云南旅游股份有限公司
2012 年度报告补充公告
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度报告于2013年3月9
日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进行了披露。近期，公司接到深圳证券交易所《关于对云南旅游股份有限公司的
年报问询函》，按照深圳证券交易所的要求，公司就问询函中所涉及的有关事宜
进行了说明，并对公司2012年度报告中部分事项做补充披露如下：
一、在公司《2012年度报告》全文“第三节 董事会报告 二、主营业务分
析 2、收入”中补充说明驱动业务收入变化的因素，补充说明内容如下：
2012 年 2011 年 占比
收入增长 同比增
行业分类 项目 收入（万 占收入 收入（万 占收入 增减
金额 减幅度
元） 的比重 元） 的比重 幅度
世博园营运
主营业务收入 7,565.93 16.39% 6,392.66 18.74% -2.35% 1,173.26 18.35%
收入
商品房销售 主营业务收入 17,989.62 38.97% 14,552.97 42.67% -3.70% 3,436.65 23.61%
清洁花卉等
主营业务收入 19,285.62 41.77% 12,003.29 35.19% 6.58% 7,282.33 60.67%
配套收入
代售水电费
其他业务收入 1,325.15 2.87% 1,157.85 3.39% -0.52% 167.30 14.45%
等
营业收入合
46,166.31 100.00% 34,106.78 100.00% 0.00% 12,059.53 35.36%
计
2012年，公司实现营业收入46,166.31万元，较上年同期34,106.78万元增加
12,059.53万元，增长35.36%，其中：清洁花卉等配套收入7,282.33万元，增长
60.67%；商品房销售收入增加3,436.65万元，增长23.61%。
清洁花卉等配套收入中主要包括清洁服务、花卉销售、绿化工程、旅游服务、
婚宴会议餐饮等收入，其中2012年婚宴会议餐饮收入3,618.25万元，比2011年
296.82万元，增加3,321.43万元，增幅1119.01%，一方面由于昆明世博会议中心
有限公司（以下简称会议中心）2011.11成立，上年同期比较数仅包含刚开业的2
个月，另一方面随着会议中心业务的推广，大幅扩大婚宴、会议等相关业务，导
致收入大幅增加；2012年旅游服务收入11,869.75万元，2011年8,579.78万元，
增加3,289.97万元，增幅38.35%，主要是由于子公司云南省丽江中国国际旅行社
有限责任公司2012年客户中高端会议团队比重增加，单位游客收费金额增加，导
致总收入增加。
商品房销售收入增加主要系子公司云南世博兴云房地产有限公司2012年开
发的精品酒店项目达到销售收入确认条件确认销售收入9462万元，同时2012年度
继续销售世博生态城第三期尾盘，导致收入增加。
另外，世博园运营收入较上年同期增加1,173.26万元，增长18.35%，主要是
公司通过丰富世博园区产品业态，提高资产使用效率，园区租赁收入增加；代售
水电费等其他业务收入，主要包含代售水电费、园区外物业租赁收入等，比上年
同期增加167.30万元，较上年同期增长14.45%，主要是受经营商户水电用量增长
影响，代售的水电费增加。
二、在公司《2012年度报告》全文“第三节 董事会报告 二、主营业务分
析 3、成本”中补充揭露本年度成本的主要构成占总成本的比例情况，并提供上
年同口径可比数据，补充说明内容如下：
2012 年 2011 年
占成本 占成本 占比增 成本增 同比变
行业分类 项目
金额 比重 金额 比重 减幅度 长金额 动幅度
（%） （%）
世博园运营 主营业务成本 4,151.27 12.87% 3,964.67 17.76% -4.88% 186.60 4.71%
商品房销售 主营业务成本 10,459.53 32.43% 7,365.60 32.99% -0.56% 3,093.93 42.01%
清洁花卉等 主营业务成本 16,798.50 52.09% 10,400.21 46.58% 5.51% 6,398.29 61.52%
代售水电费等 其他业务成本 841.54 2.61% 598.15 2.68% -0.07% 243.39 40.69%
合 计 32,250.84 100% 22,328.63 100% 9,922.21 44.44%
2012年，公司营业成本32,250.84万元，较上年同期22,328.63万元增加
9,922.21万元，增长44.44%，其中：清洁花卉等配套成本6,398.29万元，增长
61.52%；商品房销售成本增加3,093.93万元，增长42.01%。
清洁花卉等配套成本中主要包括清洁服务、花卉销售、绿化工程、旅游服务、
会议餐饮等成本，其中2012年婚宴会议餐饮成本2,818.41万元，2011年婚宴会议
餐饮成本451.55万元，增加2,366.86万元，增幅524.16%，婚宴会议餐饮成本主
要包括食材、人工、租赁、摊销等费用，由于会议中心2011.11成立，上年同期
比较数仅包含刚开业的2个月，且刚开业时的前期费用较多因此本期成本增幅没
有收入大；2012年旅游服务成本11,203.32万元，2011年7,915.03万元，增加
3,288.28万元，增幅41.54%，由于旅行社行业竞争激烈，在丽江地区尤其明显，
公司在激烈的市场竞争下通过提高服务品质，扩大市场占有率，公司采取的一系
列营销措施使成本增加较多。
另外，世博园运营成本较上年同期增加186.60万元，增长4.71%，主要是由
于世博园运营成本主要为折旧、人工、绿化、水电、租赁等相对固定的成本，本
期成本增加主要是新增了园区改造费的摊销，同时保安服务费、人工等有小幅度
的增加；代售水电费等其他业务成本，主要包含代售水电费、园区外物业租赁成
本等，比上年同期增加243.39万元，较上年同期增长40.69%，主要原因是水电用
量增加及昆明地区受干旱影响供电局调整了电费价格，因此代售的水电费成本增
加。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2013 年 5 月 17 日
