万达电影股份有限公司
2024年半年度报告
二零二四年八月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈曦、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人（会计主管人员）高树达声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者予以关注。
公司业务经营面临的各种风险因素已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”“十二、公司面临的风险和应对措施”进行了说明，请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
一、公司简介 ...... 7
二、联系人和联系方式 ...... 7
三、其他情况 ...... 7
四、主要会计数据和财务指标 ...... 8
五、境内外会计准则下会计数据差异 ...... 8
六、非经常性损益项目及金额 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
一、报告期内公司从事的主要业务 ...... 10
二、报告期内公司所处行业情况 ...... 10
三、报告期内公司主要经营情况 ...... 12
（一）院线电影放映业务 ...... 12
（二）影视投资制作与发行业务 ...... 14
（三）网络游戏发行与运营业务 ...... 15
四、核心竞争力分析 ...... 12
五、主营业务分析 ...... 18
六、非主营业务分析 ...... 20
七、资产及负债状况分析 ...... 20
八、投资状况分析 ...... 21
九、重大资产和股权出售 ...... 24
十、主要控股参股公司分析 ...... 25
十一、公司控制的结构化主体情况 ...... 25
十二、公司面临的风险和应对措施 ...... 25
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 ...... 27
第四节 公司治理 ...... 28
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ...... 28
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ...... 28
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 ...... 28
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ...... 28
第五节 环境和社会责任 ...... 29
一、重大环保问题情况 ...... 29
二、社会责任情况 ...... 29
第六节 重要事项 ...... 31
一、承诺事项履行情况 ...... 31
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ...... 34
三、违规对外担保情况 ...... 35
四、聘任、解聘会计师事务所情况 ...... 35
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ...... 35
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 ...... 35
七、破产重整相关事项 ...... 35
八、诉讼事项 ...... 35
九、处罚及整改情况 ...... 36
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ...... 36
十一、重大关联交易 ...... 36
十二、重大合同及其履行情况 ...... 37
十三、其他重大事项的说明 ...... 40
十四、公司子公司重大事项 ...... 41
第七节 股份变动及股东情况 ...... 42
一、股份变动情况 ...... 42
二、证券发行与上市情况 ...... 43
三、公司股东数量及持股情况 ...... 43
四、董事、监事和高级管理人员持股变动 ...... 45
五、控股股东或实际控制人变更情况 ...... 45
第八节 优先股相关情况 ...... 47
第九节 债券相关情况 ...... 48
第十节 财务报告 ...... 49
一、审计报告 ...... 49
二、财务报表 ...... 49
三、公司基本情况 ...... 66
四、财务报表的编制基础 ...... 67
五、重要会计政策及会计估计 ...... 67
六、税项 ...... 89
七、合并财务报表项目注释 ...... 92
八、研发支出 ...... 128
九、合并范围的变更 ...... 129
十、在其他主体中的权益 ...... 129
十一、政府补助 ...... 137
十二、与金融工具相关的风险 ...... 138
十三、公允价值的披露 ...... 140
十四、关联方及关联交易 ...... 140
十五、承诺及或有事项 ...... 166
十六、资产负债表日后事项 ...... 166
十七、其他重要事项 ...... 166
十八、母公司财务报表主要项目注释 ...... 168
十九、补充资料 ...... 176
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
3、载有董事长签名的2024年半年度报告文本原件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/万达电影 | 指 | 万达电影股份有限公司及万达电影股份有限公司的所有子公司 |
| 儒意投资 | 指 | 上海儒意投资管理有限公司 |
| 儒意影视 | 指 | 上海儒意影视制作有限公司 |
| 儒意景秀 | 指 | 北京儒意景秀网络科技有限公司 |
| 万达投资 | 指 | 北京万达投资有限公司 |
| 莘县融智 | 指 | 莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） |
| 万达集团 | 指 | 大连万达集团股份有限公司 |
| 万达商管/商管集团 | 指 | 大连万达商业管理集团股份有限公司及其子公司 |
| 万达影视 | 指 | 万达影视传媒有限公司 |
| 互爱互动 | 指 | 互爱互动（北京）科技有限公司 |
| 时光网 | 指 | 公司子公司，包含影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司和北京动艺时光网络科技有限公司 |
| 五洲发行 | 指 | 五洲电影发行有限公司 |
| Hoyts公司 | 指 | HG Holdco Pty Ltd.（一家注册于澳大利亚的公司）的经营实体和院线品牌，澳洲领先的电影院线经营商之一 |
| 报告期 | 指 | 2024年1-6月 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 院线、院线公司 | 指 | 由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构 |
| 影投公司 | 指 | 影院投资管理公司，不涉及发行、制片，只投资影院建设重资产的投资公司 |
| 电影专项资金、专资 | 指 | 国家电影事业发展、专项资金，财政资金的一种，实行“统一领导、逐级上缴、分级管理”，主要用于支持新建影院、扶持国产影片制作等用途，按票房的 5%收取，促进中国电影行业发展 |
| IP | 指 | 英文Intellectual Property的缩写，意即知识产权，基于智力的创造性活动所产生的权利 |
| IMAX | 指 | IMAX集团所研发的一种巨型银幕，被誉为目前世界上最好的影像系统及"电影的终极体验"。IMAX体验由三大技术成分组成：IMAX放映机、IMAX银幕和顶级数字环绕音响系统 |
| CINITY | 指 | CINITY影院是中国电影旗下品牌，综合运用了4K、3D、高亮度、高帧率、高动态范围、广色域和沉浸式声音等电影放映领域的新技术，从分辨率和像素质量等方面全面提升整体声画品质 |
| PRIME | 指 | PRIME影厅是万达电影具有自主知识产权的高端影厅品牌，以顶级的视听技术，个性化的服务，多功能的场景，为观影用户营造全新的观影享受 |
| AI/AIGC | 指 | 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。AIGC是英文AI-generated content的缩写,指人工智能生成内容。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 万达电影 | 股票代码 | 002739 |
| 变更前的股票简称（如有） | 万达院线 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 万达电影股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 万达电影 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Wanda Film Holding Co., Ltd | ||
| 公司的法定代表人 | 陈曦 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王会武 | 彭涛 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼 | |
| 电话 | 010-65055989 | |
| 电子信箱 | wandafilm-ir@wanda.com.cn | |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化?适用 □不适用
| 公司注册地址 | 北京市朝阳区八里庄东里1号2幢平房101号CN区 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100025 |
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100025 |
| 公司网址 | http://www.wandafilm.com/ |
| 公司电子信箱 | wandafilm-ir@wanda.com.cn |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2024年04月09日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | http://www.cninfo.com.cn/ |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 6,218,370,043.59 | 6,869,463,708.34 | -9.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 113,389,302.05 | 422,764,167.63 | -73.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 86,479,320.35 | 415,200,539.11 | -79.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 536,985,094.53 | 2,396,300,548.22 | -77.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0520 | 0.1940 | -73.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0520 | 0.1940 | -73.20% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.41% | 5.77% | -4.36% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 24,912,585,962.41 | 25,125,323,360.13 | -0.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,075,951,768.57 | 8,030,103,311.36 | 0.57% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,165,024.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 | 30,340,196.28 |
| 损益产生持续影响的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,840,710.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 209,706.20 | |
| 减：所得税影响额 | 43,208.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 272,398.58 | |
| 合计 | 26,909,981.70 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用上述其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为进项税加计扣除金额。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司的主要产品或服务为：
1、院线电影放映。公司是国内领先的影院投资及运营商，票房、观影人次、市场份额已连续十五年位居国内首位。通过各电影发行公司引进影片，根据市场情况向下属影院下达排映指导。公司对影院影片放映实行科学、规范、标准的管理，全面采用世界水准的放映工艺标准，为观众提供一流的观影体验。
2、销售商品。商品主要分为两大类，分别为餐饮类产品和衍生品。餐饮类产品指观影时观众选择食用的商品或特色礼盒，主要包括食品类和饮料类，衍生品包括与影片角色、剧情、道具相关的主题类纪念商品、动漫周边、潮玩手办等。
3、发布广告。公司所经营的影院广告业务主要包括屏幕广告和阵地广告。屏幕广告指在电影正片前搭载的商业广告，在电影放映前播出；阵地广告指在实体影院相关媒介上播放、陈列的产品广告，主要包括灯箱广告（含LED、LCD电子屏）、喷绘广告、立牌等。
4、电影投资、制作及发行。公司主要通过投资、制作和发行电影，取得影片的票房分账收益、发行收入和衍生收入，并获得利润。公司根据投资发行策略、影片特点、题材和定位等因素对影片剧本进行开发或选择，并通过独家投资、主投或参投的方式参与影片制作。
5、电视剧投资、制作及发行。公司主要通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售剧集版权取得版权销售收入及发行收入，并获得利润。
6、游戏发行。公司主要通过发行、运营网络游戏以获得游戏分成收入及利润，具体游戏类型包括网页游戏和移动网络游戏。
二、报告期内公司所处行业情况
1、 二季度市场表现低迷，票房人次同比下滑
2024年上半年，电影行业继续保持复苏态势，在票房、人次、场次方面均创影史新高的春节档带动下，第一季度全国电影票房同比增长3.0%，观影人次同比增长8.1%，电影市场稳健运行。但受头部影片相对不足、进口片表现乏力等因素影响，第二季度市场恢复不及预期，大盘票房仅74.2亿元，同比下降
28.7%，观影人次1.8亿，同比下降31.2%，市场表现较为低迷。2024年1-6月，全国电影票房237.7亿元，同比下降9.5%，观影人次5.5亿，同比下降9.3%，电影行业仍面临一定挑战。
2、 档期效应依然明显，平日票房较为冷淡
2024年上半年，节假日消费者的观影需求旺盛，贺岁档、春节档、五一档票房均表现突出，档期效应显著。相比之下工作日和周末票房较为冷淡，平均上座率低于去年同期，多日大盘票房低至3,000万元以下。上半年，档期票房合计贡献约110亿元，同比增长13.5%，票房占比由36.9%提升至46.3%，而非档期票房约127.7亿元，同比下降22.9%。重点档期上映影片数量较多，竞争相对激烈，出现部分影片上映后临时撤档再择期重新上映的情况。
3、头部影片相对缺乏，进口影片表现乏力
2024年上半年，全国共计上映电影237部，与上年同期基本持平，影片备案数量同比有所增加，市场供给保持稳定，其中票房过亿影片共32部，较2023年增加3部，《热辣滚烫》《飞驰人生2》和《第二十条》分列票房前三，但爆款和黑马影片相对匮乏，3月以后再无票房超过10亿元影片产生，头部影片对大盘拉动力不足是第二季度市场票房走低的主要原因。票房5-10亿元影片仅6部，较去年减少4部，腰部影片缺失。上半年，进口影片票房表现相对乏力，票房占比约21.8%，票房前10名影片中仅有《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》和《你想活出怎样的人生》两部，《功夫熊猫4》《猩球崛起：新世界》等IP系列影片票房不及预期。
4、影院数量保持稳定，市场维持下沉趋势
2024年上半年，随着电影市场稳步复苏，影院增速和在映影院数量保持稳定，其中在映影院约1.27万家，同比增长4.6%，新建影院508家，同时部分尾部影院歇业，市场仍处于优胜劣汰之中。近两年新开影院中5厅以下规模占比提升，影厅规模整体有所缩减。城市票房表现方面，上半年各票仓票房均有不同程度的回落，低线城市票房下降幅度相对较小，票房增长潜力较大，市场维持下沉趋势。
虽然2024年上半年大盘恢复不及预期，但长远来看中国电影行业向好发展的趋势不变。国务院于8月5日发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出要“丰富影片供给，支持以分线发行等差异化模式发行影片，促进电影关联消费”。同时为更好激发广大观众电影消费热情，促进电影市场繁荣，国家电影局在8月至10月期间推出2024年全国电影惠民消费季活动，覆盖暑期、中秋、国庆等主要档期，将合计投入超过3亿元观影优惠补贴，惠及全国电影观众。相信在国家政策支持和行业各方的共同努力下，影片供给端数量和质量的提升有望刺激消费端提振大盘，中国电影市场将在供需两端持续复苏。
（数据来源：拓普数据、猫眼专业版等）。
三、报告期内公司主要经营情况
2024年上半年，公司实现营业收入62.18亿元，同比下降9.48%，归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比下降73.18%。公司净利润同比下降幅度高于营业收入下降幅度的主要原因系院线板块与电影大盘票房关联度较高，第二季度票房收入下降较大，但租金、折旧、人力等固定成本较为刚性，导致院线板块第二季度出现亏损，进而导致报告期净利润出现较大降幅。
报告期内，公司积极调整战略布局，整合资源，除院线板块受大盘较大影响外，其他业务板块表现较好，上半年已上映电影和播出剧集均实现盈利，游戏业务经营业绩较上年同期实现增长，同时时光网衍生品业务和整合营销业务收入亦不断提升。公司总体经营情况如下：
（一） 院线电影放映业务
1、持续强化品牌营销，促进票房人次转化
2024年上半年，受行业整体影响，公司国内直营影院实现票房31.3亿元（不含服务费），同比下降
14.5%，观影人次0.75亿，同比下降14.3%。公司市占率保持稳定，1-6月累计市场份额16.9%，其中直营影院14.6%。报告期内，公司顺应市场形势，强化线上线下品牌营销，拉动观影热情，促进票房和客流转化。公司联动IMAX、杜比、CINITY等制式品牌开展近三千场影片营销活动，突出万达特色厅优势；持续拓展异业品牌联动矩阵，与海底捞、屈臣氏、肯德基、宝马等品牌达成会员合作，积极策划联名营销活动，多渠道全力拓新；公司加强私域运营，目前全国私域社群已超过2万个，通过丰富的内容和活动精准触达用户，提升私域用户粘性和观影频次，票房转化增长明显。截至报告期末，公司累计自有会员约6,500万，自有渠道票房贡献占比稳步提升。
上半年，海外电影市场内容供给不足且头部影片票房疲软，公司下属澳洲院线实现票房约1.31亿澳元
，同比下降6.8%，观影人次740万，同比下降5.1%，经营业绩不及预期。但随着暑期档《头脑特工队2》《死侍与金刚狼》等影片陆续上映且票房表现突出，澳洲院线经营持续恢复。
2、优化影院发展模式，持续提升放映品质
2024年上半年，公司进一步优化影院发展模式，聚焦直营影院发展规划，持续优化影院建设标准，加强项目成本管控，在确保项目品质的前提下加速推进直营影院拓展，与市场优质的商业地产开发商合作签约新项目，提高市场竞争力。同时，公司明确轻资产影院“四个统一”发展原则，即统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理，充分维护公司品牌形象和经营品质。截至2024年6月30日，公司国内拥有已开
2024年1-6月，澳洲院线实现票房1.31亿澳元，报告期平均汇率约4.81。
业影院918家，7,641块银幕，其中直营影院706家，6,138块银幕，轻资产影院212家，1,503块银幕。公司澳洲院线拥有影院61家，530块银幕。
报告期内，公司继续稳固放映终端实力，提升万达电影品牌影响力。2024年6月，公司与IMAX公司签署技术与内容战略合作升级协议，未来三年，公司将新增25个IMAX影院，并将北京、上海、广州、深圳等城市的61个万达IMAX影院升级为最新的激光IMAX技术，在进一步巩固及拓展双方长期战略合作关系的同时全面为电影行业实现赋能。除此之外，公司已对下属390家影院进行RGB激光升级改造，除提升影院放映品质之外也有效降低影院运营成本。
3、打造电影文化场景，吸引年轻客群回归影院
2024年上半年，公司围绕电影主题积极打造多元化场景与更优质的文化空间，使观众获得丰富多样的观影体验。公司在影院内增设与电影主题相关的主题展览，设计电影或IP相关的打卡地标，如借势迪士尼100周年热度在下属影院内开设“绽放公主力”主题店，联合电影频道举办“电影的夏天”系列活动，增加观众情绪价值促进销售转化。8月，公司出品发行的电影《白蛇：浮生》携手杭州文旅共同推出“浪漫一夏浮生会”系列活动，打造了宋代清河坊等十个主题街区，带观众走进“白蛇传说”的光影世界，有效提升电影消费的附加值。公司将电影、衍生品展示、现场娱乐互动与场景融合，构建以电影为核心的文化氛围，以场景打卡+种草营销+私域营销等方式吸引观众，特别是年轻客群走进影院。
报告期内，公司继续拓展影院创新业务，深化人气影城活动，以多元化、精品化、规模化为目标开展各类演出、研学、赛事转播等活动，积极创收引流的同时持续构建万达电影文化品牌。在刚刚结束的巴黎奥运会期间，公司下属部分影院通过预约放映平台转播奥运会比赛，不仅为观众带来前所未有的视听体验，也是影院多元化发展的一次全新尝试。
4、构建自研商品体系，强化IP衍生品变现
2024年上半年，公司积极构建自研商品体系，提供有特色、好味道、差异化的独家产品。公司全新推出黑松露等新口味爆米花和黑巧绵绵系列零食，围绕“爆米花节”开展一系列营销活动，创新打造影院售卖场景“花花世界”，预计将于下半年陆续开业。原始鲜言西打系列饮品销售突破100万瓶，并与山海经、SMILEY艺术大师微笑系列等知名IP联名打造专属营销活动，提升品牌认知。同时公司对自研饮品及核心爆米花品项进行健康升级，推出“红谷龙咚”和“黑谷龙咚”谷物饮料、“冬瓜荷叶饮”草本饮料等，满足观众健康需求的消费选择。
与此同时，公司重点发展衍生品业务，以时光网平台为基础，以院线为渠道，以IP周边产品链接粉丝客群，依托公司影院阵地和新媒体直播矩阵实现销售转化。一方面，时光网紧跟市场需求和变化，结合时尚潮流不断丰富衍生品品类，推出“奶龙”系列、泡泡玛特baby-Molly系列、卡皮巴拉等衍生品，并积极
开发贴近年轻人喜好的动漫谷子和国潮文创类产品；另一方面，时光网持续挖掘IP商业化价值，以营销+产品+渠道的多维综合模式与版权方深度合作。暑期档期间，公司携手《白蛇：浮生》倾力打造60余种电影周边衍生品，从产品开发到品牌联动营销，受到消费者的广泛喜爱。
5、强化服务提升体验，优化管理提升效率
2024年上半年，公司从影院环境、服务水准、放映水准等多方面强化影院服务品质，努力使观众获得优质观影体验。公司持续完善运营体系，对SOP进行升级迭代并加强员工培训，强化服务品质，快速响应顾客需求，不断提升顾客满意度。公司通过梳理改造部分影院项目升级硬件品质，通过全新改版万达电影小程序搭建快捷购票场景，更好的满足用户观影需求。报告期内，公司进一步完善组织架构和考核体系，明确工作重心，重新梳理并简化内部流程，同时加强影城分级管理和精细化运营，不断完善大数据信息管理分析平台，积极研究AI技术在院线行业的应用性，提高运营管理效率。
（二）影视投资制作与发行业务
1、电影投资、制作与发行
2024年上半年，子公司万达影视在新管理层带领下，打造高效运营团队，凭借丰富的影视剧制作经验重建制片体系，围绕着“做精品影片、挖掘头部项目”开展各项工作，上半年投资影片均实现盈利。公司积极布局重点档期，出品影片《维和防暴队》和《我才不要和你做朋友呢》分别取得票房5.11亿元和2.03亿元，成为五一档和端午档票房冠军；参投春节档影片《第二十条》《熊出没：逆转时空》也实现票房口碑双丰收。报告期内，公司紧抓自主开发项目，充分挖掘优质题材和行业头部资源，其中《抓娃娃》《白蛇：浮生》已于暑期档上映，截至目前分别取得票房32.4亿元和3.8亿元；《误杀3》《有朵云像你》《“骗骗”喜欢你》已拍摄完成，预计将于年内上映；储备项目《唐探1900》《转念花开》《我们生活在南京》等以及真人惊悚影游互动项目《千万别打开那扇门》均按计划推进。同时，公司积极选择优质项目参投，《默杀》《解密》等影片先后上映，《出走的决心》已定于9月15日中秋档上映，努力提高公司整体投资收益。
报告期内，公司重新梳理宣发业务体系，全面整合万达影视、五洲发行、万达院线、时光网宣发资源，制宣发一体，从项目开发、投资、营销、发行等各阶段深度参与，让宣发前置于创作过程，提升整体宣发能力。未来，公司将坚持主投项目主宣发，深化与互联网新媒体平台合作，助力影片票房最大化。
2、电视剧投资、制作与发行
2024年上半年，剧集行业爆款频出，题材呈现更多元，表达方式更新颖，行业通过高质量的内容带动市场增长。公司坚持精品化内容路线，聚焦“提质减量”策略，重新梳理及评估项目内容，加强项目各环
节协调和管控，努力提升项目品质和盈利能力。报告期内，公司投资出品的《仙剑奇侠传4》《南来北往》《追风者》《我的阿勒泰》等剧集先后播出，兼具市场热度与口碑，其中《南来北往》以收视率破4创CCTV8黄金档历史新高，《追风者》播放期间成为爱奇艺年度首部破万大剧，《我的阿勒泰》是首部入围戛纳电视剧节主竞赛单元的长篇华语剧集，豆瓣评分8.9分。待播项目方面，公司持续加强与卫视和平台沟通，积极推动《错位》《四方馆》（已分别于7月11日和8月23日播出）、《爱情有烟火》等已制作完成的剧集播出；储备项目方面，公司不断提升项目投资制作能力，《检察官与少年》《黑夜告白》《黄卡》《折叠城市》等正在积极推进中。
（三）网络游戏发行与运营业务
2024年上半年，游戏行业供给端趋于稳定，游戏版号发放数量同比增长超过20%，行业整体迎来向上周期。报告期内，互爱互动聚焦重点IP和核心优势项目，加大海外市场拓展力度，继大陆地区、港澳台地区和欧美地区之后，《圣斗士星矢：正义传说》于2024年1月在日本地区上线，成为App Store畅销榜TOP3、Google Play畅销榜TOP4，带动公司游戏业务经营业绩较去年同期实现较大增长。整体来看，重点产品《圣斗士星矢：正义传说》游戏生命周期表现力可观，预计未来可持续为公司贡献流水。同时，互爱互动其他在线产品运营稳定，持续推出内容版本更新迭代和进行精细化营销，保持用户活跃度和收入流水稳步增长。除此之外，互爱互动积极拓展和优化小程序游戏及BT版游戏，调整后流水显著增长，并进一步使用AI工具制作素材进行投放，提高出片成功率，实现降本增效。互爱互动将坚持海外发行策略，按计划推进储备产品开发上线节奏，《暗影格斗3》《天元突破》等游戏预计将于下半年上线。
四、核心竞争力分析
自2005年成立以来，历经十几载的发展和积淀，万达电影已经成为以影院经营为核心的电影行业领军品牌，无论是市场份额、观影人次，还是单银幕产出以及平均上座率，均占据行业领先地位。公司一直秉承可持续发展的科学经营理念，依托于公司全产业链业务能力、强大的连锁经营能力、领先的放映工艺技术、丰富的业务资源、快速的跨区域扩张能力和持续的创新经营能力，构筑起公司的核心竞争力。
1、覆盖电影全产业链的业务能力
公司主营业务全面覆盖电影投资、制作、发行、放映、衍生品销售全产业链，可充分发挥既有庞大院线终端、会员体系的显著优势和电影行业上下游的协同效应，优化各方资源配置，实现优势互补，提升上市公司综合竞争实力和盈利能力。
在产业链方面，公司上游电影投资、制作和发行业务与下游院线发行、电影放映、衍生品销售业务形成有效联动。公司院线端已积累的自有会员资源、电影放映环节和衍生品销售环节对消费者观影和购买行为的理解与观察，将为电影投资制作的决策提供有力的数据支持；内容端生产的优质影片作品配合高效的宣传发行，又将促进终端电影放映，并进一步扩大公司会员规模。
在业务板块方面，公司多个板块的综合布局起到了良好的联动作用。在某一板块作品获得良好市场反应时，公司可围绕该作品和IP进行多类型的综合开发，全方位挖掘IP价值；而基于同一IP所开发的不同类型作品，可在公司统一规划下，选择适当时机投放市场，以持续提升IP热度，充分调动板块间的协同效应。
2、强大的影院连锁经营能力
公司目前与旗下大部分影院为纯资产联结关系，采取直营连锁方式经营，近年来为应对市场环境变化发展了部分轻资产影院，截至报告期末公司已拥有直营影院706家，轻资产影院212家，票房市场份额连续15年位列全国第一。经过多年的发展，公司已经具备了现代一流连锁服务企业的特质，拥有完善的运营标准体系，统一的经营策略，实现了强大的院线总部管理。在对旗下直营影院管理方面，公司形成了强大的管控能力，高效的执行能力，规模化的运营能力和创新的营销能力，能保证影院在各方面的统一，经营效率显著高于行业平均水平；在对轻资产影院管理方面，公司通过统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理，提升轻资产影院盈利能力和公司管理收益。基于公司的连锁经营能力，公司得以在业务规模不断扩张的同时，品牌形象和盈利能力也得到同步提升，从而实现公司的可持续发展。
3、高品质的电影放映管理技术
公司始终坚持以持续引进和推广优质放映技术、引领高端观影理念变革为己任。公司全面采用世界一流的放映工艺标准，采用世界先进的进口数字放映设备、音响系统和银幕，从工艺上确保了观影品质，创造极致银幕试听体验。公司与世界放映技术领先的IMAX公司、杜比公司以及中国电影集团均已达成战略合作，公司也拥有自有高端巨幕品牌PRIME，采用世界领先的银幕、声音、放映技术和设备，汇集前沿科技，创新观影体验，保持公司放映技术、品质处于国内外领先地位。截至2024年6月30日，公司已投入运营的IMAX银幕383块，CINITY银幕56块，PRIME银幕138块以及杜比影院银幕18块，是全国拥有IMAX银幕数量最多的院线；同时公司拥有领先的数字化、智能化、科技化、一体化的连锁影院管理能力，通过五大应用系统实现连锁运营科学化和智慧化。
4、领先的影视剧制作和发行能力
公司深耕影视行业多年，具备独特的行业资源，投资制作了《寻龙诀》《唐人街探案》系列、《误杀》系列、《三大队》等优秀作品，也积累了较为丰富的IP资源。公司新管理层具有丰富的影视剧制作
和发行经验，强调制片人中心制，项目管控能力强，出品了《泰囧》《送你一朵小红花》《你好，李焕英》《热烈》《追风者》《我的阿勒泰》等多部兼具票房和口碑的优秀作品。在电影制作方面，公司拥有较为丰富的导演、编剧、监制、演员等合作资源，已成功参与投资及制作了多部票房表现不俗的电影产品；在电影发行方面，公司具备行业领先的发行能力；在影视剧制作和发行方面，公司拥有丰富的电视剧运营经验，在电视剧作品题材选择、剧本开发、剧集制作、发行渠道方面积累了丰富资源，和电视台、网络平台保持长期良好的合作关系，并凭借不断出品优秀的电视剧作品，在行业内逐步巩固了优势竞争地位。
5、快速的跨区域扩张能力
公司通过直营影院+轻资产的发展策略实现快速跨区域扩张，下属影院基本完成全域布局，影院和银幕数量快速增长。公司与国内知名商业地产开发商、运营商建立了良好的合作关系，积极推动公司的全国布局。直营影院方面，优质的商业广场项目可以保证影院获得足够良好的位置、规划、人群、消费氛围以及物业服务，公司与优秀商业地产开发商的良性互动合作为公司的跨区域拓展提供了强有力的支持，标准化、可复制的投资建设模式是公司跨区域扩张能力的另一重要方面。公司拥有专门的影院建设团队，在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准，包括对新建影院进行统一规划设计，工程物资和设备采购进行统一招投标，工程施工按照相关标准统一建设等，能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性。
6、持续的创新经营能力
公司秉承持续创新理念，在经营创新方面，不断进行会员创新、产品创新、业务创新以及平台创新，保持公司领先优势，增强市场竞争力；在管理创新方面，公司依托大数据和系统管理工具增强经营决策精细化，提升经营效率；在影城设计创新方面，公司不断创新设计理念和设计风格，在统一风格的同时，融入文化、时尚、娱乐等独具电影气质与个性的多重元素，用心为观众创造良好的观影氛围；在营销创新方面，公司不断推出多种线上线下创新营销模式，持续扩大万达电影“朋友圈”，助力公司经营效率和市场占有率不断提升。
五、主营业务分析
概述参见本节“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 6,218,370,043.59 | 6,869,463,708.34 | -9.48% | |
| 营业成本 | 4,596,397,994.59 | 4,928,103,307.35 | -6.73% | |
| 销售费用 | 367,016,174.07 | 341,171,532.71 | 7.58% | |
| 管理费用 | 562,534,760.46 | 554,001,343.94 | 1.54% | |
| 财务费用 | 359,043,233.82 | 422,915,220.88 | -15.10% | 主要为银行借款利息费用减少所致 |
| 税金及附加 | 207,435,985.22 | 150,995,370.80 | 37.38% | 主要为（1）上年同期5、6两月免交电影专项资金；（2）本期新增游戏《圣斗士星矢》日本发行计提消费税所致 |
| 其他收益 | 31,337,909.81 | 61,687,572.46 | -49.20% | 主要为本期进项税加计抵减政策不再延续导致该部分收益较同期减少以及电影专项资金返还减少所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,170,903.30 | 280,382.12 | — | 主要为本期权益法核算的长期股权投资收益较上年减少所致 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 23,333,295.25 | -29,486,865.28 | — | 主要为本期部分应收款项收回导致坏账转回所致 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -102,452.15 | -375,930.67 | — | 主要为计提存货跌价损失减少所致 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 5,178,322.15 | 36,608,777.96 | -85.85% | 主要为使用权资产处置收益减少所致 |
| 营业外支出 | 12,744,769.71 | 95,275,554.13 | -86.62% | 主要为上年同期计提闭店损失及诉讼违约金支出所致 |
| 所得税费用 | 41,766,324.80 | 12,575,080.11 | 232.14% | 主要为子公司优惠税率变化和可弥补亏损减少，计提所得税增加所致 |
| 研发投入 | 15,360,149.00 | 10,605,241.72 | 44.84% | 主要为本期研发费用化支出增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 536,985,094.53 | 2,396,300,548.22 | -77.59% | 主要为支付影片投资款及经营款项较上年增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,802,368.24 | -266,236,850.22 | — | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -548,907,447.05 | -962,762,293.00 | — | 主要为本期偿还借款本金及利息少于上年同期所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -265,755,441.47 | 1,180,515,463.52 | — | 主要为经营活动产生的现金流量净额减少所致 |
| 报告期末 | 报告期末 | 上年末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 3,794,774.53 | 11,395,630.00 | -66.70% | 主要为收到的银行承兑汇票减少所致 |
| 预付款项 | 1,211,072,425.62 | 464,692,675.75 | 160.62% | 主要为预付经营款及影片投资款增加所致 |
| 预收款项 | 77,060,724.08 | 136,604,915.48 | -43.59% | 主要为预收影视投资款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 253,486,315.59 | 405,097,242.14 | -37.43% | 主要为支付期初年终奖金所致 |
| 其他综合收益 | -138,370,053.10 | -74,899,361.01 | — | 主要为汇率变动导致外币报表折算差额减少以及其他权益工具公允价值下降所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 6,218,370,043.59 | 100% | 6,869,463,708.34 | 100% | -9.48% |
| 分行业 | |||||
| 电影行业 | 6,218,370,043.59 | 100.00% | 6,869,463,708.34 | 100.00% | -9.48% |
| 分产品 | |||||
| 观影收入 | 3,639,364,297.71 | 58.53% | 4,041,990,087.29 | 58.84% | -9.96% |
| 商品、餐饮销售收入 | 813,496,712.55 | 13.08% | 983,079,535.61 | 14.31% | -17.25% |
| 广告收入 | 587,608,878.20 | 9.45% | 609,826,162.53 | 8.88% | -3.64% |
| 电影制作发行及相关业务收入 | 157,563,528.27 | 2.53% | 201,567,881.44 | 2.93% | -21.83% |
| 电视剧制作发行及相关业务收入 | 64,990,071.75 | 1.05% | 193,313,250.53 | 2.81% | -66.38% |
| 游戏发行及相关业务收入 | 331,083,633.47 | 5.32% | 165,382,568.09 | 2.41% | 100.19% |
| 其他 | 624,262,921.64 | 10.04% | 674,304,222.85 | 9.82% | -7.42% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 4,588,898,083.49 | 73.80% | 5,448,787,401.80 | 79.32% | -15.78% |
| 国外 | 1,629,471,960.10 | 26.20% | 1,420,676,306.54 | 20.68% | 14.70% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 电影行业 | 6,218,370,043.59 | 4,596,397,994.59 | 26.08% | -9.48% | -6.73% | -2.18% |
| 分产品 | ||||||
| 观影收入 | 3,639,364,297.71 | 3,549,925,718.54 | 2.46% | -9.96% | -7.53% | -2.56% |
| 商品、餐饮销售收入 | 813,496,712.55 | 317,572,247.10 | 60.96% | -17.25% | -12.84% | -1.98% |
| 电影制作发行及相关业务收入 | 157,563,528.27 | 84,251,800.67 | 46.53% | -21.83% | -39.67% | 15.81% |
| 游戏发行及相关业务收入 | 331,083,633.47 | 137,370,636.94 | 58.51% | 100.19% | 116.64% | -3.15% |
| 其他 | 624,262,921.64 | 118,326,965.29 | 81.05% | -7.42% | 37.06% | -6.15% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 4,588,898,083.49 | 3,550,069,916.32 | 22.64% | -15.78% | -11.03% | -4.13% |
| 国外 | 1,629,471,960.10 | 1,046,328,078.27 | 35.79% | 14.70% | 11.58% | 1.79% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
六、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -3,170,903.30 | -2.00% | 主要为权益法核算长期股权投资产生的投资收益 | 是 |
| 资产减值 | -102,452.15 | -0.06% | 计提存货跌价损失 | 否 |
| 营业外收入 | 4,253,522.98 | 2.68% | 主要为违约金收入 | 否 |
| 营业外支出 | 12,744,769.71 | 8.03% | 主要为非流动资产报废损失 | 否 |
| 信用减值 | 23,333,295.25 | 14.71% | 主要为计提应收账款坏账准备 | 是 |
| 其他收益 | 31,337,909.81 | 19.75% | 主要为取得的电影专项资金返还 | 否 |
| 资产处置收益 | 5,178,322.15 | 3.26% | 主要为使用权资产处置收益 | 否 |
七、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 2,878,837,678.64 | 11.56% | 3,157,910,977.92 | 12.57% | -1.01% | |
