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| 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | |
| 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-5 |
鉴证报告第1页
关于中科星图测控技术股份有限公司截至2024年6月30日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2024]第ZG12066号
中科星图测控技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”） 截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
星图测控管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映星图测控截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
鉴证报告第2页
四、鉴证结论
我们认为，星图测控截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了星图测控截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供星图测控为申请向不特定合格投资者公开发行股票之用，不适用于任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2024年10月14日
使用情况报告 第1页
中科星图测控技术股份有限公司截至2024年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
根据 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
2023年3月28日，本公司分别召开第一届董事会第六次会议与第一届监事会第三次会议审议通过了《关于<中科星图测控技术股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》。2023年4月12日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。全国股转公司于2023年4月26日向公司出具了《关于同意中科星图测控技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕876号）。本次股票定向发行750万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币6.30元，共计募集资金总额人民币47,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币561,084.91元，本公司实际募集资金净额为人民币46,688,915.09元。上述资金已于2023年5月8日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月9日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第ZG11482号验资报告。
截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 开户名称 | 募集资金开户银行 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 | 用途 |
| 中科星图测控技术股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司合肥分行高新区支行 | 14760000000100450 | 17,250,000.00 | 0.00 | 协定存款 | 补充流动资金 |
| 中科星图测控技术股份有限公司 | 徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行 | 225007639421000007 | 30,000,000.00 | 0.00 | 协定存款 | 补充流动资金 |
| 合计： | 47,250,000.00 | 0.00 | ||||
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日止，公司前次募集资金已使用人民币46,817,825.79元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 47,250,000.00 |
| 减：发行费用 | 561,084.91 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 0.00 |
使用情况报告 第2页
| 项目 | 金额 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 128,910.70 |
| 合计：可使用募集资金金额 | 46,817,825.79 |
| 二、募集资金使用合计 | 46,790,661.44 |
| 支付供应商款项 | 31,207,803.52 |
| 支付员工薪酬 | 15,582,857.92 |
| 三、结余募集资金转出 | 27,164.35 |
| 四、截至2024年6月30日止募集资金余额 | 0.00 |
前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2024年6月30日止，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2024年6月30日止，前次募集资金投资项目产生的效益情况详见附表2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，无法单独核算效益。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况
五、 报告的批准报出
本报告于2024年10月14日经董事会批准报出。
使用情况报告 第4页
附表1
前次募集资金使用情况对照表（截至2024年6月30日止）
金额单位：人民币元
募集资金净额：
46,688,915.09
46,688,915.09
已累计使用募集资金总额：
已累计使用募集资金总额：
46,688,915.09
46,688,915.09
各年度使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额：
46,688,915.09
46,688,915.09
变更用途的募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：
0.00
0.00
2024年1-6月：
2024年1-6月：
0.00
0.00
变更用途的募集资金总额比例：
变更用途的募集资金总额比例：
0.00%
0.00%
投资项目
投资项目
募集资金投资总额
募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额
截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）序号
序号承诺投资项目
承诺投资项目实际投资项目
实际投资项目募集前承诺投资金额
募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额
募集后承诺投资金额
已使用金额
已使用金额
募集前承诺投资金额
募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额
募集后承诺投资金额
已使用金额
已使用金额已使用金额与募集后承诺投资金
额的差额
已使用金额与募集后承诺投资金
额的差额
补充流动资金项目
补充流动资金项目补充流动资金项目
补充流动资金项目46,688,915.09
46,688,915.0946,688,915.09
46,688,915.0946,688,915.09
46,688,915.0946,688,915.09
46,688,915.0946,688,915.09
46,688,915.0946,688,915.09
46,688,915.09
不适用
不适用
合计
合计46,688,915.09
46,688,915.0946,688,915.09
46,688,915.0946,688,915.09
46,688,915.0946,688,915.09
46,688,915.0946,688,915.09
46,688,915.0946,688,915.09
46,688,915.09
不适用
使用情况报告 第5页
附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币元
实际投资项目
截止日投资项目累计产能利用率
截止日投资项目累计产能利用率承诺效益
承诺效益最近三年实际效益
最近三年实际效益截止日
累计实现效益
截止日
累计实现效益
是否达到预计效益
是否达到预计效益序号
序号项目名称
项目名称2023年度
2023年度2024年1-6月
2024年1-6月
补充流动资金项目
补充流动资金项目不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用不适用