收益所致。
7、固定资产：本期期末比期初增长277.12%，主要是上年末购入的农科商务办公楼本期已投入使用，并由
在建工程结转计入固定资产所致。
8、在建工程：本期期末比期初减少84.12%，主要是上年末购入的农科商务办公楼本期已投入使用，并由
在建工程结转计入固定资产所致。
9、长期待摊费用：本期期末比期初增长129.62%，主要是公司支付桥头镇现代农业示范园房建工程及房屋
装修费用等增加所致。
10、递延所得税资产：本期期末比期初增长195.58%，主要是股权激励费用计提递延所得税资产所致。
11、应付职工薪酬：本期期末比期初增加80.34%，主要公司人员增加相应应付职工薪酬增加以及应付劳务
费增加所致。
12、应交税费：本期期末比期初增加50.35%，主要是公司工程收入增长应交税费增加所致。
13、应付利息：本期期末比期初增长860.11%，主要是3月8日公司成功发行了2.5亿元短期融资券（到期一
次还本付息），同时银行借款余额增加使得本期期末计提的应付利息增加。
14、其他应付款：本期期末比期初减少58.94%，主要是上年末购入的农科商务办公楼本期已办理银行按揭
贷款所致。
15、其他流动负债：本期期末比期初增长2.5亿元，主要是发行短期融资券所致。
16、长期借款：本期期末比期初增长2693.69%，主要是上年末购入的农科商务办公楼本期办理银行按揭贷
款，以及中国银行、平安银行新增长期借款所致。
（二）利润表项目
1、管理费用：本期比上年同期增长61.5%，随着公司规模的扩大，人员的增加，职工薪酬、办公费用等支
出增加，同时公司报告期推出股权激励，相应费用增加所致。
2、财务费用：本期比上年同期增长700.06%，主要是银行贷款及短期融资券增加相应利息支出增加所致。
3、资产减值损失：本期比上年同期增长152.06%，主要是应收款项增加所致。
4、投资收益：本期比上年同期增长232.98%，主要为BT融资建设工程前期资金及建造服务本期应确认的投
资回报增加以及新设合资公司投资收益增加所致。
5、营业外收入：本期比上年同期增长174.28%，主要是本期公司收到和确认的政府补助增加所致。
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（三）现金流量表项目
1、支付给职工以及为职工支付的现金：本期比上年同期增长34.58%，主要是随着业务增长，人员工资和
劳务费用增加所致。
2、支付的各项税费：本期比上年同期增长39.49%，主要是公司收入、利润增长相应支付的税费增加所致。
3、支付其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期增加166.55%，主要是随着业务增长，经营管理支出
增加以及支付的工程保证金增加所致。
4、收到其他与投资活动有关的现金：本期比上年同期增加46.19%，主要是本期收到的BT项目回购款本金
增加所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期增长89.41%，主要是公司因经
营需要购置农科写字楼等固定资产及其他长期资产增加所致。
6、取得借款收到的现金：本期比上年同期增长141.72%，主要是业务增长相应增加银行贷款所致。
7、发行债券收到的现金：2013年3月8日公司成功发行2.5亿元一年期短期融资券。
8、偿还债务支付的现金：本期比上年同期增长1791.42%，主要是到期归还的银行借款增加所致。
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期比上年同期增长43.59%，主要是支付的银行借款利息增
加所致。
10、支付其他与筹资活动有关的现金：本期发生100万元，为2.5亿元短期融资券发行费。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内（7-9月份），公司努力开拓生态环境建设市场，新签施工合同合计7.8亿元（含BT项目4亿
元，非BT项目3.8亿元）。前三季度（1-9月份）公司累计新签施工合同18.56亿元（含BT项目12.36亿元,
非BT项目6.2亿元）。
报告期公司认真抓好在建项目的施工管理，报告期内（7-9月份）公司实现营业收入35,200.18万元，
比上年同期增长5.52%。前三季度,公司累计实现营业收入88,646.45万元，比去年同期增长18.96%。报告
期内公司施工的项目主要包括：林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程；衡阳市蒸水北堤风
光带工程BT投融资项目；凉都大道、人民路等路段改造提级工程EPC+BT项目；郴州出口加工区林邑生态公
园及配套工程BT融资建设工程；儋州G98新盈-海头立交桥高速公路景观工程；欢乐海岸小区建筑室外工程
-都市文化娱乐区东区景观工程等。
由于公司股权激励费用摊销及随着公司业务规模扩大、员工数量增加，职工薪酬、办公费用等支出增
加等因素， 1--9月份公司管理费用比去年同期增长61.5%，财务费用也增长较快。2013年前三季度公司实
现归属于母公司所有者的净利润13,761.25万元，比去年同期增长3.87%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
一、2011年9月22日，公司与郴州高科投资控股有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治
理BT融资建设工程合同》。合同总价暂定为33,818.3141万元，其中，前期费用约为10,000万元（以实际出
资金额为准），建安工程费用约为23,818.3141万元，由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程
总工期为365日历天（开工日期以批复的开工报告日期为准）。
报告期内（2013年7--9月），本项目完成建造工程产值1,161万元。
截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值10,782万元，完成前期费用投入10,000万元；
截止本报告期末，公司按照合同约定累计收到郴州高科投资控股有限公司前期费用回购款本金7,000
万元及投资收益2,367.33万元。
二、2011年9月22日，公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程项目