| 应收账款 | 1,570,375,589.01 | 6.30% | 1,624,617,950.02 | 6.47% | -0.17% | |
| 预付账款 | 1,211,072,425.62 | 4.86% | 464,692,675.75 | 1.85% | 3.01% | |
| 存货 | 1,652,857,674.74 | 6.63% | 1,494,016,513.97 | 5.95% | 0.68% | |
| 长期股权投资 | 44,169,471.27 | 0.18% | 47,328,989.50 | 0.19% | -0.01% | |
| 固定资产 | 1,812,765,561.80 | 7.28% | 1,958,440,363.78 | 7.79% | -0.51% | |
| 在建工程 | 33,429,778.89 | 0.13% | 33,994,331.64 | 0.14% | -0.01% | |
| 使用权资产 | 5,915,809,075.48 | 23.75% | 6,257,639,070.96 | 24.91% | -1.16% | |
| 短期借款 | 1,720,657,854.16 | 6.91% | 1,401,388,687.40 | 5.58% | 1.33% | |
| 合同负债 | 1,738,161,260.14 | 6.98% | 1,699,861,537.10 | 6.77% | 0.21% | |
| 长期借款 | 1,912,760,596.30 | 7.68% | 2,155,840,187.29 | 8.58% | -0.90% | |
| 租赁负债 | 6,913,079,805.15 | 27.75% | 7,169,134,679.85 | 28.53% | -0.78% | |
| 长期待摊费用 | 2,920,751,253.88 | 11.72% | 3,171,470,536.76 | 12.62% | -0.90% | |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
单位：元
| 资产的具体内 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全 | 收益状况 | 境外资产占公司 | 是否存在 |
| 容 | 性的控制措施 | 净资产的比重 | 重大减值风险 | |||||
| HG Holdco Pty Ltd. | 收购 | 9,099,482,226.68 | 澳大利亚 | 自主运营影院 | 不适用 | -33,792,018.89 | 36.53% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 177,813,052 | -36,905,862 | 140,907,190 | |||||
| 金融资产小计 | 177,813,052 | -36,905,862 | 140,907,190 | |||||
| 上述合计 | 177,813,052 | -36,905,862 | 140,907,190 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末情况 | |
| 账面价值 | 受限原因及类型 | |
| 货币资金 | 51,985,650.05 | 涉诉事项冻结或者司法冻结、保函保证金、预留印鉴未变更等 |
八、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2020 | 非公开发行 | 292,900 | 289,603.44 | 496.63 | 212,175.38 | 77,234.61 | 141,058.06 | 48.16% | 0 | 不适用 | 0 |
| 合计 | -- | 292,900 | 289,603.44 | 496.63 | 212,175.38 | 77,234.61 | 141,058.06 | 48.16% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||
| 经中国证监会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1664号）核准，公司非公开发行 196,050,866 股 A 股股票，募集资金总额为人民币 2,928,999,938.04 元，扣除与发行有关的费用实际募集资金净额为人民币2,896,034,372.03 元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月21日出具的大信验字[2020]第 35-00007 号《验资报告》进行了审验，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台支行进行专户存储。 公司分别于2021年11月24日和12月10日召开第五届董事会第二十四次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约63,823.45万元（含累计利息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023 年影院建设项目”。 公司于2023年6月9日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2024年1月26日前将前次用于暂时补充流动资金的60,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。 2024年1-6月，公司使用募集资金496.63万元，公司累计使用募集资金212,175.38万元，其中“新建影院项目”累计投入资金102,777.38万元，投资进度73.46%；“2022-2023 年影院建设项目”累计投入资金22,516.97万元，投资进度为35.28%。 公司分别于2024年1月12日和2024年1月29日召开第六届董事会第十四次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止2020年非公 | |||||||||||
开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。截至报告期末，公司已将剩余募集资金81,055.55万元（含利息收入）永久补充流动资金，公司募集资金专项账户已注销完毕。
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 新建影院项目 | 是 | 304,500 | 139,907.63 | 186.01 | 102,777.38 | 73.46% | 2023年12月31日 | -4,414.18 | 否 | 否 |
| 补充公司流动资金及偿还借款 | 否 | 130,500 | 86,881.03 | 0 | 86,881.03 | 100.00% | 2020年01月01日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2022-2023年影院建设项目 | 否 | 0 | 63,823.45 | 310.62 | 22,516.97 | 35.28% | 2023年12月31日 | -1,491.27 | 否 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 435,000 | 290,612.11 | 496.63 | 212,175.38 | -- | -- | -5,905.45 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 合计 | -- | 435,000 | 290,612.11 | 496.63 | 212,175.38 | -- | -- | -5,905.45 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因 | 近年来电影行业受到外部环境较大影响，单银幕产出下滑，影院经营压力较大。为应对市场变化和不确定性，降低投资规模和资本支出，提高公司整体盈利能力，2021年至2023年公司对影院建设发展计划进行了调整，暂时放缓重资产影院扩张速度，减少资本支出，保证现金流稳定。公司经过审慎评估取消了部分原计划建设的影院项目，因此“新建影院项目”与“2022-2023年影院建设项目”未达到计划进度和预计效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 近年来电影行业受到外部环境较大影响，单银幕产出下滑，影院经营压力较大。为应对市场变化和不确定性，降低投资规模和资本支出，提高公司整体盈利能力，公司经过审慎评估取消了部分原计划建设的募集资金投资影院项目，“2022-2023年影院建设项目”已投资建设影院24家，取消26家，项目可行性发生较大变化。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 1、2020年11月9日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计11,057.03万元。上述金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《万达电影股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第35-00144号）。 2、2021年4月27日公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金及商业承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，并于2021年4月以募集资金等额置换20,841.23万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||
| 2023年6月9日公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2024年1月26日前将前次用于暂时补充流动资金的60,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日，公司已根据实际情况终止了2020年非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 2022-2023年影院建设项目 | 新建影院项目 | 63,823.45 | 310.62 | 22,516.97 | 35.28% | 2023年12月31日 | -1,491.27 | 否 | 是 |
| 永久补充流动资金 | 新建影院项目和2022-2023年影院建设项目 | 77,234.61 | 77,234.61 | 77,234.61 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 141,058.06 | 77,545.23 | -- | -- | -- | -1,491.27 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 1、为应对外部环境带来的短期经营压力，经审慎评估，公司调整了部分影院建设发展计划，原非公开发行股票募集资金投资项目“新建影院项目”中的 52 家影院项目未能实施，同时公司加强成本管控，新建影院建设成本有所降低，因此原“新建影院项目”实施完毕后预计剩余部分募集资金。经公司第五届董事会第二十四次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约63,823.45万元（含累计利息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023 年影院建设项目”，具体内容详见公司于2021年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 2、基于外部因素对电影行业的影响，公司经过审慎评估取消了部分原计划建设的募集资金投资影院项目。经公司第六届董事会第十四次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过，为提高募集资金使用效率，公司根据实际情况终止了2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2024年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的告》。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 近年来电影行业受到外部环境较大影响，单银幕产出下滑，影院经营压力较大。为应对市场变化和不确定性，降低投资规模和资本支出，提高公司整体盈利能力，2021年至2023年公司对影院建设发展计划进行了调整，放缓重资产影院扩张速度，减少资本支出，保证公司现金流稳定。公司经过审慎评估取消了部分原计划建设的影院项目，因此“新建影院项目”与“2022-2023年影院建设项目”未达到计划进度和预计效益。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 近年来电影行业受到外部环境较大影响，单银幕产出下滑，影院经营压力较大。为应对市场变化和不确定性，降低投资规模和资本支出，提高公司整体盈利能力，公司经过审慎评估取消了部分原计划建设的募集资金投资影院项目，“2022-2023年影院建设项目”已投资建设影院24家，取消26家，项目可行性发生较大变化。 | ||||||||
九、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
十、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| HG Holdco Pty Ltd. | 子公司 | 影院运营，影片发行和电影屏幕广告业务 | 365,000,001澳元 | 9,099,482,226.68 | 2,354,766,215.77 | 1,410,623,628.52 | -43,770,038.95 | -33,792,018.89 |
| 万达影视传媒有限公司 | 子公司 | 电影和电视剧的投资、制作、发行以及网络游戏发行和运营业务 | 750,000,000 | 6,263,424,127.68 | 3,590,458,486.84 | 589,528,296.11 | 75,520,486.39 | 63,702,946.96 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 珠海横琴海阔文化发展有限公司 | 新设立子公司 | |
| 万达影业（厦门）有限公司 | 新设立子公司 | |
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 注销子公司 | |
| 佳木斯万达电影城有限公司 | 注销子公司 | |
| Mtime (HK) Limited | 注销子公司 |
主要控股参股公司情况说明
十一、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十二、公司面临的风险和应对措施
1、优质影片供给不足的风险
基于电影行业特点，观众的观影需求受影片供给情况影响较大，影院行业受到上游电影制片和发行的影响，也即片源的数量和质量在一定程度上决定着公司的票房收入。近年来国产影片和进口影片拍摄制作进度有所放缓，投资风险增加，影片生产数量和备案数量均有所减少。随着观众对文化内容需求和欣赏水平的不断提高，票房向优质头部影片集中的趋势更加明显，因此可能存在优质影片供应不足影响票房收入的风险。
应对措施：针对上述风险，公司在加大影片营销宣传的同时，持续挖掘影院空间价值，构建电影娱乐生态。公司积极开展现场演出、研学、赛事转播、音乐会转播、IP展览、会议等多种业务，打造人气影
城，为影院持续引流，进一步丰富终端消费体验场景，减弱内容供应不足带来的影响。
2、影片投资收益不及预期的风险
因电影行业及产品的固有特点，公司影视项目存在一定投资风险。一方面公司根据自身专业判断结合对消费者需求分析等进行投资决策，但观众的观影习惯和偏好在不断变化，同时宣发效果、目标观影群体反馈、主创人员口碑等因素可能导致影片上映后票房未能达到预期；另一方面，近年来重要档期上映影片数量较多，竞争激烈，头部效应增加，可能对单部影片票房造成一定影响，而制片方可能也会根据同档期竞争情况和市场反馈再次评估影片是否上映，并作出调整档期或者暂时撤档的决定，进而导致公司实际票房收入与计划收入存在一定差异，因此可能存在公司影片投资收益不及预期的风险。应对措施：针对上述风险，公司具有较为丰富的电影投资、制作与发行经验，将持续完善项目管理机制，加强成本管控，分摊项目风险，加强宣发营销，选择适合的档期并确保重点影片按计划上映，努力提高经营业绩。
3、市场竞争加剧的风险
随着我国经济的快速发展以及电影行业的持续繁荣，市场竞争也在不断加剧。一直以来影院行业受到资本高度关注，影院数量呈现出快速增长的趋势，各大院线陆续进入资本市场。虽然近两年受市场变化影响影院增速逐渐放缓，但随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续进入，影院数量短期内可能仍将增加，影院竞争仍然激烈。同时上游影视剧制作和发行也呈现出较为激烈的竞争态势，重要档期上映或集中播出的影视作品较多，影视剧内容同质化也较为明显，片方需要采取多种营销措施争取更多票房和收视率，因此公司面临市场竞争加剧的风险。
应对措施：针对上述风险，一方面公司在行业内已取得了一定的相对竞争优势，未来将在推进影院稳步发展的同时强化区域优势，加强影院精细化管理，持续提升自身的服务质量和观影体验，不断提升市场份额和经营效率；另一方面公司将以内容为核心制作更多优质的影视剧作品，并全力做好宣发工作，努力提高核心竞争力。
4、影院选址的风险
影院的选址是基于对多种因素的综合考虑进行的，如当地经济发展水平及增长速度、城镇化发展规划、人口密度、人均收入水平、竞争状况、目标消费群体、物业配套服务水平、交通情况等。如果影院选址不当，将影响公司经营效益。此外，由于市场竞争逐渐加剧，各影院投资主体纷纷选择经济发达城市的有利地段开设影院，影院选址面临激烈竞争。如果公司不能在合适的地段获得开设影院的场址，有可能延缓扩张计划，对公司的未来业务增长带来不利影响。
应对措施：针对上述风险，经过多年的发展，公司积累了较为丰富和成熟的影院选址经验并形成了较为健全的影院选址决策流程。在实际影院建设项目中，公司将选择商业人流密集的地段或者大型商业
综合体作为项目实施地点，确保项目经营保持较好水平。此外，公司与国内商业地产开发商保持良好的合作关系，可以不断获得优质影院项目。
5、监管风险
目前，我国对广播电影电视行业等具有意识形态特殊属性的重要产业监督管理较为严格，国家对电影制片、进口、出口、发行、放映等环节实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得从事电影片的摄制、进口、发行、放映活动，不得进口、出口、发行、放映未取得许可证的电影片。上述在资格准入、持续经营等方面的监管政策贯穿于本公司院线、影院业务以及电影和电视剧制作、发行业务的经营之中，违反该等政策将受到行业主管部门行政处罚。如果本公司所涉及的院线、影院业务以及电影制作、发行业务等方面未能获得相关许可，将可能面临前期投资的损失和风险。应对措施：针对上述风险，公司将密切关注相关政策的调整，加大对行业政策的解读和把握，提升对市场趋势的预判能力，积极应对监管政策的变化，降低相关风险。
6、公共安全风险
在日常经营中，公司下属各影院需接待数量众多的观众，尤其是在节假日和主要档期，客流量较大，因此存在一定的公共卫生和安全隐患。尽管公司在安全管理制度、消防安全管理、食品卫生安全管理等方面加大了投入，但若发生包括消防安全、食品卫生安全在内的突发事件，以及社会层面的整体公共安全事件仍可能会对公司的正常经营带来影响。
应对措施：针对上述风险，公司高度重视安全生产和消费者的健康安全问题，制定了《安全应急预案》《院线系统安全管理制度》等安全生产制度，并根据管理层级建立了全公司范围的安全管控体系，不断提升安全管理水平，保证影院卫生安全。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 23.94% | 2024年01月08日 | 2024年01月09日 | 会议否决了《关于调整发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的议案》 |
| 2024年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.85% | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》和《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 2023年年度股东大会 | 年度股东大会 | 22.49% | 2024年05月22日 | 2024年05月23日 | 审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》等17项议案 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陈曦 | 董事长 | 被选举 | 2024年01月29日 | 董事会、股东大会选举 |
| 陈曦 | 总裁 | 聘任 | 2024年01月29日 | 董事会聘任 |
| 龚峤 | 董事 | 被选举 | 2024年01月29日 | 董事会、股东大会选举 |
| 杨海 | 监事会主席 | 被选举 | 2024年01月29日 | 监事会、股东大会选举 |
| 张霖 | 董事长 | 离任 | 2024年01月12日 | 公司控制权变更 |
| 尹香今 | 董事 | 离任 | 2024年01月29日 | 公司控制权变更 |
| 王大治 | 监事 | 离任 | 2024年01月29日 | 公司控制权变更 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况不适用参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
2024年上半年，公司在做好各项经营管理工作的同时积极履行社会责任，以温暖与关怀回馈社会，推动公司可持续发展。
1、积极开展公益活动
年初，公司积极响应集团号召开展“开年行善”活动，活动主题是关爱乡村儿童，助力乡村振兴，包括线下志愿义工活动、闲置物品义卖、线上爱心接力等活动内容，所筹善款全部用于购置爱心包裹，捐赠给欠发达地区的乡村儿童。全国助残日前夕，公司联合中国残疾人福利基金会、阿里巴巴公益基金会等机构共同发起公益观影活动，面向全国50座城市的残障人士发放免费观影券，在北京、上海、杭州试点推出“轮椅友好厅”标注功能，帮助残障人士无障碍观影。6月，保定定州万达影城面向福利院儿童举办“行走的课堂——万达研学公益之旅”，让孩子们走进万达影城体验放映员工作度过难忘的一天。除此之外，公司下属其他影城也联合儿童福利院、残联、消防大队等组织机构积极开展公益观影和爱心助农活动，为社会贡献自己的一份力量。
2、坚持践行环保理念
公司始终将绿色低碳发展理念融入企业生产经营中。在影院建设或改造过程中，从上游供应商到影城的设计、施工、运维均执行绿色节能低碳标准，持续优化施工工艺，运用环保、安全、可循环利用的建筑装饰材料；在影院运营过程中，通过激光改造、空调自控等方式有效实现节能降耗，而公司自研产
品“西打”系列饮品亦基于环保理念，采用新型专利铝罐设计，目前在下属部分影城内开展“艺起环保，让地球微笑”空瓶回收活动，向观众传达环保理念；在日常工作中，公司积极倡导全体员工节约能源、绿色无纸化办公、低碳出行和垃圾分类等生活方式，不断增强员工低碳节能意识。
3、切实保障消费者合法权益
公司始终秉承“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的服务经营理念，为观众提供专业服务、贴心服务和人性化服务，努力将服务文化贯彻到管理机制和团队建设中。报告期内，公司持续完善运营体系，对SOP进行升级迭代并加强员工培训，强化服务品质，优化评价体系，多方面提升顾客满意度和优质观影体验。公司高度重视消费者权益保护，认真对待和处理顾客的各类建议和投诉，为消费者提供畅通有效的沟通渠道。公司不断加强影城安全巡检和员工安全培训，定期开展全面消防安全检查并进行安全考核，发现问题及时整改，为观众提供安全舒适的观影场所，保障消费者健康安全。
4、重视投资者权益保护
公司始终注重保障股东特别是中小股东的利益，积极回报投资者。报告期内，公司认真履行信息披露义务，严格按照信息披露相关要求披露定期报告和临时公告，确保投资者能及时、准确、平等的了解公司信息；公司高度重视投资者关系管理工作，积极维护多种与投资者沟通的有效渠道，加强投资者交流，同时探索建立长效多样的股东回报机制，连续第四年开展股东回馈活动，持续答谢广大股东长期以来对公司的关心和支持。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 权益变动报告书中所作承诺 | 儒意投资 | 股份限售承诺 | 权益变动完成之日起18个月内不转让持有的万达投资的股权，本公司控制的万达投资不减持万达电影股份 | 2023年12月11日 | 自2024年4月15日起18个月内 | 正常履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 柯利明 | 关于同业竞争方面的承诺 | 1、本人控制的企业北京筑梦启明文化艺术有限公司、永新县常青藤文化服务中心（有限合伙）、北京儒意欣欣影业投资有限公司、甜橙影业（北京）有限公司、上海儒意接盘侠影视制作有限公司、Virtual Cinema Holding Limited、Pumpkin Films Limited，虽无实质经营业务，但经营范围中与万达电影存在部分重合情况。本人施加重大影响的企业中国儒意与万达电影在影视剧制作业务及线上游戏业务从事相似业务的情况。除上述情况外，与万达电影及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争。 2、本人将采取积极措施避免发生与万达电影及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使避免发生与万达电影及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、如获得从事新业务的机会与万达电影及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，将在条件许可的前提下尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给万达电影或其附属企业。 4、就本人控制的上述无实质经营业务企业不实质开展业务，并在3年内，通过变更经营范围、注销等方式，将上述无实质经营业务企业经营范围中与万达电影存在部分重合情况消除；就中国儒意与万达电影在影视剧制作业务及线上游戏业务从事相似业务的情况，在本人成为万达电影实际控制人之日起3年内，通过向第三方出售、业务注入或其他法律法规允许的方式规范该等 | 2023年12月11日 | 自2024年4月15日起三年 | 正常履行中 |
| 同业竞争事项。 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 儒意投资 | 关于同业竞争方面的承诺 | 1、与万达电影及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争。 2、将采取积极措施避免发生与万达电影及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与万达电影及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、如从事新业务的机会，而该等业务与万达电影及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，将在条件许可的前提下，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给万达电影或其附属企业。 | 2023年12月11日 | 自2024年4月15日起三年 | 正常履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 柯利明、儒意投资 | 关于独立性承诺 | 将继续按照法律、法规及万达电影公司章程依法行使股东权利，不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立性，并按照A股上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保证万达电影在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。 | 2023年12月11日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 柯利明、儒意投资 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 1、将尽量减少与万达电影及其附属企业之间的关联交易。 2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，将与万达电影及其附属企业将按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易非法转移万达电影的资金、利润，保证不利用关联交易损害万达电影及其股东的合法权益。 3、将不会要求万达电影及其附属企业给予其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方所能给予的条件相比更优惠的条件。 | 2023年12月11日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 万达投资、莘县融智、 林宁 | 股份限售承诺 | 通过本次交易以资产认购取得的上市公司股份锁定期延长至调整后的业绩承诺期结束当年股东大会审议通过之日。 | 2018年11月26日 | 全部业绩补偿义务履行完毕 | 1、正常履行中； 2、由于万达影视2019年和2021年未能完成业绩承诺，万达投资通过本次交易取得的股份已全部注销用于业绩补偿。 |
| 资产重组时所作承诺 | 莘县融智 | 股份限售承诺 | 2023年7月17日，万达投资与莘县融智签署了《股份转让协议》，万达投资向莘县融智转让其持有的万达电影股份177,352,994股，占公司总股本的8.14%。本次股权转让完成后，莘县融智持有万达电影股份222,437,331股，占公司总股本的10.21%，莘县融智将以其持有的全部公司股份承担公司发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺补偿义务，且承诺在业绩补偿完成之前自愿锁定全部股份。 | 2023年07月17日 | 全部业绩补偿义务履行完毕 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 万达投资、莘县融智、 | 业绩补偿承诺 | 1、万达投资、莘县融智、林宁女士承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度承诺净利润数分别不低于7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元；2、盈利预测补偿期内，万达影视任一年度截至当期期末 | 2018年11月21日 | 全部业绩补偿义务履行完毕 | 1、万达影视2019年和2021年未能完成业绩承诺，业绩承诺方已按协议 |
| 林宁 | 累积实际净利润数未达到截至当期期末累积承诺净利润数，补偿义务主体应对上市公司进行补偿；3、经公司第五届董事会第二十次会议和2020年年度股东大会审议通过，万达影视原业绩承诺变更为：2021年、2022年承诺净利润数分别不低于10.69亿元、12.74亿元。 | 分别补偿股份43,754,034股和51,356,310股。 2、万达影视2022年未能完成业绩承诺，调整业绩承诺期事项未经公司股东大会审议通过。业绩承诺方于2024年5月就《盈利预测补偿协议》及其补充协议所引起的争议提出仲裁申请，并已于8月26日开庭审理，尚未判决。 | ||||
| 资产重组时所作承诺 | 万达投资 | 关于质押股份事项的承诺 | 1、自本次交易涉及的股份发行结束之日起至本公司在与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》项下的业绩补偿义务履行完毕前，本公司承诺不会质押本次交易所获得的上市公司股份，确保本公司对上市公司的业绩补偿义务的履行不受影响。 2、若莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）、林宁因任何原因未能按《盈利预测补偿协议》的约定向上市公司及时履行业绩补偿义务，本公司将以所持有的上市公司股份代莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）、林宁履行补偿义务，以保证本次交易的业绩补偿的实施不受影响。如违反上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担赔偿责任。 | 2019年02月01日 | 全部业绩补偿义务履行完毕 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 莘县融智、林宁 | 关于质押股份事项的承诺 | 1、本企业/本人承诺不会通过质押股份逃避本企业/本人应承担的业绩补偿义务，后续如有需要对外负担债务、质押通过本次交易所获上市公司股份的安排，本企业/本人承诺将事先征求上市公司同意，并向质权人明确本企业/本人对上市公司承担业绩补偿义务的安排，提示如出现需本企业/本人承担补偿义务时，所质押股份应优先用于本企业/本人向上市公司履行股份补偿义务，以确保本次交易的业绩补偿的实施不受影响。 2、如违反上述承诺而给上市公司造成损失，本企业/本人将承担赔偿责任。 | 2019年02月01日 | 全部业绩补偿义务履行完毕 | 截至目前，莘县融智累计质押万达电影股份6,453万股。 |
| 资产重组时所作承诺 | 万达投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、现在没有且将来不从事与公司主营业务构成竞争的业务。 2、避免和尽量减少关联交易，若有不可避免的关联交易依法进行；不利用上市公司的控股股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业提供任何形式的担保或者资金支持。 | 2018年11月26日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发 | 万达投资 | 关于非公开发 | 1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、若本公司 | 2020年04 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 行或再融资时所作承诺 | 行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 | 月20日 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 万达电影董事、监事和高级管理人员 | 关于非公开发行股票申请文件真实性、准确性和完整性的承诺 | 承诺本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2020年04月20日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 尹香今 | 关于业绩实现和股份锁定的承诺 | 1、承诺浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司应在 2021-2022 年内完成补充协议约定的承诺利润 2.31 亿元，并不晚于2023 年 12 月 31 日收回补充协议约定的全部应收款项；2、承诺在完成补充协议约定的全部承诺事项前，不通过任何方式质押和转让其所持有的万达电影股份的80%；3、2023年3月，经双方友好协商，万达影视与尹香今女士签署了《关于浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司之<股权转让协议>之补充协议（二）》，对上述部分承诺内容进行了调整。 | 2021年08月31日 | 全部业绩补偿承诺完成 | 双方正在协商业绩补偿相关事宜 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如超期未履行完毕的，应当详细说明原因和计划 | 不适用 | |||||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 万达投资、莘县融智、林宁与公司关于《盈利预测补偿协议》及其补充协议争议的仲裁纠纷 | 不适用 | 否 | 8月26日开庭 | 尚未判决 | 不适用 | 2024年05月29日 | 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到仲裁通知的公告》 |
| 青岛睿恒影视科技有限公司与公司、霍尔果斯万达院线有限公司及第三人山东睿浩文化科技有限公司的租赁合同纠纷 | 22,413.81 | 否 | 尚未开庭审理 | 尚未判决 | 不适用 | 2024年4月30日 | 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》 |
| 与咪咕新空文化科技（厦门）有限公司的诉讼纠纷 | 2,731.79 | 否 | 公司提起上诉 | 尚未最终判决 | 不适用 |
其他诉讼事项
□适用 ?不适用
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
单位：万元
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 获批的交易额度 | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 |
| 儒意影视 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务/采购商品 | 支付影片投资款、分账款 | 市场定价原则 | 3,059.95 | 50,000 | 否 | 按照合同约定结算 |
| 儒意影视 | 提供服务/销售商品 | 收取影片投资款、分账款 | 市场定价原则 | 1,998.55 | 50,000 | 否 | 按照合同约定结算 | |
| 儒意景秀 | 提供服务 | 提供广告和观影服务 | 市场定价原则 | 485.62 | 30,000 | 否 | 按照合同约定结算 | |
| 万达商管集团 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 | 接受服务 | 接受场地租赁服务 | 影城租金为净票房收入的11% | 19,603.71 | - | 否 | 按月结算 |
| 万达商管集团 | 接受服务 | 接受物业服务 | 影城每月15-19元/平方米 | 24,162.18 | - | 否 | 按月结算 | |
| 万达集团及其下属企业 | 接受服务 | 接受多经场地租赁及其他服务 | 市场定价原则 | 206.11 | 6,000 | 否 | 按照合同约定结算 | |
| 接受服务 | 采购商品及服务 | 市场定价原则 | 1,247.98 | 6,000 | 否 | 按照合同约定结算 | ||
| 提供服务 | 提供观影、广告及其他服务 | 市场定价原则 | 659.17 | 2,000 | 否 | 按照合同约定结算 | ||
| 五洲发行 | 关键管理人员关联 | 提供服务 | 提供观影服务 | 市场定价原则 | 3.34 | 10,000 | 否 | 按照合同约定结算 |
| 合计 | -- | 51,426.61 | 不适用 | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司第六届董事会第十六次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》，除房屋租赁及物业服务外，公司2024年预计与中国儒意及其下属企业、万达集团及其下属企业等发生的影片投资、广告营销、提 | |||||||
| 供观影服务及其他关联交易合计不超过194,000万元，报告期内实际发生金额为7,660.72万元。 | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
?适用 □不适用租赁情况说明
1） 经营场所租赁公司根据行业惯例及商业模式，下属直营影院经营场所及公司办公场所均为租赁取得，影城为 10-20年的租赁协议，办公场所为1-3年。目前租赁协议均在正常履行中。
2） 影院放映设备租赁公司部分放映设备为租赁取得，公司与设备出租方签订了相关设备租赁协议，除MX4D设备租赁协议外其余租赁协议均正常履行中。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用 ?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 | 反担保情况 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 | 反担保情况 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 珠海横琴万达电影院线有限公司 | 2023年4月28日/2024年04月30日 | 60,000 | 2024年02月28日 | 30,000 | 连带责任担保 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| 大连万达国际电影城有限公司 | 30,000 | 2024年03月27日 | 4,950 | 连带责任担保 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | |||
| 西安万达国际电影城有限公司 | 2024年03月29日 | 1,000 | 连带责任担保 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||||
| 北京万达国际电影城有限公司 | 2023年02月15日 | 500 | 连带责任担保 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 北京万达国际电影城有限公司 | 2023年02月15日 | 1,000 | 连带责任担保 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 北京影立方电影科技有限公司 | 10,000 | 2023年02月15日 | 800 | 连带责任担保 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | |||
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | 2023年02月15日 | 1,000 | 连带责任担保 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 2023年02月14日 | 800 | 连带责任担保 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 150,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 40,050 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 150,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 35,950 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 150,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 40,050 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 150,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 35,950 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 4.45% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 35,950 | |||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 35,950 | |||||||||
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | |||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
（一）控制权变更事项
1、2023年12月12日，万达文化集团、北京珩润企业管理发展有限公司及王健林先生与儒意投资签署股权转让协议，拟分别将其持有的万达电影控股股东万达投资20%、29.8%和1.2%股权（合计持有万达投资51%股权）转让予儒意投资。
2、2024年1月12日，北京珩润企业管理发展有限公司向儒意投资转让其持有的万达投资29.8%股权办理完成工商变更登记手续。
3、2024年1月29日，经公司2024年第二次临时股东大会、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，选举陈曦女士和龚峤先生为公司第六届董事会非独立董事，选举杨海先生为第六届监事会非职工代表监事，陈曦女士为董事长，杨海先生为监事会主席。
4、2024年3月4日，公司法定代表人变更为陈曦女士。
5、2024年4月15日，万达文化集团和王健林先生向儒意投资转让其分别持有的万达投资20%股权和1.2%股权办理完成工商变更登记手续，公司实际控制人变更为柯利明先生。
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《关于控制权变更事项的进展公告》《关于部分董事离任及选 举非独立董事的公告》《关于部分监事离任及选举非职工代表监事的公告》等 | 2024年1月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《2024年第二次临时股东大会决议公告》《第六届董事会第十五次会议决议公告》《第六届监事会第十三次会议决议公告》 | 2024年1月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于完成工商变更登记的公告》 | 2024年3月5日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于间接控股股东股权转让完成暨公司控制权变更的公告》 | 2024年4月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
（二）发行股份购买资产业绩承诺事项
1、2024年1月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于调整发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的议案》，该议案未获得通过。
2、2024年5月28日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会送达的《DC20241388号补偿协议争议案仲裁通知》，万达投资、莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）、林宁就公司与其签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议所引起的争议提出仲裁申请，申请请求裁决免除或减免申请人2022年度应补偿股份责任。2024年8月26日，本次仲裁事项开庭审理，目前尚未判决。
3、2024年8月29日，公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试情况的议案》。公司依据《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定和辽宁众华资产评估有限公司出具的《万达电影股份有限公司资产重组业绩承诺期满进行减值测试涉及的万达影视传媒有限公司股东全部权益价值追溯性资产评估报告》（众华评报字[2024]第008号）编制了《发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺期满减值测试报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资产减值测试情况出具了专项审核报告。
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《2024年第一次临时股东大会决议公告》 | 2024年1月9日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于收到仲裁通知的公告》 | 2024年5月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《第六届董事会第十七次会议决议公告》《第六届监事会第十五次会议决议公告》《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试情况的公告》等 | 2024年8月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
十四、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 71,530,115 | 3.28% | 2,911,253 | 2,911,253 | 74,441,368 | 3.42% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 71,530,115 | 3.28% | 2,911,253 | 2,911,253 | 74,441,368 | 3.42% | |||
| 其中：境内法人持股 | 45,084,337 | 2.07% | 45,084,337 | 2.07% | |||||
| 境内自然人持股 | 26,445,778 | 1.21% | 2,911,253 | 2,911,253 | 29,357,031 | 1.35% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 2,107,838,695 | 96.72% | -2,911,253 | -2,911,253 | 2,104,927,442 | 96.58% | |||
| 1、人民币普通股 | 2,107,838,695 | 96.72% | -2,911,253 | -2,911,253 | 2,104,927,442 | 96.58% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 2,179,368,810 | 100.00% | 2,179,368,810 | 100.00% | |||||
股份变动的原因?适用 □不适用
报告期内，公司原董事尹香今女士离任，其所持有的公司股份自离任后6个月内不得转让，因此限售股增加2,941,253股。同时公司原部分高级管理人员持有的公司股份自其离任6个月后每年可以转让25%，因此限售股减少30,000股。
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） | 45,084,337 | 45,084,337 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 完成全部业绩承诺补偿 | ||
| 林宁 | 14,457,831 | 14,457,831 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 完成全部业绩承诺补偿 | ||
| 尹香今 | 11,825,010 | 11,825,010 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 完成相关承诺事项后 | ||
| 尹香今 | 0 | 2,941,253 | 2,941,253 | 高管锁定股 | 尹香今女士于2024年1月29日离任，其持有的股份在离任后6个月内不能转让 | |
| 王会武 | 41,250 | 41,250 | 高管锁定股 | 每年可转让25% | ||
| 曾茂军 | 120,000 | 30,000 | 90,000 | 高管锁定股 | 曾茂军先生于2022年7月4日离任，其持有的股份至原定董事任期届满（2024年12月9日）后6个月之内每年可转让25%，6个月之后可以全部转让 | |
| 徐建峰 | 1,687 | 1,687 | 高管锁定股 | 徐建峰先生于2022年8月2日离任，其持有的股份在离任后6个月内不能转让，至原定董事任期届满（2024年12月9日）后6个月之内每年可转让持有股份的25%，6个月之后可以全部转让 | ||
| 合计 | 71,530,115 | 30,000 | 2,941,253 | 74,441,368 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 96,261 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股 | 报告期内增减变动 | 持有有限售条件的普通 | 持有无限售条件的普通 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 数量 | 情况 | 股数量 | 股数量 | |||||
| 北京万达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 20.00% | 435,873,762 | 435,873,762 | 质押 | 222,295,619 | ||
| 莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.21% | 222,437,331 | 45,084,337 | 177,352,994 | 质押 | 64,530,000 | |
| 陆丽丽 | 境内自然人 | 8.26% | 180,000,000 | 180,000,000 | 不适用 | |||
| 杭州臻希投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.19% | 135,000,000 | 135,000,000 | 不适用 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.34% | 29,255,861 | 298,972 | 29,255,861 | 不适用 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.00% | 21,800,000 | 21,800,000 | 21,800,000 | 不适用 | ||
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.85% | 18,614,734 | -10,816,577 | 18,614,734 | 不适用 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 17,527,118 | 8,971,300 | 17,527,118 | 不适用 | ||
| 大连银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69% | 15,000,000 | 15,000,000 | 不适用 | |||
| 尹香今 | 境内自然人 | 0.68% | 14,766,263 | 14,766,263 | 不适用 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间不存在一致行动关系 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 北京万达投资有限公司 | 435,873,762 | 人民币普通股 | 435,873,762 | |||||
| 陆丽丽 | 180,000,000 | 人民币普通股 | 180,000,000 | |||||
| 莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） | 177,352,994 | 人民币普通股 | 177,352,994 | |||||
| 杭州臻希投资管理有限公司 | 135,000,000 | 人民币普通股 | 135,000,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 29,255,861 | 人民币普通股 | 29,255,861 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 21,800,000 | 人民币普通股 | 21,800,000 | |||||
| 广发证券股份有限公司 | 18,614,734 | 人民币普通股 | 18,614,734 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 17,527,118 | 人民币普通股 | 17,527,118 |
| 大连银行股份有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 |
| 招商证券股份有限公司 | 14,711,500 | 人民币普通股 | 14,711,500 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间不存在一致行动关系 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8,555,818 | 0.39% | 1,734,300 | 0.08% | 17,527,118 | 0.80% | 658,400 | 0.03% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2023年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更?适用 □不适用
| 原实际控制人名称 | 王健林 |
| 新实际控制人名称 | 柯利明 |
| 变更日期 | 2024年04月15日 |
| 指定网站查询索引 | http://www.cninfo.com.cn |
| 指定网站披露日期 | 2024年04月17日 |
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：万达电影股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,878,837,678.64 | 3,157,910,977.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,794,774.53 | 11,395,630.00 |
| 应收账款 | 1,570,375,589.01 | 1,624,617,950.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,211,072,425.62 | 464,692,675.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 365,253,683.86 | 349,375,711.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,652,857,674.74 | 1,494,016,513.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 510,087,269.20 | 476,885,393.16 |
| 流动资产合计 | 8,192,279,095.60 | 7,578,894,852.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 44,169,471.27 | 47,328,989.50 |
| 其他权益工具投资 | 140,907,190.00 | 177,813,052.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,812,765,561.80 | 1,958,440,363.78 |
| 在建工程 | 33,429,778.89 | 33,994,331.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,915,809,075.48 | 6,257,639,070.96 |
| 无形资产 | 798,031,575.13 | 847,023,240.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 24,635,475.83 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 4,318,448,194.31 | 4,374,528,245.52 |
| 长期待摊费用 | 2,920,751,253.88 | 3,171,470,536.76 |
| 递延所得税资产 | 629,961,940.63 | 612,824,476.43 |
| 其他非流动资产 | 81,397,349.59 | 65,366,200.85 |
| 非流动资产合计 | 16,720,306,866.81 | 17,546,428,507.74 |
| 资产总计 | 24,912,585,962.41 | 25,125,323,360.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,720,657,854.16 | 1,401,388,687.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,686,067,916.79 | 1,423,582,829.44 |
| 预收款项 | 77,060,724.08 | 136,604,915.48 |
| 合同负债 | 1,738,161,260.14 | 1,699,861,537.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 253,486,315.59 | 405,097,242.14 |
| 应交税费 | 140,290,017.67 | 110,043,535.71 |
| 其他应付款 | 932,138,091.33 | 1,115,212,573.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 537,600.00 | 537,600.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 986,096,308.45 | 1,008,329,759.84 |
| 其他流动负债 | 75,325,554.73 | 70,777,253.39 |
| 流动负债合计 | 7,609,284,042.94 | 7,370,898,334.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,912,760,596.30 | 2,155,840,187.29 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,913,079,805.15 | 7,169,134,679.85 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 6,660,517.00 | 6,362,118.96 |
| 预计负债 | 230,632,597.33 | 231,245,887.25 |
| 递延收益 | 12,073,262.80 | 12,589,871.02 |
| 递延所得税负债 | 3,047,827.57 | 3,884,101.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,078,254,606.15 | 9,579,056,846.03 |
| 负债合计 | 16,687,538,649.09 | 16,949,955,180.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,179,368,810.00 | 2,179,368,810.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 10,889,656,661.37 | 10,889,656,661.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -138,370,053.10 | -74,899,361.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -5,415,847,985.99 | -5,525,167,135.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,075,951,768.57 | 8,030,103,311.36 |
| 少数股东权益 | 149,095,544.75 | 145,264,868.33 |
| 所有者权益合计 | 8,225,047,313.32 | 8,175,368,179.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,912,585,962.41 | 25,125,323,360.13 |
法定代表人：陈曦 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,032,860,721.95 | 1,466,783,370.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 378,025,967.52 | 376,020,218.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,532,671.86 | 3,517,466.51 |
| 其他应收款 | 8,430,557,200.51 | 6,247,775,899.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,581,231.54 | 1,077,198.56 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,369,712.47 | 34,227,300.56 |
| 流动资产合计 | 9,867,927,505.85 | 8,129,401,454.25 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,504,615,398.04 | 9,494,615,398.04 |
| 其他权益工具投资 | 125,142,190.00 | 162,048,052.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,297,529.05 | 5,925,258.09 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,015,252.80 | 4,776,264.98 |
| 无形资产 | 32,435,670.07 | 98,300,343.31 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 464,111.14 | 536,380.95 |
| 递延所得税资产 | 138,397,850.59 | 129,813,911.63 |
| 其他非流动资产 | 17,573,989.49 | 1,558,499.76 |
| 非流动资产合计 | 9,844,941,991.18 | 9,897,574,108.76 |
| 资产总计 | 19,712,869,497.03 | 18,026,975,563.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 760,704,666.66 | 1,360,355,972.08 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 29,546,616.65 | 25,624,066.56 |
| 预收款项 | 6,574,850.70 | 13,543,378.87 |
| 合同负债 | 161,214,489.20 | 148,840,482.56 |
| 应付职工薪酬 | 58,772,610.52 | 38,416,988.53 |
| 应交税费 | 20,602,217.95 | 4,356,030.68 |
| 其他应付款 | 4,648,404,860.02 | 2,476,691,361.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,991,233.75 | 3,057,440.60 |
| 其他流动负债 | 7,725,860.28 | 6,858,188.79 |
| 流动负债合计 | 5,699,537,405.73 | 4,077,743,910.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,200,259.60 | 1,346,161.53 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 34,153,951.59 | 35,153,951.59 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 46,354,211.19 | 36,500,113.12 |
| 负债合计 | 5,745,891,616.92 | 4,114,244,023.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,179,368,810.00 | 2,179,368,810.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 12,719,342,434.98 | 12,719,342,434.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -273,209,507.50 | -245,530,111.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 |
| 未分配利润 | -1,219,668,193.66 | -1,301,593,930.95 |
| 所有者权益合计 | 13,966,977,880.11 | 13,912,731,539.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,712,869,497.03 | 18,026,975,563.01 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 6,218,370,043.59 | 6,869,463,708.34 |
| 其中：营业收入 | 6,218,370,043.59 | 6,869,463,708.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,107,788,297.16 | 6,407,792,017.40 |
| 其中：营业成本 | 4,596,397,994.59 | 4,928,103,307.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 207,435,985.22 | 150,995,370.80 |
| 销售费用 | 367,016,174.07 | 341,171,532.71 |
| 管理费用 | 562,534,760.46 | 554,001,343.94 |
| 研发费用 | 15,360,149.00 | 10,605,241.72 |
| 财务费用 | 359,043,233.82 | 422,915,220.88 |
| 其中：利息费用 | 363,064,230.40 | 427,465,076.38 |
| 利息收入 | 18,946,642.74 | 21,359,569.63 |
| 加：其他收益 | 31,337,909.81 | 61,687,572.46 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -3,170,903.30 | 280,382.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,159,514.06 | 159,591.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 23,333,295.25 | -29,486,865.28 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -102,452.15 | -375,930.67 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 5,178,322.15 | 36,608,777.96 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 167,157,918.19 | 530,385,627.53 |
| 加：营业外收入 | 4,253,522.98 | 4,859,237.42 |
| 减：营业外支出 | 12,744,769.71 | 95,275,554.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 158,666,671.46 | 439,969,310.82 |
| 减：所得税费用 | 41,766,324.80 | 12,575,080.11 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 116,900,346.66 | 427,394,230.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 116,900,346.66 | 427,394,230.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 113,389,302.05 | 422,764,167.63 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 3,511,044.61 | 4,630,063.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -63,151,060.28 | 44,849,033.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -63,470,692.09 | 44,731,577.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -23,609,243.75 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -23,609,243.75 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -39,861,448.34 | 44,731,577.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 4,346,030.70 | -9,741,221.63 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -44,207,479.04 | 54,472,798.86 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 319,631.81 | 117,456.59 |
| 七、综合收益总额 | 53,749,286.38 | 472,243,264.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,918,609.96 | 467,495,744.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,830,676.42 | 4,747,519.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0520 | 0.1940 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0520 | 0.1940 |
法定代表人：陈曦 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 580,128,203.26 | 609,005,118.84 |
| 减：营业成本 | 332,701,992.13 | 461,188,017.09 |
| 税金及附加 | 5,437,792.73 | 3,005,175.30 |
| 销售费用 | 11,557,190.45 | 35,968,777.11 |
| 管理费用 | 113,819,587.18 | 129,578,097.68 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 10,294,028.07 | 55,226,786.67 |
| 其中：利息费用 | 14,548,003.73 | 64,942,278.64 |
| 利息收入 | 4,272,471.45 | 9,798,842.22 |
| 加：其他收益 | 712,133.56 | 1,240,520.98 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 2,132,619.71 | -2,503,466.52 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 227,567.59 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 109,389,933.56 | -77,224,680.55 |
| 加：营业外收入 | 522,755.90 | 140,902.15 |
| 减：营业外支出 | 4,218.55 | 47,980,423.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 109,908,470.91 | -125,064,201.98 |
| 减：所得税费用 | 27,982,733.62 | |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 81,925,737.29 | -125,064,201.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 81,925,737.29 | -125,064,201.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -27,679,396.50 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -27,679,396.50 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -27,679,396.50 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 54,246,340.79 | -125,064,201.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,008,408,675.51 | 7,547,975,413.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,131,833.09 | 51,861,975.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,982,596.51 | 54,200,692.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,101,523,105.11 | 7,654,038,081.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,732,556,685.68 | 3,641,449,184.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,141,411,867.87 | 993,563,838.92 |
| 支付的各项税费 | 392,500,763.62 | 336,513,904.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 298,068,693.41 | 286,210,605.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,564,538,010.58 | 5,257,737,533.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 536,985,094.53 | 2,396,300,548.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 746,726.01 | 1,981,029.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 746,726.01 | 1,981,029.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249,549,094.25 | 268,217,879.68 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 249,549,094.25 | 268,217,879.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,802,368.24 | -266,236,850.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,719,500,000.00 | 1,681,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,727,500,000.00 | 1,681,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,617,301,500.00 | 1,947,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 382,602,201.36 | 470,405,155.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 276,503,745.69 | 226,357,137.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,276,407,447.05 | 2,643,762,293.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -548,907,447.05 | -962,762,293.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,030,720.71 | 13,214,058.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -265,755,441.47 | 1,180,515,463.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,092,607,470.06 | 2,771,671,592.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,826,852,028.59 | 3,952,187,056.44 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,279,213.65 | 597,930,899.57 |
| 收到的税费返还 | 443,990.18 | 7,530,098.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 942,279,480.06 | 1,255,622,455.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,570,002,683.89 | 1,861,083,453.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,164,598.86 | 452,123,602.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,200,173.35 | 57,000,949.43 |