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BT投融资项目合同》。项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸草桥—杨岭段，全长约4.26公里，总投资约3.6
亿元，其中，前期费用约为1.2亿元（以实际出资金额为准），由公司作为本合同BT模式的主办人和总承
包人。合同项目计划工期为18个月。
报告期内（2013年7--9月），本项目完成建造工程产值6,391.03万元。
截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值15,244.54万元，完成前期费用投入10,763.41万元。
截止本报告期末，公司按照合同约定已经收回衡阳市城市建设投资有限公司支付给公司的前期费用回
购款本金4465.3634万元及投资收益1182.1557万元。
三、2011年12月23日，公司与南通富通城市建设有限公司签署了《南通市通州区南山湖等景观绿化工
程建设—移交招商项目投资建设、移交及回购合同》（监证方：南通市通州区人民政府）。工程建设地点
位于江苏省南通市通州区城东新区南山湖公园、长江路、朝霞东路，建设内容包括南山湖公园绿化景观约
52万平方米，长江路、朝霞东路景观绿化约22万平方米。合同工程款总价暂定约2.8亿元，其中，南山湖公
园约1.8亿元，长江路、朝霞东路主干道绿化及两侧景观绿化约1.0亿元，由公司作为本合同BT模式的主办
人和总承包人。
报告期内（2013年7--9月），本项目完成建造工程产值83.8万元。
截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值34,840.72万元。
截止本报告期末，公司按照合同约定已经收回南通富通城市建设有限公司支付给公司的工程回购款本
金640万元及利息53.25万元。
四、2012年6月6日，公司与广东梅县公路局签署了《国道205线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游绿色景
观大道工程BT项目合同》。合同工程款总价为人民币109,982,185.00元，由公司作为本合同BT模式的主办
人和总承包人。工程建设地点：梅县扶大、南口（含科技路、世纪大道）。工程规模：国道205线长14.252km,
包括路面工程、路灯工程和绿化工程等;科技路长1km、世纪大道长1.2km,包括路面工程、绿化工程等。工
程合同工期总日历天数：100天。
报告期内，本项目完成建造工程产值24.6万元。
截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值10,384.72万元。
截止本报告期末，公司按照合同约定收回广东梅县公路局支付给公司的第一期回购款合计
35,453,528.77元(包括投资款2,875万元及利息、投资回报6,703,528.77元)。
2013年 10月9日，公司按照合同约定收回广东梅县公路局支付给公司的第二期工程回购款合 计
32,849,450.68元(包括投资款2,875万元及利息、投资回报4,099,450.68元)。公司累计收到工程回购款合计
6830.2979万元（包括投资款5750万元及利息、投资回报1080.2979万元）。
五、2012年10月26日，公司与六盘水市钟山区林业和园林绿化局签署了《凉都大道、人民路等路段改
造提级工程EPC+BT项目》。合同工程总投资约为人民币12,545.7722万元，由乙方作为本合同EPC+BT 模
式的主办人和总承包人。工期总日历天数：270天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。其
中凉都大道、人民路大树种植工期为：2012年12月31日前完成。
2013年7月16日，公司与六盘水市钟山区林业和园林绿化局签署了《凉都大道、人民路等路段改造提
级工程EPC+BT项目合同的补充协议》。1、增加工程量：增加凤凰大道景观改造提升工程及其他工程。2、
合同增加工程造价暂定：人民币8000万元,实际增加工程造价按照原合同结算条款按实结算，（建设工程造
价以最终决算审定额度为准）。
报告期内，本项目完成建造工程产值1,587.01万元。
截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值19,642.25万元。
六、2013年5月17日，公司和棕榈园林股份有限公司与潍坊滨海投资发展有限公司、山东潍坊滨海经
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
济技术开发区中央商务区建设管理办公室共同签署了《潍坊滨海经济技术开发区中央商务区景观工程BT
项目合作协议》。合同工程投资为人民币775,962,094.84元，由铁汉生态、棕榈园林共同作为本合同的主办
人和总承包人（工程运作各占50%，本公司实际工程总额为387,981,047.42元）。项目总工期约36个月，每
段工程建设期约18个月。
报告期内，本项目完成建造工程产值4,149.65万元。
截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值6,684.02万元。
七、2013年5月16日，公司与老河口市建设投资经营有限公司签署了《316国道老河口市城区段梨花大
道一期景观工程项目》。合同工程款总价为人民币2.5亿元，由公司作为本合同的主办人和总承包人。合同
项目总建设施工工期为460天，工程建设地点为老河口市南部新城,北起环四路,南止马冲西路。
报告期内，本项目完成建造工程产值6.75万元。
截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值138.33万元，完成前期费用投入2,500万元。
八、2013年6月26日，公司、郴州市平背建筑有限公司与郴州高科投资控股有限公司共同签署了《郴
州出口加工区林邑生态公园及配套工程BT融资建设工程施工承包合同书》。合同工程款总价为人民币
197,839,778.33元，工期:454日历天。由铁汉生态、平背建筑共同作为本合同的主办人和总承包人(本公司为
联合体牵头人投资比例为100 %，平背建筑为联合体成员投资比例为 0 %)。
报告期内，本项目完成建造工程产值6,525.7万元。
截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值1