| 支付的各项税费 | 30,339,463.24 | 23,164,563.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 970,531,573.87 | 56,270,245.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,411,235,809.32 | 588,559,361.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,766,874.57 | 1,272,524,092.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,442,029.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 48,442,029.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,536,459.42 | 5,300,037.75 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 29,536,459.42 | 10,300,037.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,905,569.87 | -10,300,037.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 760,000,000.00 | 1,360,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 768,000,000.00 | 1,360,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,360,000,000.00 | 1,937,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,808,792.35 | 91,894,048.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,844,073.65 | 2,398,112.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,371,652,866.00 | 2,031,292,160.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -603,652,866.00 | -671,292,160.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -425,980,421.56 | 590,931,893.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,415,873,216.24 | 1,268,188,060.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 989,892,794.68 | 1,859,119,954.03 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,179,368,810.00 | 10,889,656,661.37 | -74,899,361.01 | 561,144,336.29 | -5,525,167,135.29 | 8,030,103,311.36 | 145,264,868.33 | 8,175,368,179.69 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,179,368,810.00 | 10,889,656,661.37 | -74,899,361.01 | 561,144,336.29 | -5,525,167,135.29 | 8,030,103,311.36 | 145,264,868.33 | 8,175,368,179.69 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -63,470,692.09 | 109,319,149.30 | 45,848,457.21 | 3,830,676.42 | 49,679,133.63 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -63,470,692.09 | 113,389,302.05 | 49,918,609.96 | 3,830,676.42 | 53,749,286.38 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股 | |||||||||||||||
| 东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -4,070,152.75 | -4,070,152.75 | -4,070,152.75 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -4,070,152.75 | -4,070,152.75 | -4,070,152.75 | ||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,179,368,810.00 | 10,889,656,661.37 | -138,370,053.10 | 561,144,336.29 | -5,415,847,985.99 | 8,075,951,768.57 | 149,095,544.75 | 8,225,047,313.32 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,179,368,810.00 | 10,889,883,121.57 | -95,584,719.27 | 561,144,336.29 | -6,437,409,764.45 | 7,097,401,784.14 | 119,587,418.99 | 7,216,989,203.13 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,179,368,810.00 | 10,889,883,121.57 | -95,584,719.27 | 561,144,336.29 | -6,437,409,764.45 | 7,097,401,784.14 | 119,587,418.99 | 7,216,989,203.13 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 44,731,577.23 | 422,764,167.63 | 467,495,744.86 | 4,747,519.67 | 472,243,264.53 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 44,731,577.23 | 422,764,167.63 | 467,495,744.86 | 4,747,519.67 | 472,243,264.53 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,179,368,810.00 | 10,889,883,121.57 | -50,853,142.04 | 561,144,336.29 | -6,014,645,596.82 | 7,564,897,529.00 | 124,334,938.66 | 7,689,232,467.66 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,179,368,810.00 | 12,719,342,434.98 | -245,530,111.00 | 561,144,336.29 | -1,301,593,930.95 | 13,912,731,539.32 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,179,368,810.00 | 12,719,342,434.98 | -245,530,111.00 | 561,144,336.29 | -1,301,593,930.95 | 13,912,731,539.32 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -27,679,396.50 | 81,925,737.29 | 54,246,340.79 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -27,679,396.50 | 81,925,737.29 | 54,246,340.79 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,179,368,810.00 | 12,719,342,434.98 | -273,209,507.50 | 561,144,336.29 | -1,219,668,193.66 | 13,966,977,880.11 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,179,368,810.00 | 12,719,342,434.98 | -197,029,375.00 | 561,144,336.29 | -1,868,683,184.13 | 13,394,143,022.14 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,179,368,810.00 | 12,719,342,434.98 | -197,029,375.00 | 561,144,336.29 | -1,868,683,184.13 | 13,394,143,022.14 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -125,064,201.98 | -125,064,201.98 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -125,064,201.98 | -125,064,201.98 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,179,368,810.00 | 12,719,342,434.98 | -197,029,375.00 | 561,144,336.29 | -1,993,747,386.11 | 13,269,078,820.16 |
三、公司基本情况
（一）企业注册地和总部地址
万达电影股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经国家广电总局电影事业管理局《关于同意组建万达电影院线公司的批复》（广影字[2004]第626号）批准，于2005年1月20日在北京注册成立，公司成立时的名称为北京万达电影院线有限公司。2006年11月30日，公司以经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，于2006年12月14日更名为万达电影院线股份有限公司。公司股票于2015年1月22日在深圳证券交易所上市交易，股票交易代码002739。 2017年5月9日，公司更为现名。截至2024年6月30日，公司注册资本为人民币2,179,368,810元。
公司统一信用代码：911100007715928418；公司住所：北京市朝阳区八里庄东里1号2幢平房101号CN区，总部地址：北京市朝阳区八里庄东里1号 莱锦文化创意产业园CN02楼。
（二）企业实际从事的主要经营活动
本公司及各子公司主要从事电影放映、广告代理及影视剧投资等业务。
（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报表业经本公司董事会于2024年8月29日决议批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则等规定（以下称“企业会计准则”），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大问题。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
如下
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2024年6月30日的财务状况、2024年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，本公司之境外子公司分别以澳大利亚元、美元等货币为其记账本位币。本公司及子公司选定记账本位币主要依据各公司经营所处的主要经济环境。本公司编制财务报表时所采用的货币为人民币，以人民币以外的其他货币编制的报表均折算为人民币，具体折算方法详见“五、(十)外币业务及外币财务报表折算”。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用 □不适用
财务报表项目附注明细项目的重要性
本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项金额占坏账准备5%以上，且金额超过500万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化 |
| 重要应收款项坏账准备收回或转回 | 单项金额占当期坏账准备收回或转回5%以上，且金额超过100万元，或影响当期盈亏变化 |
| 重要的应收款项实际核销 | 单项金额占坏账准备5%以上，且金额超过100万元 |
| 预收款项及合同资产账面价值发生重大变动 | 当期变动幅度超过30% |
| 账龄超过1年且金额重要的预付款项 | 占预付款项余额5%以上，且金额超过500万元 |
| 重要的在建工程项目 | 投资预算金额较大，占现有固定资产余额比例超过5%，且期末余额占比10%以上 |
| 重要的资本化研发项目 | 研发项目预算占在研项目预算总额5%以上，当期资本化金额占研发项目资本化总额10%以上（或期末余额占比10%以上），且金额超过500万元 |
| 账龄超过1年以上的重要应付账款、预收款项及其他应付款 | 单项金额占本项目（应付账款、预收款项或其他应付款）余额5%以上，且金额超过500万元 |
| 重要的预计负债 | 单项类型预计负债占预计负债总额10%以上，且金额超过500万元 |
| 重要的投资活动 | 单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的10%以上，且金额超过5,000万元 |
| 少数股东持有的权益重要的子公司 | 少数股东持有5%以上股权，且子公司资产总额、净资产、营业收入和净利润中任一项目占合并报表相应项目10%以上 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 单项投资占长期股权投资10%以上，且金额超过500万元，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的10%以上 |
| 重要的债务重组 | 资产总额或负债总额占合并报表的10%以上，且绝对金额超过1,000万元，或对净利润影响占比10%以上 |
| 重要的资产置换和资产转让及出售 | 资产总额、净资产、营业收入、净利润任一项目占合并报表相应项目的10%以上，且绝对金额超过1,000万元（净利润绝对金额超过100万元） |
| 重要的或有事项 | 金额超过1,000万元，且占合并报表净资产绝对值10%以上 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
（1）控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。
（2）合并财务报表的编制方法
①统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
②合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
③合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
④处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
（2）共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
（3）合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
9、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。10、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日当期平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11、金融工具
1.金融工具的分类、确认和计量
（1）金融资产
根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：
①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
2.金融工具的公允价值的确认方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
3.金融工具的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。
12、预期信用损失的确定方法及会计处理方法
（1）预期信用损失的范围
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。
（2）预期信用损失的确定方法
预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。
（3）预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。
（4）应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款按照信用风险特征组合：
| 组合类别 | 确定依据 |
| 组合1：国内业务组合 | 依据客户所属地域 |
| 组合2：国外业务组合 | 依据客户所属地域 |
对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。
③按照单项计提坏账准备的判断标准
本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，对账龄较长、与客户发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。
（5）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化；②对债务人实际或预期的内部信用评级下调；③预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化；④债务人经营成果实际或预期的显著变化；⑤债务人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化；⑥逾期信息等。
①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合类别 | 确定依据 |
| 组合1：保证金、押金、备用金 | 依据款项性质确定，如影城场租押金 |
| 组合2：除保证金、押金和备用金外的其他款项 | 依据款项性质确定，如为员工代垫的社保款等 |
②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户其他应收款发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。
③按照单项计提坏账准备的判断标准
本公司对其他应收款进行单项认定并计提坏账准备，对账龄较长、与客户发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的其他应收款单项认定计提坏账准备。
13、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品（生产成本）、库存商品、备品备件、周转材料等。原材料是指公司计划拍摄电影、电视剧及电视节目（“影视片”）等所发生的题材、创意选择、文学剧本购买、创作、编剧及剧本修改等实际成本，该等成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影视片制作成本。在产品（生产成本）指制作中的影视片成本，包括影片拍摄相关的人工成本及相关费用、后期制作成本以及剧杂费等，该等成本于拍摄完成后转入已入库影视片成本。库存商品指已完成拍摄的影视片等成品的实际成本以及由公司组织人员开发、编写电影或电视剧剧本过程中所发生的各项支出，在剧本开发完毕，履行公司内部验收手续后转入入库剧本成本；以及公司各影院存放的卖品。
（2）存货取得的计价方法
①影院卖品：影院卖品在取得时按实际成本计价，包括采购成本、加工成本和其他成本。
②影视作品：
联合摄制业务中，由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。
受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算。当影视片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。
委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视片库存成本。
企业的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。
（3）发出存货的计价方法
①影院卖品：影院卖品领用和发出时按移动加权平均法计价。
②影视作品：发出采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：
A、电影片采用票房分账结算方式，将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）等，且仍可继续
向新媒体等其他单位发行、销售的电影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。电视剧采用将播放权转让给部分电视台、新媒体平台等，且仍可继续向其他单位转让的电视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。B、一次性卖断国内影视作品全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。
（4）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
（6）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
14、合同资产和合同负债
（1）合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。
（2）合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
15、持有待售资产
（1）划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
（2）终止经营的认定标准和列报方法
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。
16、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
（2）初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。
（3）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
17、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2） 折旧方法
本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，所有固定资产均计提折旧。
| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 35-40 | 5 | 2.38-2.71 |
| 机器设备 | 10-20 | 5 | 4.75-9.5 |
| 其中：IMAX设备 | 20 | 5 | 4.75 |
| 其他机器设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19 |
| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 运输工具 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19 |
18、在建工程
（1）在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。
（2）在建工程核算内容
本公司营业场地装修等。
（3）在建工程结转为固定资产的标准和时点
与设备相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。与装修费相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入长期待摊费用核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入长期待摊费用，并按本公司长期待摊费用摊销政策计提摊销额，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的摊销额。
19、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。20、无形资产
（1） 无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
（2） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：
| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 软件使用权 | 5-10 | 直线法 |
| 客户合同 | 4-15 | 直线法 |
| 软件著作权 | 10 | 直线法 |
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（3） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用等。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
21、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
22、长期待摊费用
长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本年和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用，主要包括影城装修费。长期待摊费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
23、职工薪酬
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
（1） 短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
24、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
25、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：
本公司的营业收入主要包括电影放映、院线发行、电影宣传推广、影视剧制作销售等影视业务收入，广告业务收入，游戏发行收入，衍生品等商品销售收入。
1.影视业务收入
（1）电影放映收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票房收入的实现。
（2）院线发行收入：与影城签订院线加盟合同，各影城票务系统完成出票、提供放映服务后，本公司按照合同约定比例计算确认院线发行收入。
（3）影视剧制作销售收入：
①电影片票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认。
②电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得发行许可，与购货方已就电视剧签署播映许可合同，已按合同约定将电视剧播映带或其他载体转移给购货方（以下简称“供带”）、购货方可以主导电视剧的使用，且已取得收款权利时确认收入。对于合同中未约定上线播出时间的，在供带时点已获得收取大部分对价的权利、且已获得的收款权利或已收取的价款并不因是否播出而需要退还的，在供带时点确认收入；否则，在电视剧上线播出时点确认收入。对于合同中约定上线播出时间、且购货方无法主导播出时间的，在供带与电视剧约定上线播出时点孰晚确认收入。对于没有销售权的参投电视剧，在按联合摄制协议约定取得主投方收入结算单、主投方已达到收入确认条件的时点确认收入。
③电影、电视剧版权收入：在电影片取得公映许可证、电视剧取得发行许可，拷贝、播映带或其他载体已经交付，且购货方已取得版权的控制权，公司已取得收款权利时确认。
④电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。
2.广告业务收入
在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前且销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。
3.游戏发行收入
（1）联合运营模式下，采用用户生命周期的收入确认模型，按照与合作运营方合作协议所计算的分成金额在双方核对无误后，将核对无误的游戏分成收入的金额按照用户生命周期分摊确认收入。用户生命周期即游戏内玩家从登录、正常游戏到流失的周期，本公司根据游戏的历史数据及用户生命周期模型计算出平均该类别游戏的用户生命周期，然后按照该款游戏的用户生命周期天数进行分摊确认收入。
（2）授权运营模式下，按照与合作运营方合作协议所计算的分成金额在双方核对无误后确认收入。
4.销售商品收入
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成
时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
26、合同成本
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。
27、政府补助
（1）政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（2）政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）递延所得税的确认
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税的计量
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
（3）递延所得税的净额抵消依据
同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
29、租赁
本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。
①使用权资产
在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。
对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。
②租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。
（2） 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
对于租赁期不超过12个月的短期租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
（3） 作为出租方租赁的会计处理方法
本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。
①经营租赁会计处理
经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。
②融资租赁会计处理
在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。30、其他重要的会计政策和会计估计
①影视业务预计总收入
本公司影视业务采用“计划收入比例法”作为每期结转成本的会计核算方法。“计划收入比例法”是指公司从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的收入占计划收入的比例为权数，计算确定本报告期间应结转的相应成本。该方法在具体使用时，一般由影视片的主创、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎性原则进行预测，估算出
该片在规定成本配比期内可能获得收入的总额。本公司对于电影和电视剧销售的计划收入根据历史数据和市场现况作出重大判断。
②游戏用户生命周期
游戏用户生命周期即游戏内玩家从登录、正常游戏到流失的周期，本公司根据游戏的历史数据及用户生命周期模型计算出平均该类别游戏的用户生命周期，然后按照该款游戏的用户生命周期天数进行分摊确认收入。本公司定期复核用户生命周期，以决定将计入每个报告期的收入和递延收益数额。用户生命周期是本公司根据游戏的历史数据和用户生命周期数据模型而确定的。如果游戏用户的群体、消费习惯等估计发生重大变化，则会在未来期间对收入和递延收益进行调整。
31、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 具体税率情况 |
| 增值税 | 应税收入按适用税率（13%、9%、6%）计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；简易征收的按3%、5%的税率计算销项税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的1%、5%或7%计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额25%、15%计缴。 |
| 文化事业建设费 | 按广告服务计费销售额的3%计缴。 |
| 电影专项资金 | 按票房收入5%计缴。 |
2、境外子公司主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 消费税 | 按采购或销售金额的一定比例计算 | 澳大利亚、日本：10%；新西兰：15% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | Hoyts：30% ；Wanda Pictures Investment (Switzerland) AG. 16.08%；香港子公司：16.5% |
3、税收优惠
（1）增值税
根据财政部、税务总局《关于延续实施支持文化企业发展增值税政策的公告》（财政部_税务总局公告2023年第61号） “对电影主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和许可使用）收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入，免征增值税”“执行至2027年12月31日”之规定，本公司该部分电影发行收入免征增值税。
根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）附件2第一条第六款第三目之规定，本公司电影放映收入符合上述规定，可选择适用简易计税方法计税。本公司之部分门店本期采用增值税简易征收。
（2）企业所得税
①根据财政部、税务总局和国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》等规定，本公司之部分子公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策，2024年1-6月企业所得税减按15%税率缴纳，清单如下：
| 序号 | 子公司名称 | 序号 | 子公司名称 |
| 1 | 南宁万达国际电影城有限公司 | 14 | 霍尔果斯万达电影城有限公司 |
| 2 | 银川万达国际电影城有限公司 | 15 | 四川万达影院管理有限公司 |
| 3 | 成都万达国际电影城有限公司 | 16 | 杨凌万达电影城有限公司 |
| 4 | 西安万达国际电影城有限公司 | 17 | 西宁万达电影城有限公司 |
| 5 | 呼和浩特万达国际电影城有限公司 | 18 | 乌鲁木齐万达电影城有限公司 |
| 6 | 拉萨万达电影城有限公司 | 10 | 贵阳万达电影城有限公司 |
| 7 | 重庆万达国际电影城有限公司 | 20 | 西安盛影影城有限公司 |
| 8 | 成都众娱科技有限公司 | 21 | 眉山万达电影城有限公司 |
| 9 | 兰州万达国际电影城有限公司 | 22 | 昆明万达电影城有限公司 |
| 10 | 银川金凤万达电影城有限公司 | 23 | 重庆策娱科技有限公司 |
| 11 | 绵阳万达电影城有限公司 | 24 | 仁寿万达电影城有限公司 |
| 12 | 海口万达国际电影城有限公司 | 25 | 兰州万达茂电影院有限公司 |
| 13 | 霍尔果斯万达影院技术服务有限公司 |
②本公司之子公司互爱互动（北京）科技有限公司、北京新媒诚品文化传播有限公司分别于2021年10月25日、2022年11月2日取得高新技术企业证书，证书有限期为三年，公司2024年1-6月企业所得税减按15%税率缴纳。
③根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）第一条“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税”，财政部、税务总局《关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2021]27号）第一条“2021年1月1日至2030年12月31日，对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”、第二条“2021年1月1日至2030年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税”，以及新疆维吾尔自治区人民政府《关于加快喀什、霍尔果斯经济开发区建设的实施意见》（新政发[2012]48号）“五年免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分”之规定，本公司之子公司霍尔果斯万视可达影视文化传媒有限公司、霍尔果斯万影互联文化传媒有限公司、霍尔果斯万达电视剧制作有限公司、霍尔果斯木桃文化有限公司、霍尔果斯浦瑞姆技术有限公司和万达影业（霍尔果斯）有限公司符合上述规定，2024年1-6月享受免征企业所得税的优惠政策;本公司之子公司霍尔果斯万事如意文化传媒有限公司、霍尔果斯炫动网络科技有限公司和霍尔果斯万达影院技术服务有限公司符合上述规定，2024年1-6月所得税率减按15%缴纳。同时，根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]21号）第三条“根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下称新税法）第二十九条有关‘民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，可以决定减征或者免征’的规定，对2008年1月1日后民族自治地方批准享受减免税的企业，一律按新税法第二十九条的规定执行，即对民族自治地方的企业减免企业所得税，仅限于减免企业所得税中属于地方分享的部分，不得减免属于中央分享的部分”之规定，霍尔果斯万事如意文化传媒有限公司、霍尔果斯炫动网络科技有限公司和霍尔果斯万达影院技术服务有限公司2024年1-6月企业所得税享受减免企业所得税中属于地方分享的部分40%，实际按照9%税率缴纳。
④根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告2020年第45号）“国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免
征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税”之规定，本公司之子公司北京浦瑞姆信息技术有限公司2024年1-6月减半征收企业所得税。
⑤根据财政部、税务总局《关于横琴粤澳深度合作区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2022]19号）“对总机构设在横琴粤澳深度合作区的企业，仅就其设在合作区内符合本条规定条件的总机构和分支机构的所得适用15%税率”之规定，本公司之子公司珠海横琴万达电影院线有限公司享受企业所得税的横琴粤澳深度合作区优惠政策，2024年1-6月企业所得税减按15%税率缴纳。
⑥本公司之子公司浙江东阳万事如意文化传媒有限公司根据中共东阳市委办公室、东阳市人民政府办公室《关于促进横店影视文化产业高质量发展的补充意见》享受影视文化发展专项资金奖励，具体规定为：“实验区内影视文化企业，可享受影视文化产业发展专项资金奖励。自企业形成地方贡献（增值税、企业所得税部分）起，前5年按地方贡献100％转入，5年后按地方贡献80％转入。第6年开始，列入实验区影视纳税百强的企业，以该企业奖励年度前两年形成地方贡献的平均数为基数，超基数部分，每增加一年，地方贡献转入比例增加1%，最高不超10%”，该意见自2019年1月1日施行。
七、合并财务报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2024年1月1日，“期末”指2024年6月30日；“本期”指2024年1-6月，“上期”指2023年1-6月。
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 173,968.09 | 167,363.45 |
| 银行存款 | 2,852,929,422.07 | 3,106,062,525.76 |
| 其他货币资金 | 25,734,288.48 | 51,681,088.71 |
| 合计 | 2,878,837,678.64 | 3,157,910,977.92 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 690,885,652.83 | 936,138,636.43 |
其他说明
本公司截至2024年6月30日使用受限的货币资金为51,985,650.05元，具体详见“七、（十八）所有权或使用权受到限制的资产”。
2、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 3,794,774.53 | 11,395,630.00 |
| 合计 | 3,794,774.53 | 11,395,630.00 |
注：本公司无已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额。
3、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 1,422,947,992.94 | 1,528,723,917.88 |
| 1至2年 | 147,370,097.58 | 103,624,083.94 |
| 2至3年 | 109,714,942.83 | 150,147,482.25 |
| 3至4年 | 166,443,755.78 | 144,288,518.76 |
| 4至5年 | 84,158,965.35 | 137,996,697.91 |
| 5年以上 | 138,259,543.28 | 76,468,712.18 |
| 减：坏账准备 | 498,519,708.75 | 516,631,462.90 |
| 合 计 | 1,570,375,589.01 | 1,624,617,950.02 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类 别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 378,983,649.55 | 18.32 | 371,983,649.55 | 98.15 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,689,911,648.21 | 81.68 | 126,536,059.20 | 7.49 |
| 其中：组合1：国内业务组合 | 1,330,906,163.61 | 64.33 | 95,325,556.83 | 7.16 |
| 组合2：国外业务组合 | 359,005,484.60 | 17.35 | 31,210,502.37 | 8.69 |
| 合计 | 2,068,895,297.76 | 100.00 | 498,519,708.75 | 24.10 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 397,029,766.20 | 18.54 | 390,029,766.20 | 98.24 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,744,219,646.72 | 81.46 | 126,601,696.70 | 7.26 |
| 其中：组合1：国内业务组合 | 1,334,408,607.09 | 62.32 | 93,722,722.48 | 7.02 |
| 组合2：国外业务组合 | 409,811,039.63 | 19.14 | 32,878,974.22 | 8.02 |
| 类 别 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 合计 | 2,141,249,412.92 | 100.00 | 516,631,462.90 | 24.13 |
（1）重要的单项计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 单位1 | 58,246,768.48 | 58,246,768.48 | 100.00 |
| 单位2 | 25,753,500.00 | 25,753,500.00 | 100.00 |
| 合计 | 84,000,268.48 | 84,000,268.48 | 100.00 |
（续）
| 单位名称 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 单位1 | 58,246,768.48 | 58,246,768.48 | 100.00 |
| 单位3 | 29,433,823.88 | 29,433,823.88 | 100.00 |
| 合计 | 87,680,592.36 | 87,680,592.36 | 100.00 |
上述所有款项的计提依据均为债务人或债务人下游公司信用风险显著恶化或预计无法收回。
（2）按组合计提坏账准备的应收账款
①组合1：国内业务组合
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 1,078,459,744.36 | 1.72 | 18,496,202.54 | 1,130,574,038.05 | 1.83 | 20,641,121.53 |
| 1至2年 | 137,858,042.69 | 10.49 | 14,456,492.68 | 89,701,616.34 | 13.39 | 12,006,850.50 |
| 2至3年 | 71,279,104.45 | 33.72 | 24,032,115.74 | 72,715,144.71 | 34.26 | 24,909,090.01 |
| 3至4年 | 10,305,060.86 | 61.51 | 6,339,117.30 | 10,874,449.13 | 76.44 | 8,312,167.69 |
| 4至5年 | 14,604,763.37 | 93.14 | 13,602,180.69 | 15,316,843.28 | 82.44 | 12,626,977.17 |
| 5年以上 | 18,399,447.88 | 100.00 | 18,399,447.88 | 15,226,515.58 | 100.00 | 15,226,515.58 |
| 合计 | 1,330,906,163.61 | 7.16 | 95,325,556.83 | 1,334,408,607.09 | 7.02 | 93,722,722.48 |
②组合2：国外业务组合
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 333,436,937.60 | 1.69 | 5,641,955.37 | 384,242,492.63 | 1.90 | 7,310,427.22 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | |
| 4至5年 | 17,210,961.00 | 100.00 | 17,210,961.00 | 17,210,961.00 | 100.00 | 17,210,961.00 |
| 5年以上 | 8,357,586.00 | 100.00 | 8,357,586.00 | 8,357,586.00 | 100.00 | 8,357,586.00 |
| 合计 | 359,005,484.60 | 8.69 | 31,210,502.37 | 409,811,039.63 | 8.02 | 32,878,974.22 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 类 别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |||
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 390,029,766.20 | 1,106,511.69 | 19,152,628.34 | 371,983,649.55 | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 126,601,696.70 | 2,096,409.28 | 2,050,014.29 | -112,032.49 | 126,536,059.20 | |
| 其中：组合1：国内业务组合 | 93,722,722.48 | 1,602,616.99 | 217.36 | 95,325,556.83 | ||
| 组合2：国外业务组合 | 32,878,974.22 | 493,792.29 | 2,050,014.29 | -112,249.85 | 31,210,502.37 | |
| 合 计 | 516,631,462.90 | 3,202,920.97 | 19,152,628.34 | 2,050,014.29 | -112,032.49 | 498,519,708.75 |
本期重要的应收账款坏账准备转回或收回情况
单位：元
| 单位名称 | 金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 单位4 | 7,440,000.00 | 收回 | 银行存款 | 公司根据市场情况综合分析确定 |
| 单位3 | 7,200,000.00 | 收回 | 银行存款 | 公司根据市场情况综合分析确定 |
| 单位5 | 3,396,540.00 | 收回 | 银行存款 | 根据与对方公司催账反馈 |
| 合计 | 18,036,540.00 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
本期实际核销的应收账款金额为2,050,014.29元。
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
本公司期末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为614,529,009.98元，占应收账款期末余额合计数的比例为29.70 %，相应计提的坏账准备年末汇总金额为67,477,527.25元。
4、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 1,020,251,410.32 | 84.25% | 291,765,003.01 | 62.79% |
| 1至2年 | 98,698,601.46 | 8.15% | 78,043,655.13 | 16.79% |
| 2至3年 | 24,245,618.74 | 2.00% | 28,950,794.74 | 6.23% |
| 3年以上 | 67,876,795.10 | 5.60% | 65,933,222.87 | 14.19% |
| 合计 | 1,211,072,425.62 | 464,692,675.75 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 账龄超过1年且金额重要的预付款项情况
单位：元
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 |
| 霍尔果斯万达电视剧制作有限公司 | 单位6 | 45,000,000.00 | 1-2年 |
上述款项未结算原因均为未到合同约定结算期。
（3） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为623,535,010.51元，占预付款项期末余额合计数的比例为51.49%。
5、其他应收款
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款项 | 783,238,800.92 | 774,726,028.69 |
| 减：坏账准备 | 417,985,117.06 | 425,350,317.12 |
| 合 计 | 365,253,683.86 | 349,375,711.57 |
其他应收款项
（1）按款项性质披露
单位：元
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 影片投资款 | 321,345,864.03 | 316,172,523.00 |
| 押金及保证金 | 254,661,385.84 | 252,886,450.97 |
| 清算及已处置子公司款项 | 67,158,234.08 | 66,110,138.56 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未开业影城工程款 | 41,343,195.43 | 41,196,084.63 |
| 游戏分成款 | 26,025,159.07 | 27,352,023.47 |
| 备用金 | 2,391,196.27 | 2,157,606.79 |
| 往来款 | 9,882,196.74 | |
| 其他 | 70,313,766.20 | 58,969,004.53 |
| 减：坏账准备 | 417,985,117.06 | 425,350,317.12 |
| 合 计 | 365,253,683.86 | 349,375,711.57 |
（2）按账龄披露
单位：元
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 162,243,938.59 | 149,212,282.63 |
| 1至2年 | 88,866,542.03 | 65,647,284.05 |
| 2至3年 | 144,216,451.95 | 169,052,437.30 |
| 3至4年 | 30,727,544.42 | 28,643,978.67 |
| 4至5年 | 89,151,255.47 | 129,298,755.15 |
| 5年以上 | 268,033,068.46 | 232,871,290.89 |
| 减：坏账准备 | 417,985,117.06 | 425,350,317.12 |
| 合 计 | 365,253,683.86 | 349,375,711.57 |
（3）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 21,244,748.22 | 46,038,613.49 | 358,066,955.41 | 425,350,317.12 |
| 本期计提 | -757,070.31 | -8,556,875.73 | 2,049,258.26 | -7,264,687.78 |
| 本期收回 | 118,900.10 | 118,900.10 | ||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | 18,387.82 | 18,387.82 | ||
| 2024年6月30日余额 | 20,487,677.91 | 37,500,125.58 | 359,997,313.57 | 417,985,117.06 |
根据款项性质及账龄划分三阶段。
（4）本期实际核销的其他应收款情况
本期无实际核销的其他应收款金额。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
单位：元
| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 单位7 | 影片投资款 | 89,100,000.00 | 2-3年及5年以上 | 11.38 | 28,620,000.00 |
| 单位8 | 影片投资款 | 45,000,000.00 | 2-3年 | 5.75 | 17,550,000.00 |
| 单位9 | 影片投资款 | 28,600,000.00 | 4-5年 | 3.65 | 28,600,000.00 |
| 单位10 | 影片投资款 | 22,200,000.00 | 5年以上 | 2.83 | 22,200,000.00 |
| 单位11 | 影片投资款 | 20,000,000.00 | 5年以上 | 2.55 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 204,900,000.00 | 26.16 | 116,970,000.00 |
6、存货
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 184,162,508.43 | 8,145,488.90 | 176,017,019.53 | 203,697,304.15 | 16,641,012.82 | 187,056,291.33 |
| 库存商品 | 552,163,296.45 | 59,594,152.81 | 492,569,143.64 | 587,741,367.54 | 41,010,741.46 | 546,730,626.08 |
| 生产成本 | 1,176,796,055.74 | 255,346,407.92 | 921,449,647.82 | 975,561,902.37 | 295,720,877.62 | 679,841,024.75 |
| 合同履约成本 | 8,749,452.64 | 8,749,452.64 | 6,490,776.89 | 6,490,776.89 | ||
| 周转材料 | 39,304,408.02 | 607,549.50 | 38,696,858.52 | 50,345,405.87 | 607,549.50 | 49,737,856.37 |
| 备品备件 | 13,133,407.36 | 13,133,407.36 | 22,936,291.94 | 22,936,291.94 | ||
| 发出商品 | 2,242,145.23 | 2,242,145.23 | 1,223,646.61 | 1,223,646.61 | ||
| 合计 | 1,976,551,273.87 | 323,693,599.13 | 1,652,857,674.74 | 1,847,996,695.37 | 353,980,181.40 | 1,494,016,513.97 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 16,641,012.82 | -8,495,523.92 | 8,145,488.90 | |||
| 库存商品 | 41,010,741.46 | 18,570,181.35 | -13,230.00 | 59,594,152.81 | ||
| 生产成本 | 295,720,877.62 | -9,972,205.28 | 30,402,264.42 | 255,346,407.92 | ||
| 周转材料 | 607,549.50 | 607,549.50 | ||||
| 合计 | 353,980,181.40 | 102,452.15 | 30,389,034.42 | 323,693,599.13 | ||
合同履约成本本期摊销8,514,282.04元，主要为电影的宣发费用。
7、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税 | 215,141,846.93 | 230,948,615.65 |
| 待抵扣进项税 | 243,859,041.47 | 205,270,157.48 |
| 预交所得税 | 23,711,264.00 | 14,164,677.56 |
| 预付利息 | 19,369,703.29 | 5,390,516.80 |
| 其他 | 8,005,413.51 | 21,111,425.67 |
| 合计 | 510,087,269.20 | 476,885,393.16 |
其他说明：
8、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 五洲电影发行有限公司 | 35,242,048.58 | -3,114,735.45 | 32,127,313.13 | ||||||||
| 苍穹互娱（天津）文化传播有限公司 | 12,086,698.50 | -44,778.61 | 12,041,919.89 | ||||||||
| Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd | 164.84 | -2.83 | 162.01 | ||||||||
| Digital Cinema Integration Partners Pty Limited | 38.79 | -0.67 | 38.12 | ||||||||
| Digital Cinema Integration Partners NZ Pty Limited | 38.79 | -0.67 | 38.12 | ||||||||
| 南京万面骁冠传媒科技有限公司 | |||||||||||
| 合 计 | 47,328,989.50 | -3,159,514.06 | -4.17 | 44,169,471.27 | |||||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
9、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | |||
| 博纳影业集团股份有限公司 | 148,448,052.00 | 36,905,862.00 | 111,542,190.00 | ||||
| 山东影视制作股份有限公司 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 | |||||
| 上海小梦网络科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
| 北京拱顶石科技有限公司 | 11,290,000.00 | 11,290,000.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | |||
| 深圳市中科创激光技术有限公司 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | |||||
| 北京壹同传奇影视文化有限公司 | 425,000.00 | 425,000.00 | |||||
| 合计 | 177,813,052.00 | 36,905,862.00 | 140,907,190.00 | ||||
（续）
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 博纳影业集团股份有限公司 | 188,457,810.00 | 持有目的并非为了短期获利 | ||
| 山东影视制作股份有限公司 | 166,824,000.00 | |||
| 上海小梦网络科技有限公司 | ||||
| 北京拱顶石科技有限公司 | 3,710,000.00 | |||
| 深圳市中科创激光技术有限公司 | 2,950,000.00 | |||
| 北京壹同传奇影视文化有限公司 | ||||
| 合计 | 361,941,810.00 |
10、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,812,765,561.80 | 1,958,440,363.78 |
| 合计 | 1,812,765,561.80 | 1,958,440,363.78 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 1.期初余额 | 757,272,450.49 | 3,903,510,437.67 | 807,804,439.39 | 3,209,876.43 | 730,346,778.19 | 6,202,143,982.17 |
| 2.本期增加金额 | 35,765,150.21 | 17,989,914.94 | 8,450,443.05 | 442,477.88 | 9,699,744.26 | 72,347,730.34 |
| （1）购置 | 27,911,843.58 | 17,232,749.14 | 8,450,443.05 | 442,477.88 | 9,699,744.26 | 63,737,257.91 |
| （2）在建工程转入 | 7,853,306.63 | 757,165.80 | 8,610,472.43 | |||
| 3.本期减少金额 | 16,575,164.87 | 11,050,181.65 | 37,600.00 | 12,480,562.57 | 40,143,509.09 | |
| （1）处置或报废 | 16,575,164.87 | 11,050,181.65 | 37,600.00 | 12,480,562.57 | 40,143,509.09 | |
| 4.外币报表折算差额 | -13,324,214.48 | -3,399,797.28 | -16,724,011.76 | |||
| 5.期末余额 | 779,713,386.22 | 3,901,525,390.46 | 805,204,700.79 | 3,614,754.31 | 727,565,959.88 | 6,217,624,191.66 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 427,426,878.13 | 2,369,159,914.69 | 660,190,201.92 | 2,144,527.33 | 596,941,056.31 | 4,055,862,578.38 |
| 2.本期增加金额 | 37,895,611.86 | 127,580,349.20 | 20,254,949.96 | 83,680.88 | 21,889,868.33 | 207,704,460.23 |
| （1）计提 | 37,895,611.86 | 127,580,349.20 | 20,254,949.96 | 83,680.88 | 21,889,868.33 | 207,704,460.23 |
| 3.本期减少金额 | 12,893,642.68 | 9,857,610.35 | 15,478.62 | 11,661,188.88 | 34,427,920.53 | |
| （1）处置或报废 | 12,893,642.68 | 9,857,610.35 | 15,478.62 | 11,661,188.88 | 34,427,920.53 | |
| 4.外币报表折算差额 | -7,291,805.20 | -2,365,197.05 | -9,657,002.25 | |||
| 5.期末余额 | 458,030,684.79 | 2,481,481,424.16 | 670,587,541.53 | 2,212,729.59 | 607,169,735.76 | 4,219,482,115.83 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 145,127,887.78 | 22,761,308.51 | 648,828.19 | 19,303,015.53 | 187,841,040.01 | |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,818,941.44 | 464,614.48 | 180,970.06 | 2,464,525.98 | ||
| （1）处置或报废 | 1,818,941.44 | 464,614.48 | 180,970.06 | 2,464,525.98 | ||
| 4.期末余额 | 143,308,946.34 | 22,296,694.03 | 648,828.19 | 19,122,045.47 | 185,376,514.03 | |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 321,682,701.43 | 1,276,735,019.96 | 112,320,465.23 | 753,196.53 | 101,274,178.65 | 1,812,765,561.80 |
| 2.期初账面价值 | 329,845,572.36 | 1,389,222,635.20 | 124,852,928.96 | 416,520.91 | 114,102,706.35 | 1,958,440,363.78 |
期末已提足折旧仍在使用的固定资产原值金额为1,845,276,347.82元。
（2） 暂时闲置的固定资产情况
截至2024年6月30日，无暂时闲置的固定资产情况。
（3） 固定资产的减值测试情况
本期公司固定资产不存在减值迹象，故未对固定资产进行减值测试。
11、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 33,429,778.89 | 33,994,331.64 |
| 合计 | 33,429,778.89 | 33,994,331.64 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 建设改造工程 | 45,956,485.71 | 12,526,706.82 | 33,429,778.89 | 46,521,038.46 | 12,526,706.82 | 33,994,331.64 |
| 合计 | 45,956,485.71 | 12,526,706.82 | 33,429,778.89 | 46,521,038.46 | 12,526,706.82 | 33,994,331.64 |
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数（万元） | 期初余额 | 本期增加 | 转入 固定资产 | 转入 长期待摊费用等 | 期末余额 |
| Hoyts影城 | 3,743.93 | 33,845,642.84 | 30,710,381.22 | 8,610,472.43 | 22,664,461.54 | 33,281,090.09 |
重大在建工程项目变动情况（续）
| 项目名称 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息 资本化率(%) | 资金来源 |
| Hoyts影城 | 89 | 89 | 自有资金 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
| 中山万达电影城有限公司 | 12,463,132.12 | 12,463,132.12 | 影城未正常开业 | ||
| 其他 | 63,574.70 | 63,574.70 | |||
| 合计 | 12,526,706.82 | 12,526,706.82 | -- |
其他说明
（4） 在建工程的减值测试情况
本期公司在建工程不存在减值测试的情况。
12、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 场地租赁 | 设备租赁 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 8,407,042,936.50 | 1,924,061,597.75 | 10,331,104,534.25 |
| 2.本期增加金额 | 80,107,072.15 | 3,606,470.33 | 83,713,542.48 |
| （1）新增租赁 | 91,468,387.48 | 3,603,444.65 | 95,071,832.13 |
| （2）重估调整 | -11,361,315.33 | 3,025.68 | -11,358,289.65 |
| 3.本期减少金额 | 39,554,784.27 | 40,895,006.25 | 80,449,790.52 |
| （1）终止 | 39,554,784.27 | 40,895,006.25 | 80,449,790.52 |
| 4.外币报表折算差额 | -68,907,952.99 | -68,907,952.99 | |
| 5.期末余额 | 8,378,687,271.39 | 1,886,773,061.83 | 10,265,460,333.22 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 3,048,106,429.46 | 862,833,070.93 | 3,910,939,500.39 |
| 2.本期增加金额 | 279,778,810.19 | 86,074,388.87 | 365,853,199.06 |
| （1）计提 | 279,778,810.19 | 86,074,388.87 | 365,853,199.06 |
| 3.本期减少金额 | 34,142,922.11 | 37,495,121.54 | 71,638,043.65 |
| （1）终止 | 34,142,922.11 | 37,495,121.54 | 71,638,043.65 |
| 4.外币报表折算差额 | -18,029,360.96 | -18,029,360.96 | |
| 5.期末余额 | 3,275,712,956.58 | 911,412,338.26 | 4,187,125,294.84 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | 27,120,823.50 | 135,405,139.40 | 162,525,962.90 |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 27,120,823.50 | 135,405,139.40 | 162,525,962.90 |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 5,075,853,491.31 | 839,955,584.17 | 5,915,809,075.48 |
| 2.期初账面价值 | 5,331,815,683.54 | 925,823,387.42 | 6,257,639,070.96 |
（2） 使用权资产的减值测试情况
公司期末使用权资产不存在减值迹象。
13、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 软件使用权 | 品牌 | 客户合同 | 软件著作权 | 商标权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 430,767,427.58 | 610,505,939.73 | 182,097,783.02 | 70,554,900.00 | 1,184,803.30 | 36,031,510.21 | 1,331,142,363.84 |
| 2.本期增加金额 | 3,003,154.92 | 209.22 | 3,003,364.14 | ||||
| （1）购置 | 3,003,154.92 | 209.22 | 3,003,364.14 | ||||
| 3.本期减少金额 | 566,295.35 | 566,295.35 | |||||
| （1）报废 | 566,295.35 | 566,295.35 | |||||
| 4.外币报表折算差额 | -10,501,642.05 | -3,132,366.12 | -13,634,008.17 | ||||
| 5.期末余额 | 433,204,287.15 | 600,004,297.68 | 178,965,626.12 | 70,554,900.00 | 1,184,803.30 | 36,031,510.21 | 1,319,945,424.46 |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 264,239,319.13 | 121,047,899.23 | 53,564,527.08 | 636,976.03 | 20,770,436.66 | 460,259,158.13 | |
| 2.本期增加金额 | 32,306,373.02 | 3,297,247.19 | 3,541,315.02 | 88,510.26 | 1,501,049.64 | 40,734,495.13 | |
| （1）计提 | 32,306,373.02 | 3,297,247.19 | 3,541,315.02 | 88,510.26 | 1,501,049.64 | 40,734,495.13 | |
| 3.本期减少金额 | 510,725.92 | 510,725.92 | |||||
| （1）报废 | 510,725.92 | 510,725.92 | |||||
| 4.外币报表折算差额 | -2,110,816.50 | -2,110,816.50 | |||||
| 5.期末余额 | 296,034,966.23 | 122,234,329.92 | 57,105,842.10 | 725,486.29 | 22,271,486.30 | 498,372,110.84 | |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 5,065,643.63 | 18,499,897.03 | 294,424.75 | 23,859,965.41 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| 4.外币报表折算差额 | -318,226.92 | -318,226.92 | |||||
| 5.期末余额 | 5,065,643.63 | 18,181,670.11 | 294,424.75 | 23,541,738.49 | |||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 132,103,677.29 | 600,004,297.68 | 38,549,626.09 | 13,449,057.90 | 459,317.01 | 13,465,599.16 | 798,031,575.13 |
| 2.期初账面价值 | 161,462,464.82 | 610,505,939.73 | 42,549,986.76 | 16,990,372.92 | 547,827.27 | 14,966,648.80 | 847,023,240.30 |
（2） 无形资产的减值测试情况
公司使用寿命不确定的无形资产于年度终了时进行减值测试，其他无形资产期末不存在减值迹象，因此未执行减值测试。
14、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 |
| HG Holdco Pty Ltd. | 3,333,098,258.73 | -52,992,783.87 | 3,280,105,474.86 | ||
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 2,307,254,072.13 | 2,307,254,072.13 | |||
| 影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司 | 2,195,107,905.56 | 2,195,107,905.56 | |||
| 北京万达传媒有限公司 | 1,033,059,987.53 | 1,033,059,987.53 | |||
| 上海万视可达影视文化传媒有限公司 | 984,595,676.99 | 984,595,676.99 | |||
| 浙江东阳万事如意文化传媒有限公司 | 618,351,873.53 | 618,351,873.53 | |||
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 457,077,154.62 | 457,077,154.62 | |||
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 373,544,984.20 | 373,544,984.20 | |||
| Propaganda GEM Ltd | 209,349,210.92 | 209,349,210.92 | |||
| 广东厚品文化传播有限公司 | 155,882,610.10 | 155,882,610.10 | |||
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 117,752,353.85 | -2,025,523.12 | 115,726,830.73 | ||
| 绍兴迪荡万达电影城有限公司 | 94,739,704.45 | 94,739,704.45 | |||
| 南昌赣江万达电影城有限公司 | 92,559,256.19 | 92,559,256.19 | |||
| 昆明万达电影城有限公司 | 77,999,503.58 | 77,999,503.58 | |||
| 合肥万达国际电影城有限公司 | 63,857,879.52 | 63,857,879.52 | |||
| 北京万达国际电影城有限公司 | 61,015,965.10 | 61,015,965.10 | |||
| Active Media Group Pty Ltd | 57,751,784.48 | -993,420.27 | 56,758,364.21 | ||
| 贵阳瑞金万达电影城有限公司 | 56,630,241.33 | 56,630,241.33 | |||
| 上海南木影院有限公司 | 35,770,785.39 | 35,770,785.39 | |||
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 35,149,210.70 | 35,149,210.70 | |||
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 30,870,802.84 | 30,870,802.84 | |||
| 中影影天巨幕影城资产组 | 28,365,187.39 | 28,365,187.39 | |||
| 重庆万众英利影城有限公司资产组 | 25,077,085.40 | 25,077,085.40 | |||
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 25,063,679.64 | 25,063,679.64 | |||
| 重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组 | 24,699,244.22 | 24,699,244.22 | |||
| 东莞大朗华夏太古影城有限公司 | 23,907,986.30 | 23,907,986.30 | |||
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | |||
| 西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组 | 22,004,020.00 | 22,004,020.00 | |||
| 韶关炫影影城资产组 | 21,804,725.25 | 21,804,725.25 | |||
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 18,281,441.59 | 18,281,441.59 | |||
| 福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组 | 17,987,513.20 | 17,987,513.20 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 |
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 17,867,771.41 | 17,867,771.41 | |||
| 上海万麦影院管理有限公司 | 15,871,377.39 | 15,871,377.39 | |||
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 15,520,549.47 | 15,520,549.47 | |||
| 汕头市麦希影院有限公司 | 15,120,814.28 | 15,120,814.28 | |||
| 西安盛影影城有限公司 | 14,711,576.38 | 14,711,576.38 | |||
| 重庆同美千晔影院有限公司资产组 | 13,943,650.00 | 13,943,650.00 | |||
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 13,942,053.16 | 13,942,053.16 | |||
| 华影佳永国际影院资产组 | 13,438,654.86 | 13,438,654.86 | |||
| 湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组 | 11,981,783.70 | 11,981,783.70 | |||
| 南京星漫文化传播有限公司 | 11,482,363.84 | 11,482,363.84 | |||
| 杭州拱墅万达电影城有限公司 | 11,258,033.04 | 11,258,033.04 | |||
| 湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组 | 10,043,108.56 | 10,043,108.56 | |||
| 其他 | 52,125,715.16 | -68,323.95 | 52,057,391.21 | ||
| 合 计 | 12,838,917,555.98 | -56,080,051.21 | 12,782,837,504.77 |
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 1,871,792,275.99 | 1,871,792,275.99 | |||
| 影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司 | 2,195,107,905.56 | 2,195,107,905.56 | |||
| 北京万达传媒有限公司 | 1,033,059,987.53 | 1,033,059,987.53 | |||
| 上海万视可达影视文化传媒有限公司 | 788,333,135.82 | 788,333,135.82 | |||
| 浙江东阳万事如意文化传媒有限公司 | 388,122,326.81 | 388,122,326.81 | |||
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 457,077,154.62 | 457,077,154.62 | |||
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 373,544,984.20 | 373,544,984.20 | |||
| Propaganda GEM Ltd | 209,349,210.92 | 209,349,210.92 | |||
| 广东厚品文化传播有限公司 | 155,882,610.10 | 155,882,610.10 | |||
| 绍兴迪荡万达电影城有限公司 | 94,739,704.45 | 94,739,704.45 | |||
| 南昌赣江万达电影城有限公司 | 92,559,256.19 | 92,559,256.19 | |||
| 昆明万达电影城有限公司 | 77,999,503.58 | 77,999,503.58 | |||
| 合肥万达国际电影城有限公司 | 63,857,879.52 | 63,857,879.52 | |||
| 北京万达国际电影城有限公司 | 61,015,965.10 | 61,015,965.10 | |||
| 贵阳瑞金万达电影城有限公司 | 56,630,241.33 | 56,630,241.33 | |||
| 上海南木影院有限公司 | 35,770,785.39 | 35,770,785.39 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 35,149,210.70 | 35,149,210.70 | |||
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 30,870,802.84 | 30,870,802.84 | |||
| 中影影天巨幕影城资产组 | 28,365,187.39 | 28,365,187.39 | |||
| 重庆万众英利影城有限公司资产组 | 25,077,085.40 | 25,077,085.40 | |||
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 25,063,679.64 | 25,063,679.64 | |||
| 重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组 | 24,699,244.22 | 24,699,244.22 | |||
| 东莞大朗华夏太古影城有限公司 | 23,907,986.30 | 23,907,986.30 | |||
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | |||
| 西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组 | 22,004,020.00 | 22,004,020.00 | |||
| 韶关炫影影城资产组 | 21,804,725.25 | 21,804,725.25 | |||
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 18,281,441.59 | 18,281,441.59 | |||
| 福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组 | 17,987,513.20 | 17,987,513.20 | |||
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 17,867,771.41 | 17,867,771.41 | |||
| 上海万麦影院管理有限公司 | 15,871,377.39 | 15,871,377.39 | |||
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 15,520,549.47 | 15,520,549.47 | |||
| 汕头市麦希影院有限公司 | 15,120,814.28 | 15,120,814.28 | |||
| 西安盛影影城有限公司 | 14,711,576.38 | 14,711,576.38 | |||
| 重庆同美千晔影院有限公司资产组 | 13,943,650.00 | 13,943,650.00 | |||
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 13,942,053.16 | 13,942,053.16 | |||
| 华影佳永国际影院资产组 | 13,438,654.86 | 13,438,654.86 | |||
| 湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组 | 11,981,783.70 | 11,981,783.70 | |||
| 南京星漫文化传播有限公司 | 11,482,363.84 | 11,482,363.84 | |||
| 杭州拱墅万达电影城有限公司 | 11,258,033.04 | 11,258,033.04 | |||
| 湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组 | 10,043,108.56 | 10,043,108.56 | |||
| 其他 | 48,153,750.73 | 48,153,750.73 | |||
| 合 计 | 8,464,389,310.46 | 8,464,389,310.46 |
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| HG Holdco Pty Ltd.、Active Media Group Pty Ltd、Collective Media Pty Ltd、Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 按照收购时的合并主体整体认定为一个资产组 | 境外影院业务 | 是 |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 按照收购时的合并主体整体认定为一个资产组 | 游戏发行及相关业务 | 是 |
| 上海万视可达影视文化传媒有限公司 | 按照收购时的合并主体整体认定为一个资产组 | 电影制作发行及相关业务 | 是 |
| 浙江东阳万事如意文化传媒有限公司 | 按照收购时的合并主体整体认定为一个资产组 | 电视剧制作发行及相关业务 | 是 |
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
15、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少额 | 外币报表折算差额 | 本期减值准备 | 期末余额 |
| 经营租赁房产装修及改造 | 3,033,008,791.65 | 76,107,835.09 | 295,304,212.02 | 8,563,139.06 | -17,775,989.21 | 2,787,473,286.45 | |
| 游戏授权金 | 107,754,180.24 | 10,610,613.65 | 10,927,923.69 | 107,436,870.20 | |||
| 知识产权许可 | 30,707,564.87 | 4,866,467.64 | 25,841,097.23 | ||||
| 合计 | 3,171,470,536.76 | 86,718,448.74 | 311,098,603.35 | 8,563,139.06 | -17,775,989.21 | 2,920,751,253.88 |
其他说明
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税 暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税 暂时性差异 | |
| 递延所得税资产： | ||||
| 租赁负债 | 1,782,004,509.87 | 6,551,257,373.00 | 1,829,969,771.70 | 6,845,035,013.91 |
| 资产减值准备 | 203,501,488.40 | 948,873,130.05 | 209,010,649.79 | 971,829,675.83 |
| 其他权益工具投资 | 82,628,802.50 | 331,999,210.00 | 74,152,337.00 | 300,093,348.00 |
| 场地复原费 | 56,175,900.14 | 187,253,000.47 | 55,960,615.82 | 186,535,386.08 |
| 可抵扣亏损 | 49,580,569.86 | 233,957,901.95 | 48,830,569.86 | 228,793,970.43 |
| 预收账款 | 28,319,433.77 | 94,398,112.57 | 34,959,974.86 | 116,533,249.52 |
| 未来可抵扣广告宣传费 | 23,684,608.93 | 111,537,441.95 | 23,684,608.93 | 111,537,441.95 |
| 无形资产摊销 | 12,244,165.25 | 49,051,121.20 | 12,244,165.25 | 49,051,121.20 |
| 预计负债 | 8,538,487.90 | 34,153,951.59 | 8,788,487.90 | 35,153,951.59 |
| 未实现内部交易损益 | 3,843,511.75 | 15,374,046.98 | 5,773,014.83 | 23,092,059.34 |
| 其他 | 59,262,873.75 | 198,494,373.50 | 60,563,057.50 | 202,828,319.32 |
| 小 计 | 2,309,784,352.12 | 8,756,349,663.26 | 2,363,937,253.44 | 9,070,483,537.17 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税 暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税 暂时性差异 | |
| 递延所得税负债： | ||||
| 使用权资产 | 1,595,497,996.25 | 5,919,765,797.80 | 1,660,913,395.02 | 6,280,888,211.23 |
| 固定资产折旧 | 69,709,986.82 | 232,366,622.73 | 80,521,436.91 | 268,404,789.70 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 3,121,905.51 | 12,487,622.04 | 3,875,570.33 | 15,502,281.30 |
| 其他 | 14,540,350.48 | 56,441,946.84 | 9,686,476.41 | 31,817,018.96 |
| 小 计 | 1,682,870,239.06 | 6,221,061,989.41 | 1,754,996,878.67 | 6,596,612,301.19 |
（2 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 1,679,822,411.49 | 629,961,940.63 | 1,751,112,777.01 | 612,824,476.43 |
| 递延所得税负债 | 1,679,822,411.49 | 3,047,827.57 | 1,751,112,777.01 | 3,884,101.66 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 5,023,962,557.43 | 4,679,759,405.56 |
| 资产减值准备 | 893,527,967.01 | 929,117,710.61 |
| 合计 | 5,917,490,524.44 | 5,608,877,116.17 |
（4） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024年度 | 250,550,240.92 | 268,231,304.07 | |
| 2025年度 | 282,985,539.78 | 282,985,539.78 | |
| 2026年度 | 804,356,228.25 | 821,987,333.99 | |
| 2027年度 | 1,551,034,263.57 | 1,557,904,846.88 | |
| 2028年度 | 1,742,601,828.33 | 1,748,650,380.84 | |
| 2029年度 | 392,434,456.58 | ||
| 合计 | 5,023,962,557.43 | 4,679,759,405.56 |
其他说明
17、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付长期资产购置款 | 63,620,448.17 | 63,620,448.17 | 47,273,478.76 | 47,273,478.76 | ||
| 影片投资款 | 17,776,901.42 | 17,776,901.42 | 18,092,722.09 | 18,092,722.09 | ||
| 合计 | 81,397,349.59 | 81,397,349.59 | 65,366,200.85 | 65,366,200.85 |
其他说明：
18、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末情况 | 期初情况 | ||
| 账面价值 | 受限原因及类型 | 账面价值 | 受限原因及类型 | |
| 货币资金 | 31,994,248.97 | 涉诉事项冻结或者司法冻结 | 37,602,202.22 | 涉诉事项冻结或者司法冻结 |
| 货币资金 | 14,300,199.00 | 保函保证金 | 22,300,000.00 | 保函保证金 |
| 货币资金 | 5,591,254.90 | 预留印鉴未变更等 | 4,392,818.98 | 预留印鉴未变更等 |
| 货币资金 | 99,947.18 | 因特定使用用途受限 | 452,083.87 | 久悬等 |
| 货币资金 | 319,658.33 | 租房保证金 | ||
| 货币资金 | 236,744.46 | 因特定使用用途受限 | ||
| 合计 | 51,985,650.05 | 65,303,507.86 | ||
其他说明：
19、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 359,500,000.00 | 1,401,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,360,000,000.00 | |
| 应付利息 | 1,157,854.16 | 388,687.40 |
| 合计 | 1,720,657,854.16 | 1,401,388,687.40 |
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。20、应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,357,094,042.94 | 1,067,784,905.61 |
| 1年以上 | 328,973,873.85 | 355,797,923.83 |
| 合计 | 1,686,067,916.79 | 1,423,582,829.44 |
21、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 18,224,269.62 | 88,923,303.39 |
| 1年以上 | 58,836,454.46 | 47,681,612.09 |
| 合计 | 77,060,724.08 | 136,604,915.48 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位12 | 10,849,056.64 | 未结算 |
| 单位13 | 9,000,000.00 | 未结算 |
| 单位14 | 6,000,000.00 | 未结算 |
| 单位15 | 5,400,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 31,249,056.64 |
其他说明：
22、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,265,152,957.30 | 1,192,248,337.87 |
| 1年以上 | 473,008,302.84 | 507,613,199.23 |
| 合计 | 1,738,161,260.14 | 1,699,861,537.10 |
账龄超过1年的重要合同负债公司账龄超过1年的合同负债主要为储值卡余额。
23、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 367,976,171.24 | 905,214,896.11 | 1,055,463,753.75 | -1,136,247.26 | 216,591,066.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 36,906,826.49 | 74,296,061.89 | 74,485,937.92 | -384,221.50 | 36,332,728.96 |
| 三、辞退福利 | 214,244.41 | 14,856,707.76 | 14,508,431.88 | 562,520.29 |
| 合计 | 405,097,242.14 | 994,367,665.76 | 1,144,458,123.55 | -1,520,468.76 | 253,486,315.59 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 |
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 337,129,366.33 | 823,744,301.49 | 973,664,195.16 | -1,135,366.81 | 186,074,105.85 |
| 2.职工福利费 | 13,867,173.29 | 13,867,173.29 | 0.00 | ||
| 3.社会保险费 | 7,318,336.49 | 31,575,238.29 | 30,829,767.88 | -880.45 | 8,062,926.45 |
| 其中：医疗保险费 | 5,424,495.95 | 29,124,119.21 | 28,310,048.58 | 6,238,566.58 | |
| 工伤保险费 | 1,181,308.35 | 1,884,848.96 | 1,938,650.94 | -880.45 | 1,126,625.92 |
| 生育保险费 | 329,780.56 | 566,270.12 | 581,068.36 | 314,982.32 | |
| 其他保险费 | 382,751.63 | 382,751.63 | |||
| 4.住房公积金 | 1,100,423.92 | 30,823,421.09 | 30,462,857.41 | 1,460,987.60 | |
| 5.工会经费和职工教育经费 | 21,969,122.48 | 5,204,611.95 | 6,479,465.37 | 20,694,269.06 | |
| 6.其他 | 458,922.02 | 150.00 | 160,294.64 | 298,777.38 | |
| 合计 | 367,976,171.24 | 905,214,896.11 | 1,055,463,753.75 | -1,136,247.26 | 216,591,066.34 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 36,505,594.63 | 72,410,816.14 | 72,652,266.12 | -384,221.50 | 35,879,923.15 |
| 2、失业保险费 | 401,231.86 | 1,885,245.75 | 1,833,671.80 | 452,805.81 | |
| 合计 | 36,906,826.49 | 74,296,061.89 | 74,485,937.92 | -384,221.50 | 36,332,728.96 |
其他说明
24、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 47,444,582.97 | 40,370,575.14 |
| 企业所得税 | 40,651,624.01 | 30,561,350.78 |
| 消费税（国外） | 27,995,499.08 | |
| 城市维护建设税 | 1,278,230.99 | 2,012,159.32 |
| 教育费附加 | 626,657.91 | 941,423.41 |
| 地方教育费附加 | 349,096.65 | 558,940.45 |
| 电影专项资金 | 14,938,586.68 | 28,271,227.84 |
| 其他 | 7,005,739.38 | 7,327,858.77 |
| 合计 | 140,290,017.67 | 110,043,535.71 |
其他说明
25、其他应付款
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 537,600.00 | 537,600.00 |
| 其他应付款项 | 931,600,491.33 | 1,114,674,973.91 |
| 合 计 | 932,138,091.33 | 1,115,212,573.91 |
（1）应付股利
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 子公司少数股东股利 | 537,600.00 | 537,600.00 |
（2）其他应付款项
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 设备及工程款 | 372,907,730.95 | 434,760,376.28 |
| 待付费用 | 177,441,439.03 | 287,339,211.67 |
| 押金及保证金 | 134,687,248.88 | 132,099,509.55 |
| 股权收购款 | 73,445,903.67 | 73,445,903.67 |
| 关联方往来 | 63,635,466.54 | 51,617,346.40 |
| 影院租金 | 35,704,769.16 | |
| 其他 | 109,482,702.26 | 99,707,857.18 |
| 合 计 | 931,600,491.33 | 1,114,674,973.91 |
26、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 970,572,051.01 | 993,212,258.33 |
| 一年内到期的应付利息 | 15,524,257.44 | 15,117,501.51 |
| 合计 | 986,096,308.45 | 1,008,329,759.84 |
27、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 75,325,554.73 | 70,777,253.39 |
| 合计 | 75,325,554.73 | 70,777,253.39 |
28、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 利率区间 |
| 信用借款 | 1,912,760,596.30 | 2,155,840,187.29 | 利率区间 |
| 合计 | 1,912,760,596.30 | 2,155,840,187.29 | 5.5%-6.5% |
长期借款分类的说明：
29、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 10,216,109,626.39 | 10,982,143,479.91 |
| 减：未确认融资费用 | 2,332,457,770.23 | 2,819,796,541.73 |
| 减：1年以内到期的租赁负债 | 970,572,051.01 | 993,212,258.33 |
| 合计 | 6,913,079,805.15 | 7,169,134,679.85 |
其他说明：
30、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期职工福利假 | 6,660,517.00 | 6,362,118.96 |
| 合计 | 6,660,517.00 | 6,362,118.96 |
31、预计负债
单位：元
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 场地复原费 | 188,586,377.26 | 3,994,939.70 | -3,278,635.86 | 189,302,681.10 | 注 | |
| 会员积分兑换 | 35,161,980.49 | 34,161,980.49 | 35,161,980.49 | 34,161,980.49 | ||
| 未决诉讼 | 971,366.56 | 971,366.56 | ||||
| 其他 | 6,526,162.94 | 329,593.76 | 6,196,569.18 | |||
| 合 计 | 231,245,887.25 | 38,156,920.19 | 35,491,574.25 | -3,278,635.86 | 230,632,597.33 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注：（1）场地复原费：本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd.租赁合同明确约定，在租赁期满时必须将装修拆除复原，根据合同约定租赁期结束时清理装修构成了承租人的一项合同义务，因此HG Holdco Pty
Ltd.在租赁期间预提场地复原费；
（2）会员积分兑换：本公司根据2024年6月30日会员积分数量及本公司预估的兑换比例计提预计负债34,161,980.49元。
32、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,022,640.72 | 309,195.10 | 713,445.62 | ||
| 长期待摊预收款项 | 11,567,230.30 | 207,413.12 | 11,359,817.18 | ||
| 合计 | 12,589,871.02 | 516,608.22 | 12,073,262.80 |
其他说明：
33、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,179,368,810.00 | 2,179,368,810.00 | |||||
其他说明：
34、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 10,887,069,115.58 | 10,887,069,115.58 | ||
| 其他资本公积 | 2,587,545.79 | 2,587,545.79 | ||
| 合计 | 10,889,656,661.37 | 10,889,656,661.37 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
35、其他综合收益
单位：元
| 项 目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -255,863,066.42 | -36,905,862.00 | -4,070,152.75 | -9,226,465.50 | -23,609,243.75 | -279,472,310.17 | ||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | -255,863,066.42 | -36,905,862.00 | -4,070,152.75 | -9,226,465.50 | -23,609,243.75 | -279,472,310.17 | ||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 180,963,705.41 | -39,949,333.38 | -407,516.85 | -39,861,448.34 | 319,631.81 | 141,102,257.07 | ||
| 其中：现金流量套期储备 | -4,346,035.47 | 3,938,513.85 | -407,516.85 | 4,346,030.70 | -4.77 | |||
| 项 目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 185,309,740.88 | -43,887,847.23 | -44,207,479.04 | 319,631.81 | 141,102,261.84 | |||
| 合 计 | -74,899,361.01 | -76,855,195.38 | -407,516.85 | -4,070,152.75 | -9,226,465.50 | -63,470,692.09 | 319,631.81 | -138,370,053.10 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
36、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 | ||
| 合计 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
37、未分配利润
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | |
| 金额 | 提取或分配比例 | |
| 调整前上期末未分配利润 | -5,525,167,135.29 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -5,525,167,135.29 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 113,389,302.05 | |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他综合收益结转留存收益 | 4,070,152.75 | |
| 期末未分配利润 | -5,415,847,985.99 | |
38、营业收入和营业成本
（1） 营业收入和营业成本按项目分类
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,098,216,061.49 | 4,119,678,952.80 | 5,756,659,468.68 | 4,525,057,130.65 |
| 其他业务 | 1,120,153,982.10 | 476,719,041.79 | 1,112,804,239.66 | 403,046,176.70 |
| 合计 | 6,218,370,043.59 | 4,596,397,994.59 | 6,869,463,708.34 | 4,928,103,307.35 |
（2）营业收入、营业成本分解信息
单位：元
| 收入分类 | 境内影院业务 | 境外影院业务 | 广告代理及影片投资业务 | |||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 按业务类型： | ||||||
| 电影放映收入 | 3,069,805,345.29 | 3,007,037,921.29 | 569,558,952.42 | 542,887,797.25 | ||
| 餐饮及卖品销售收入 | 527,149,566.49 | 179,963,107.26 | 280,910,998.39 | 131,701,816.58 | ||
| 广告收入 | 25,771,378.12 | 3,270,003.27 | 400,683,844.28 | 288,738,392.35 | 135,691,001.10 | 34,664,611.83 |
| 电影制作及发行收入 | 31,420,845.12 | 11,250,000.00 | 427,097.12 | 427,097.12 | ||
| 电视剧制作及发行收入 | ||||||
| 游戏发行收入 | ||||||
| 影视剧版权收入 | ||||||
| 其他 | 401,812,093.41 | 78,752,634.74 | 159,469,833.43 | 14,226,755.30 | ||
| 合计 | 4,055,959,228.43 | 3,280,273,666.56 | 1,410,623,628.52 | 977,554,761.48 | 136,118,098.22 | 35,091,708.95 |
| 按经营地区： | ||||||
| 国内 | 4,055,959,228.43 | 3,280,273,666.56 | 136,118,098.22 | 35,091,708.95 | ||
| 国外 | 1,410,623,628.52 | 977,554,761.48 | ||||
| 合计 | 4,055,959,228.43 | 3,280,273,666.56 | 1,410,623,628.52 | 977,554,761.48 | 136,118,098.22 | 35,091,708.95 |
（续）
| 收入分类 | 票务代理和衍生品销售业务 | 电影制作发行及相关业务 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 按业务类型： | ||||
| 电影放映收入 | ||||
| 餐饮及卖品销售收入 | 5,436,147.67 | 5,907,323.26 | ||
| 广告收入 | 16,056,999.52 | - | 9,405,655.18 | 145,631.07 |
| 电影制作及发行收入 | 125,715,586.03 | 72,574,703.55 | ||
| 电视剧制作及发行收入 | ||||
| 游戏发行收入 | ||||
| 影视剧版权收入 | 3,837,028.30 | 1,226,415.06 | ||
| 其他 | 4,925,073.42 | 4,162,417.43 | 28,014,506.33 | 371,814.43 |
| 合计 | 26,418,220.61 | 10,069,740.69 | 166,972,775.84 | 74,318,564.11 |
| 按经营地区： | ||||
| 国内 | 26,418,220.61 | 10,069,740.69 | 163,327,543.78 | 72,464,375.32 |
| 国外 | 3,645,232.06 | 1,854,188.79 | ||
| 合计 | 26,418,220.61 | 10,069,740.69 | 166,972,775.84 | 74,318,564.11 |
（续）
| 收入分类 | 电视剧制作发行及相关业务 | 游戏发行及相关业务 | 合计 | |||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 按业务类型： | ||||||
| 电影放映收入 | 3,639,364,297.71 | 3,549,925,718.54 | ||||
| 餐饮及卖品销售收入 | 813,496,712.55 | 317,572,247.10 | ||||
| 广告收入 | 587,608,878.20 | 326,818,638.52 | ||||
| 电影制作及发行收入 | 157,563,528.27 | 84,251,800.67 | ||||
| 电视剧制作及发行收入 | 64,990,071.75 | 62,131,987.53 | 64,990,071.75 | 62,131,987.53 | ||
| 游戏发行收入 | 331,083,633.47 | 137,370,636.94 | 331,083,633.47 | 137,370,636.94 | ||
| 影视剧版权收入 | 22,994,784.03 | 19,031,726.89 | 26,831,812.33 | 20,258,141.95 | ||
| 其他 | 0.29 | 530,578.52 | 3,209,602.43 | 24,622.92 | 597,431,109.31 | 98,068,823.34 |
| 合计 | 87,984,856.07 | 81,694,292.94 | 334,293,235.90 | 137,395,259.86 | 6,218,370,043.59 | 4,596,397,994.59 |
| 按经营地区： | ||||||
| 国内 | 87,984,856.07 | 81,694,292.94 | 119,090,136.38 | 70,476,131.86 | 4,588,898,083.49 | 3,550,069,916.32 |
| 国外 | 215,203,099.52 | 66,919,128.00 | 1,629,471,960.10 | 1,046,328,078.27 | ||
| 合计 | 87,984,856.07 | 81,694,292.94 | 334,293,235.90 | 137,395,259.86 | 6,218,370,043.59 | 4,596,397,994.59 |
（3）分摊至剩余履约义务的说明
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为781,059,553.91元，其中：165,800,820.22元预计将于2024下半年确认收入；150,653,120.64元预计将于2025年度确认收入；150,000,000.00元预计将于2026年度确认收入；63,080,188.68 元预计将于2027年度确认收入；251,525,424.37元尚无法判断收入应确认年度。
39、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 8,660,448.53 | 7,643,916.96 |
| 教育费附加 | 3,741,309.87 | 3,298,513.08 |
| 地方教育费附加 | 2,494,207.51 | 2,199,008.59 |
| 电影专项资金 | 156,383,060.54 | 128,477,545.02 |
| 文化事业建设费 | 5,920,572.09 | 7,141,601.61 |
| 消费税（国外） | 27,995,499.08 | |
| 其他 | 2,240,887.60 | 2,234,785.54 |
| 合计 | 207,435,985.22 | 150,995,370.80 |
其他说明：
40、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 450,418,707.10 | 410,795,816.23 |
| 折旧及摊销费 | 30,989,588.05 | 34,027,330.87 |
| 办公、差旅费 | 12,583,016.25 | 13,875,278.65 |
| 审计、咨询、服务费等 | 10,088,142.99 | 24,643,533.33 |
| 房租及物业费 | 7,398,020.33 | 6,224,523.83 |
| 业务招待费 | 5,531,990.04 | 5,840,431.10 |
| 保险费 | 363,691.21 | 479,136.03 |
| 培训费 | 415,433.36 | 400,090.83 |
| 车辆、市内交通费 | 234,610.43 | 234,592.10 |
| 其他支出 | 44,511,560.70 | 57,480,610.97 |
| 合计 | 562,534,760.46 | 554,001,343.94 |
其他说明
41、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 印刷制作、广告促销费 | 151,871,351.38 | 126,119,921.37 |
| 清洁、保安费 | 100,972,967.93 | 90,125,786.66 |
| 系统维护费 | 44,265,043.42 | 43,799,761.22 |
| 职工薪酬 | 44,137,797.87 | 56,461,061.26 |
| 办公、差旅费 | 10,235,815.62 | 9,294,620.37 |
| 保险费 | 6,542,946.15 | 4,763,429.22 |
| 维修费 | 3,471,790.32 | 2,590,672.57 |
| 业务招待费 | 1,742,892.90 | 2,314,132.32 |
| 车辆、市内交通费 | 825,518.75 | 763,535.88 |
| 其他 | 2,950,049.73 | 4,938,611.84 |
| 合计 | 367,016,174.07 | 341,171,532.71 |
其他说明：
42、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 游戏数据支持系统研发 | 11,167,502.85 | 10,605,241.72 |
| 软件开发 | 4,192,646.15 | |
| 合计 | 15,360,149.00 | 10,605,241.72 |
其他说明
43、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 363,064,230.40 | 427,465,076.38 |
| 减：利息收入 | 18,946,642.74 | 21,359,569.63 |
| 汇兑损失 | 973,854.29 | 4,559,708.04 |
| 其他支出 | 13,951,791.87 | 12,250,006.09 |
| 合计 | 359,043,233.82 | 422,915,220.88 |
注：利息费用中租赁负债未确认融资费用摊销金额本期为239,291,910.09元，上期为242,872,633.29元。
44、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 30,340,196.28 | 42,270,914.89 |
| 进项税加计扣除 | 209,706.20 | 18,343,262.97 |
| 个人所得税手续费返还 | 788,007.33 | 1,073,394.60 |
| 合 计 | 31,337,909.81 | 61,687,572.46 |
45、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,159,514.06 | 159,591.65 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -11,389.24 | 120,790.47 |
| 合计 | -3,170,903.30 | 280,382.12 |
其他说明
46、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 15,949,707.37 | -10,064,704.80 |
| 其他应收款坏账损失 | 7,383,587.88 | -19,422,160.48 |
| 合计 | 23,333,295.25 | -29,486,865.28 |
其他说明
47、资产减值损失
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失 | -102,452.15 | -357,006.67 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 在建工程减值损失 | -18,924.00 | |
| 合计 | -102,452.15 | -375,930.67 |
其他说明：
48、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -115,787.26 | -1,645,858.35 |
| 无形资产处置收益 | -5,226.84 | |
| 长期待摊费用处置收益 | 13,629.49 | -3,888,842.82 |
| 使用权资产处置收益 | 5,280,479.92 | 42,148,705.97 |
| 合计 | 5,178,322.15 | 36,608,777.96 |
49、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 与日常活动无关的政府补助 | 78,000.00 | ||
| 违约金 | 607,377.15 | 447,773.73 | 607,377.15 |
| 非流动资产报废利得 | 180.00 | 180.00 | |
| 其他 | 3,645,965.83 | 4,333,463.69 | 3,645,965.83 |
| 合计 | 4,253,522.98 | 4,859,237.42 | 4,253,522.98 |
其他说明：
50、营业外支出
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废损失 | 10,332,137.41 | 2,910,321.68 | 10,332,137.41 |
| 影城闭店预计损失 | 47,978,621.05 | ||
| 设备终止预计损失 | 42,315,000.00 | ||
| 违约金 | 908,402.73 | 1,631,046.86 | 908,402.73 |
| 罚没支出 | 168,761.83 | 102,011.50 | 168,761.83 |
| 其他 | 1,335,467.74 | 338,553.04 | 1,335,467.74 |
| 合计 | 12,744,769.71 | 95,275,554.13 | 12,744,769.71 |
其他说明：
51、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 53,916,172.42 | 1,710,431.87 |
| 递延所得税费用 | -12,149,847.62 | 10,864,648.24 |
| 合计 | 41,766,324.80 | 12,575,080.11 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 158,666,671.46 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 39,666,667.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -85,039,686.17 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 415,157.49 |
| 非应税收入的影响 | 789,878.51 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 14,914,056.53 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -15,419,541.32 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 89,149,620.03 |
| 前期未确认本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,052,830.43 |
| 研发费用加计扣除 | -1,656,997.71 |
| 所得税费用 | 41,766,324.80 |
其他说明
52、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营性的利息收入 | 18,946,642.74 | 21,359,569.63 |
| 补贴款 | 14,164,790.13 | 12,438,130.16 |
| 押金保证金 | 2,587,739.33 | 9,944,589.63 |
| 其他 | 32,283,424.31 | 10,458,402.82 |
| 合计 | 67,982,596.51 | 54,200,692.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传费 | 143,047,235.35 | 101,528,821.64 |
| 保洁费 | 69,438,818.45 | 66,614,203.71 |
| 办公及房租费 | 16,004,880.28 | 14,198,952.59 |
| 系统维护费 | 15,632,054.63 | 25,389,859.84 |
| 游戏授权金 | 10,610,613.65 | 7,937,419.80 |
| 差旅费 | 7,666,996.16 | 8,287,554.57 |
| 云服务费 | 7,383,149.90 | 5,703,446.07 |
| 审计、咨询、服务费 | 6,592,417.54 | 21,174,411.81 |
| 业务招待费 | 6,129,451.14 | 5,310,132.36 |
| 维修费 | 5,348,168.95 | 4,123,851.97 |
| 保安费 | 1,222,176.39 | 335,173.24 |
| 印刷制作费 | 1,141,830.53 | 816,447.74 |
| 培训费 | 415,433.36 | 400,090.83 |
| 保险费 | 363,694.83 | 468,435.49 |
| 其他 | 7,071,772.25 | 23,921,803.99 |
| 合计 | 298,068,693.41 | 286,210,605.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金 | 8,000,000.00 | |
| 合计 | 8,000,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付租赁付款额 | 276,503,745.69 | 226,357,137.25 |
| 合计 | 276,503,745.69 | 226,357,137.25 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 1,401,000,000.00 | 1,719,500,000.00 | 1,401,000,000.00 | 1,719,500,000.00 | ||
| 应付利息 | 388,687.40 | 23,623,119.16 | 22,853,952.40 | 1,157,854.16 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,008,329,759.84 | 77,915,749.76 | 100,149,201.15 | 986,096,308.45 | ||
| 长期借款 | 2,155,840,187.29 | 216,301,500.00 | 26,778,090.99 | 1,912,760,596.30 | ||
| 租赁负债 | 7,169,134,679.85 | 280,047,918.80 | 536,102,793.50 | 6,913,079,805.15 | ||
| 合计 | 11,734,693,314.38 | 1,719,500,000.00 | 381,586,787.72 | 2,276,407,447.05 | 26,778,090.99 | 11,532,594,564.06 |
本期增加现金变动合计与筹资活动现金流入小计差额8,000,000.00元，系本期收到的借款保证金所致。
53、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 116,900,346.66 | 427,394,230.71 |
| 加：信用减值损失 | -23,333,295.25 | 29,486,865.28 |
| 资产减值准备 | 102,452.15 | 375,930.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、使用权资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 573,242,025.37 | 581,317,840.98 |
| 无形资产摊销 | 40,734,495.13 | 44,895,365.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 311,098,603.35 | 310,311,036.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -5,178,322.15 | -36,608,777.96 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 10,331,957.41 | 2,910,321.68 |
| 净敞口套期损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 365,817,144.98 | 450,733,598.77 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 3,170,903.30 | -280,382.12 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -15,492,863.73 | 11,700,237.45 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 3,343,016.11 | -835,589.21 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -161,244,891.79 | -109,562,719.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -703,278,705.35 | 501,137,000.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 20,772,228.34 | 183,325,589.08 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 536,985,094.53 | 2,396,300,548.22 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3.现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 2,826,852,028.59 | 3,952,187,056.44 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减：现金的期初余额 | 3,092,607,470.06 | 2,771,671,592.92 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -265,755,441.47 | 1,180,515,463.52 |
（2） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,826,852,028.59 | 3,092,607,470.06 |
| 其中：库存现金 | 173,968.09 | 167,363.45 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,815,243,971.02 | 3,063,378,676.23 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,434,089.48 | 29,061,430.38 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,826,852,028.59 | 3,092,607,470.06 |
（3） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 银行存款 | 37,685,451.05 | 42,683,849.53 | 受限资金 |
| 其他货币资金 | 14,300,199.00 | 22,619,658.33 | 受限资金 |
| 合计 | 51,985,650.05 | 65,303,507.86 |
其他说明：
54、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 47,042,754.91 | 7.1268 | 335,264,305.69 |
| 欧元 | 32,938.27 | 7.6617 | 252,363.14 |
| 港币 | 54,838,041.07 | 0.91268 | 50,049,583.32 |
| 日元 | 15,975,483.03 | 0.044738 | 714,711.16 |
| 租赁负债 | |||
| 其中：美元 | 40,259,763.32 | 7.1268 | 286,923,281.21 |
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。?适用 □不适用
| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| HG Holdco Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚元 | 根据子公司经营环境确定 |
55、租赁
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 264,451,961.14 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 6,334,730.32 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 786,582,347.24 |
公司租入的资产主要为影城经营场所及影城的放映设备，租金计量模式有固定租金、保底与分成租金取其高和纯分成租金模式，对于分成租金部分公司按照可变租赁付款额直接计入当期损益。国内影城经营场所的租赁期一般为10年。
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
□适用 ?不适用
涉及售后租回交易的情况
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 39,995,624.83 | 17,911,586.04 |
| 其中：费用化研发支出 | 15,360,149.00 | 10,605,241.72 |
| 资本化研发支出 | 24,635,475.83 | 7,306,344.32 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 万达电影运营管理系统及卖品集中采购平台 | 21,962,645.66 | 21,962,645.66 | ||||
| 时光网网站项目 | 2,672,830.17 | 2,672,830.17 | ||||
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 合计 | 24,635,475.83 | 24,635,475.83 | ||||
九、合并范围的变更
2024年1-6月纳入合并范围子公司共计203家，其中新设子公司2家，注销子公司3家。
1、2024年1-6月新设子公司
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 珠海横琴海阔文化发展有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 电影发行 | 100 | 设立 | |
| 万达影业（厦门）有限公司 | 厦门 | 厦门 | 影视制作 | 100 | 设立 | |
2、2024年1-6月注销子公司
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 佳木斯万达电影城有限公司 | 佳木斯 | 佳木斯 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| Mtime (HK) Limited | 香港 | 香港 | 100 | 购买 | ||
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津万达国际电影城有限公司 | 天津 | 天津 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 南宁万达国际电影城有限公司 | 南宁 | 南宁 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 武汉 | 武汉 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 湖北银兴酷映影城管理有限公司 | 武汉 | 武汉 | 电影放映 | 60 | 购买 | |
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 大连万达国际电影城有限公司 | 大连 | 大连 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 长春万达国际电影城有限公司 | 长春 | 长春 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 青岛万达国际电影城有限公司 | 青岛 | 青岛 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 南昌 | 南昌 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 北京万达国际电影城有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京银兴酷映影院管理有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 60 | 购买 | |
| 上海万达国际电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 宁波万达国际电影城有限公司 | 宁波 | 宁波 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 成都万达国际电影城有限公司 | 成都 | 成都 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 东莞 | 东莞 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 呼和浩特万达国际电影城有限公司 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 惠州万达国际电影城有限公司 | 惠州 | 惠州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 长沙万达国际电影城有限公司 | 长沙 | 长沙 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 银川 | 银川 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 西安万达国际电影城有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 蚌埠万达国际电影城有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 海口万达国际电影城有限公司 | 海口 | 海口 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 大同万达国际电影城有限公司 | 大同 | 大同 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 苏州万达国际电影城有限公司 | 苏州 | 苏州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 沈阳万达国际电影城有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 厦门万达国际电影城有限公司 | 厦门 | 厦门 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 南京万达电影城有限公司 | 南京 | 南京 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 重庆万达国际电影城有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 无锡万达电影城有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 济南万达国际电影城有限公司 | 济南 | 济南 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 兰州万达国际电影城有限公司 | 兰州 | 兰州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 广州万达国际电影城有限公司 | 广州 | 广州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 淮安万达电影城有限公司 | 淮安 | 淮安 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 合肥万达国际电影城有限公司 | 合肥 | 合肥 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 吉林市万达国际电影有限公司 | 吉林 | 吉林 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 银川金凤万达电影城有限公司 | 银川 | 银川 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 石家庄万达电影城有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 郑州万达电影城有限公司 | 郑州 | 郑州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 绵阳万达电影城有限公司 | 绵阳 | 绵阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 温州龙湾万达电影城有限公司 | 温州 | 温州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 晋城万达电影城有限公司 | 晋城 | 晋城 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 深圳万达电影城有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 无锡惠山万达电影城有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 德阳万达电影城有限公司 | 德阳 | 德阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 徐州万达电影城有限公司 | 徐州 | 徐州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 贵阳万达电影城有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 昆明万达电影城有限公司 | 昆明 | 昆明 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 杭州拱墅万达电影城有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 南通万达电影城有限公司 | 南通 | 南通 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 太原万达电影城有限公司 | 太原 | 太原 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 中山万达电影城有限公司 | 中山 | 中山 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 南通 | 南通 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 徐州 | 徐州 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 大连 | 大连 | 投资 | 100 | 购买 | |
| 郑州奥纳电影城有限公司 | 郑州 | 郑州 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 佳木斯奥纳电影城有限公司 | 佳木斯 | 佳木斯 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 西宁万达电影城有限公司 | 西宁 | 西宁 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 成都海亚盛文化传播有限公司 | 成都 | 成都 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 杨凌万达电影城有限公司 | 杨凌 | 杨凌 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 西安盛影影城有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 眉山万达电影城有限公司 | 眉山 | 眉山 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 临汾万达电影城有限公司 | 临汾 | 临汾 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 汕头市万达电影城有限公司 | 汕头 | 汕头 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 霍尔果斯万达影院技术服务有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 技术服务 | 100 | 设立 | |
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 电影发行 | 95 | 5 | 设立 |
| 北京影立方电影科技有限公司 | 北京 | 北京 | 氙灯销售 | 100 | 设立 | |
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 东莞天泓影院投资管理有限公司 | 东莞 | 东莞 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 深圳华夏龙盛影业有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 深圳市嘉泓影城有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 普宁市华夏天泓影城有限公司 | 普宁 | 普宁 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 长沙市天泓影城有限公司 | 长沙 | 长沙 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 电影放映 | 60 | 设立 | |
| 北京影时光电子商务有限公司 | 北京 | 北京 | 在线选座和电影衍生品加工销售 | 100 | 购买 | |
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 管理咨询 | 100 | 购买 | |
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 管理咨询 | 100 | 购买 | |
| 北京动艺时光网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 购买 | ||
| 万达电影财务服务（天津）有限责任公司 | 天津 | 天津 | 财务服务 | 100 | 设立 | |
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 台州南木影院有限公司 | 台州 | 台州 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 上海成山万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 无锡铜锣湾影院有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州增城新塘万达电影城有限公司 | 广州 | 广州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 天津影立方影视科技有限公司 | 天津 | 天津 | 数字电影技术，广告和影视设备销售 | 100 | 设立 | |
| 福建省万达电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 南京万达茂电影城有限公司 | 南京 | 南京 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 四川万达影院管理有限公司 | 成都 | 成都 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 天津影礼文化有限公司 | 天津 | 天津 | 管理咨询 | 100 | 设立 | |
| 拉萨万达电影城有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 宜昌万达电影城有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 长春影都文旅会展服务有限公司 | 长春 | 长春 | 咨询服务 | 100 | 设立 | |
| 福州仓山万达电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 邯郸市万达电影城有限公司 | 邯郸 | 邯郸 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 长春影都影视产业管理服务有限公司 | 长春 | 长春 | 咨询服务 | 100 | 设立 | |
| 广州万达影院管理有限公司 | 广州 | 广州 | 游乐园服务 | 100 | 设立 | |
| 上海浦东万达影院管理有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 北京浦瑞姆信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发、技术服务 | 100 | 设立 | |
| 霍尔果斯浦瑞姆技术有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 软件开发、技术服务 | 100 | 设立 | |
| 珠海横琴万达电影院线有限公司 | 珠海 | 珠海 | 电影发行 | 100 | 设立 | |
| 厦门思明万达电影城有限公司 | 厦门 | 厦门 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 仁寿万达电影城有限公司 | 仁寿 | 仁寿 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 兰州万达茂电影院有限公司 | 兰州市 | 兰州市 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 霍尔果斯万达电影城有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 蚌埠市淮上区万达电影城有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 淮北市万达电影城有限公司 | 淮北 | 淮北 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 太仓万达电影城有限公司 | 太仓 | 太仓 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 盐城滨海港城路万达电影城有限公司 | 滨海县 | 滨海县 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 石河子市万达电影城有限公司 | 石河子市 | 石河子市 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 重庆市巴南区万达电影城有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 荣成新影礼信息技术有限公司 | 荣成市 | 荣成市 | 软件与信息技术服务 | 100 | 设立 | |
| 珠海横琴海阔文化发展有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 电影发行 | 100 | 设立 | |
| 北京万达传媒有限公司 | 北京 | 北京 | 广告 | 100 | 购买 | |
| 影时尚传媒集团有限公司 | 香港 | 香港 | 影片投资 | 100 | 购买 | |
| 上海万达传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 广告 | 100 | 购买 | |
| 天津万达传媒有限公司 | 天津 | 天津 | 广告 | 100 | 设立 | |
| 天津哈思塔格文化传媒有限公司 | 天津 | 天津 | 影片投资 | 100 | 设立 | |
| 慕威时尚文化传播（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 电影发行 | 100 | 设立 | |
| 南京慕威网络传媒有限公司 | 南京 | 南京 | 互联网信息服务 | 100 | 设立 | |
| 天津普罗文化传播有限公司 | 天津 | 天津 | 植入广告 | 100 | 设立 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 万达影视传媒有限公司 | 北京 | 北京 | 电影制作 | 95.7683 | 同一控制下的企业合并 | |
| 万达影业（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 电影制作 | 100 | 设立 | |
| Wanda Pictures Investment (Switzerland) AG | 瑞士楚格 | 瑞士楚格 | 电影投资、制作及发行 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 万达影业（青岛）有限公司 | 青岛 | 青岛 | 影视制作 | 100 | 设立 | |
| 万达影业（长春）有限公司 | 长春 | 长春 | 影视制作 | 100 | 设立 | |
| 长春沙鸥影视有限公司 | 长春市 | 长春市 | 影视剧制作发行 | 100 | 设立 | |
| 霍尔果斯木桃文化有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 电影制作 | 100 | 设立 | |
| 万达影视（东阳）有限公司 | 东阳 | 北京 | 影视制作 | 100 | 设立 | |
| 万达影业（成都）有限公司 | 成都 | 北京 | 电影发行 | 100 | 设立 | |
| 万达影业（海南）有限公司 | 海口 | 海口 | 影视剧制作 | 100 | 设立 | |
| 万达影业（霍尔果斯）有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视制作 | 100 | 设立 | |
| 万达影业（珠海）有限公司 | 珠海 | 珠海 | 电影发行 | 100 | 设立 | |
| 上海菁叹号文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 影视制作 | 100 | 设立 | |
| 万达影业（厦门）有限公司 | 厦门 | 厦门 | 影视制作 | 100 | 设立 | |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 游戏发行 | 100 | 购买 | |
| Hoolai Game Limited | 香港 | 香港 | 游戏发行 | 100 | 购买 | |
| Wanda Cinemas Games株式会社 | 日本 | 日本 | 游戏发行 | 100 | 购买 | |
| 成都众娱科技有限公司 | 成都 | 成都 | 信息咨询 | 100 | 购买 | |
| 霍尔果斯炫动网络科技有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 游戏开发运营 | 100 | 购买 | |
| 重庆策娱科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 游戏开发 | 100 | 设立 | |
| 上海万视可达影视文化传媒有限公司 | 北京 | 上海 | 影视剧制作发行、演艺经纪 | 100 | 购买 | |
| 霍尔果斯万视可达影视文化传媒有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视剧制作发行、演艺经纪 | 100 | 设立 | |
| 霍尔果斯万影互联文化传媒有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视剧制作 | 100 | 设立 | |
| 兴城骋亚影视文化传媒有限公司 | 葫芦岛 | 葫芦岛 | 影视剧制作 | 100 | 设立 | |
| 浙江东阳万事如意文化传媒有限公司 | 北京 | 东阳 | 电视剧节目制作、发行 | 99.44 | 购买 | |
| 北京新媒诚品文化传播有限公司 | 北京 | 北京 | 影视制作 | 100 | 购买 | |
| 霍尔果斯万事如意文化传媒有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视制作 | 100 | 购买 | |
| 霍尔果斯万达电视剧制作有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视剧制作 | 100 | 设立 | |
| 万达影业（江苏）有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 广播电视节目制作经营等 | 100 | 设立 | |
| 万达电影院线（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100 | 设立 | |
| Propaganda GEM Ltd | 瑞士 | 瑞士 | 植入广告 | 100 | 购买 | |
| HG Holdco Pty Ltd. | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 影院运营，影片发行和电影屏幕广告业务 | 100 | 购买 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| HG Bidco Pty Ltd. | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100 | 购买 | |
| Administration and Developments Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Aubidco1 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Aubidco2 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100 | 购买 | |
| Aubidco3 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Aufinco Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 金融 | 100 | 购买 | |
| Auholdco1 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Auholdco2 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100 | 购买 | |
| Auholdco3 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Auholdoco4 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 金融 | 100 | 购买 | |
| Auholdoco5 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | DVD 租赁 | 100 | 购买 | |
| Aupikco Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 金融 | 100 | 购买 | |
| Casper Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Croydon 4 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| HCH Bidco (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts 8 Belconnen Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Social Entertainment Pty Limited | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts 8 Chatswood Unit Trust | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Cinemas (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Consolidated Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Corporation Holdings (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Digital Cinemas (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Digital Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Films Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Investments Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts On-Line Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Screen Advertising Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Stream Pty Limited | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 网络流媒体 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Theatres Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100 | 购买 | |
| Independent Cinema Advertising Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Media Entertainment (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Media Entertainment Group Limited | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Salisbury Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| The Hoyts Corporation Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| The Hoyts Trading Trust | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| Val Morgan & Co (Australia) Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Val Morgan Cinema Advertsing (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Val Morgan Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Val Morgan Petro Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Val Morgan Retail Media Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Val Morgan Retail Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Cineads Australia Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Show Business Cinema Advertising Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Innov8 Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Val Morgan Active Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 阿联酋 | 阿联酋 | 广告 | 74 | 购买 | |
| Ace Hoyts MG Partnership Pt Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 50 | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司对北京动艺时光网络科技有限公司的持股比例为0%，表决权比例为100%。
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苍穹互娱（天津）文化传播有限公司 | 天津 | 天津 | IP开发销售 | 33.00% | 权益法 | |
| 五洲电影发行有限公司 | 北京 | 青岛 | 电影发行 | 44.50% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
（2） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | ||
| 苍穹互娱（天津）文化传播有限公司 | 五洲电影发行 有限公司 | 苍穹互娱（天津）文化传播有限公司 | 五洲电影发行 有限公司 | |
| 流动资产 | 22,555,714.04 | 138,397,813.13 | 23,211,969.94 | 141,235,417.78 |
| 其中：现金和现金等价物 | 14,589,205.89 | 61,609,509.86 | 15,117,345.91 | 82,170,086.26 |
| 非流动资产 | 14,164,323.37 | 12,202,185.70 | 14,164,653.97 | 6,867,077.28 |
| 资产合计 | 36,720,037.41 | 150,599,998.83 | 37,376,623.91 | 148,102,495.06 |
| 流动负债 | 229,371.09 | 68,536,261.47 | 750,264.84 | 64,337,533.22 |
| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | ||
| 苍穹互娱（天津）文化传播有限公司 | 五洲电影发行 有限公司 | 苍穹互娱（天津）文化传播有限公司 | 五洲电影发行 有限公司 | |
| 非流动负债 | 9,837,395.41 | 4,653,777.54 | ||
| 负债合计 | 229,371.09 | 78,373,656.88 | 750,264.84 | 68,991,310.76 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 36,490,666.32 | 72,226,341.95 | 36,626,359.07 | 79,111,184.30 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 12,041,919.89 | 32,127,313.13 | 12,086,698.50 | 35,242,048.58 |
| 调整事项 | ||||
| 其中：商誉 | ||||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 12,041,919.89 | 32,127,313.13 | 12,086,698.50 | 35,242,048.58 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 25,063,854.67 | 3,236,190.57 | 19,998,367.43 | |
| 财务费用 | -90,003.06 | -34,404.67 | -824,235.53 | 31,413.51 |
| 所得税费用 | 991,318.07 | |||
| 净利润 | -135,692.75 | -6,884,842.35 | 2,956,746.44 | -1,792,573.13 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -135,692.75 | -6,884,842.35 | 2,956,746.44 | -1,792,573.13 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | ||||
其他说明
（3） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 238.25 | 242.42 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明
（4） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 南京万面骁冠传媒科技有限公司 | 713,755.06 | 14,455.46 | 728,210.52 |
其他说明
十一、政府补助
1、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 电影专项资金返还 | 16,175,406.15 | 29,910,784.73 |
| 企业扶持资金 | 5,180,000.00 | 1,320,000.00 |
| 设备补贴款 | 3,266,700.00 | 318,200.00 |
| 《三大队》优秀电影创作扶持、票房奖励 | 1,950,000.00 | |
| 《我才不想和你做朋友呢》北京市文化发展中心补助金 | 1,000,000.00 | |
| 见习补贴 | 580,845.91 | |
| 首店经济扶持资金 | 500,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 446,903.96 | 886,820.03 |
| 神奇女侠项目补助 | 314,610.53 | 270,447.84 |
| 社保补贴 | 283,435.09 | 362,148.64 |
| 服务业奖励 | 184,000.00 | 20,000.00 |
| 就业补贴 | 169,889.28 | |
| 残疾人就业补贴 | 113,013.54 | 164,044.15 |
| 纾困企业补助 | 52,000.00 | |
| 首次纳统企业奖励 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 扩岗补助 | 37,000.00 | |
| 影视文化发展专项资金奖励 | 32,319.00 | |
| 电费补贴 | 2,206.77 | 69,090.00 |
| 新建影院建设补助资金 | 7,800,000.00 | |
| 纾困企业补助 | 519,921.00 | |
| 复工复产补贴 | 150,875.00 | |
| 留工补贴 | 137,775.00 | |
| 文旅产业发展扶持资金 | 100,000.00 | |
| 促销费补贴 | 75,000.00 | |
| 培训补贴 | 51,280.00 | |
| 电子哨兵购置补助 | 8,000.00 | |
| 其他 | 1,866.05 | 134,528.50 |
| 合 计 | 30,340,196.28 | 42,348,914.89 |
其他说明：
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
①外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与澳大利亚元、美元等有关，除本公司的子公司HG Holdco Pty Ltd.以澳大利亚元进行采购和销售、本公司的子公司影时尚传媒集团有限公司以美元进行采购和销售、本公司的子公司Propaganda GEM Ltd以美元进行采购和销售、本公司的子公司万达影视传媒有限公司为了方便与境外其他公司联合投资制作电影片、游戏发行业务而开立有外币银行存款账户用于境外业务结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 美元项目 | 澳大利亚元项目 | 欧元项目 | 港币项目 | 日元项目 | 合计 | |
| 外币金融资产： | ||||||
| 货币资金 | 362,718,267.08 | 299,788,507.38 | 252,363.14 | 50,049,583.32 | 714,711.16 | 713,523,432.08 |
| 应收账款 | 7,869,710.20 | 324,048,084.91 | 331,917,795.11 | |||
| 其他应收款 | 10,464,283.64 | 14,342,306.92 | 24,806,590.56 | |||
| 外币金融负债： | - | |||||
| 应付账款 | 4,420,684.13 | 255,192,986.75 | 259,613,670.88 | |||
| 其他应付款 | 6,365,719.13 | 6,365,719.13 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 492,291,138.53 | 492,291,138.53 | ||||
| 长期借款 | 2,220,412,913.63 | 2,220,412,913.63 | ||||
| 租赁负债 | 286,923,281.21 | 3,284,123,791.85 | 3,571,047,073.06 | |||
（续）
| 项目 | 期初余额 | |||||
| 美元项目 | 澳大利亚元项目 | 欧元项目 | 港币项目 | 日元项目 | 合计 | |
| 外币金融资产： | ||||||
| 货币资金 | 447,814,289.98 | 495,577,130.88 | 1,104,897.19 | 22,628,435.74 | 1,176,268.20 | 968,301,021.99 |
| 应收账款 | 8,809,054.91 | 372,299,627.67 | 381,108,682.58 | |||
| 其他应收款 | 10,464,283.64 | 11,429,021.81 | 21,893,305.45 | |||
| 外币金融负债： | - | |||||
| 应付账款 | 4,420,684.13 | 282,405,564.48 | 286,826,248.61 | |||
| 其他应付款 | 6,326,328.62 | 6,326,328.62 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 491,228,615.47 | 491,228,615.47 | ||||
| 长期借款 | 2,155,840,187.29 | 2,155,840,187.29 | ||||
| 租赁负债 | 322,886,657.03 | 3,429,103,194.30 | 3,751,989,851.33 | |||
②利率风险——现金流量变动风险
本公司面临的利率风险主要来自借款，因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。本公司财务部门持续监控利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未结清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时作出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险，本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd于本期采用了利率对冲工具。
③其他价格风险
本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。
（2）信用风险
2024年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。
为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
（3）流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 111,542,190.00 | 29,365,000.00 | 140,907,190.00 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公司第一层次公允价值计量的市价的确定依据为以2024年6月28日（6月29日和30日为非交易日）对应项目公开的股票市场报价为基准。
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 北京万达投资有限公司 | 北京 | 投资 | 3,000,000,000 | 20.00% | 20.00% |
本企业的母公司情况的说明
注：截至2024年6月30日，万达投资的法定代表人为柯利明，其控股股东为上海儒意投资管理有限公司，儒意投资的控股股东为柯利明。本企业最终控制方是柯利明。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 五洲电影发行有限公司 | 联营企业 |
| 霍尔果斯五洲电影发行有限公司 | 联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 1、万达商管集团 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 安康万达商业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 安宁万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 安宁万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 安溪万达广场商业物业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 安溪万达实业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 安阳万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 安阳万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 鞍山万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 鞍山万达广场置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 济南高新万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 巴中万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 白山万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 蚌埠市淮上区万达商业管理运营有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 蚌埠万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 蚌埠万达广场有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 济宁任城区建设路万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 济宁太白路万达广场有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 济宁万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 佳木斯万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 佳木斯万达实业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 嘉兴万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 嘉兴万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 江门江海万达商业投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 江门台山万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 江门万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 江门万达商业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 江阴万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 江阴万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 宿迁万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 宿迁万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 宿州万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 宿州万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 宿州埇桥万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 睢宁万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 绥化万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 随州万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 遂宁万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 遂宁万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 台山万达商业投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 台州经开万达置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 台州万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 太仓万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 太仓万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 太原万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 包头九原万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 包头九原万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 包头万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 包头万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 保定万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 保定未来石万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北海万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京昌乐万达广场商业运营管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京昌平沙河万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京东坝万达商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京丰科万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京丰科万达广场有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京妫川万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京怀柔青春万达广场商业运营管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京槐新万达广场商业运营管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京京延万达商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京乐多港万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 资阳万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京万达广场企业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京万达广场实业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京银河万达企业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京营新万达广场商业运营管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 本溪万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 滨州万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 滨州万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 亳州谯城区万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 亳州市谯城区万达广场有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 亳州万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 亳州万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 沧州万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 常德万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 常德万达置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 常熟万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 常熟万达商业广场有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 常州溧阳万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 焦作万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 揭阳万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 金华万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 金华万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 金华永康万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 锦州万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 锦州万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 淄博万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 晋江万达广场有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 四平万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 晋中万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 晋中万达商务服务有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 荆门掇刀万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 荆门万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 荆门万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 荆州万达广场发展有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 荆州万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 九江万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 酒泉万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 酒泉万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 济南高新万达广场置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 开封万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 凯里万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 昆明呈贡万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 昆明万达实业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 昆山经开万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 昆山万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 昆山万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 拉萨柳梧万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 拉萨万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 苏州万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 兰州万达城商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 兰州万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 兰州万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 廊坊万达广场企业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 乐山万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 乐山万达广场实业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 太原万达商业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 泰安万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 泰安万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 泰兴市万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 泰州海陵万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
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| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
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| 重庆万达广场商业管理有限公司北碚分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
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| 射洪万达广场商业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 万达商业管理集团有限公司南区分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 无锡高新万达商业物业管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 2、万达地产集团 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 万达地产集团有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 万达地产集团有限公司北京分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 万达地产集团有限公司北区分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 万达地产集团有限公司南区分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 兰州万达茂投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 沈阳市蒲河万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 内江万达文化旅游置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 常州金坛万达地产发展有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 潮州万达城投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 绵阳经开万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 成都青白江万达广场置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 成都天府万达置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 兰州万达城开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 重庆市江津区万达物业服务有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 肇庆万达度假区投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 大连小窑湾万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 德阳万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 江门万达地产发展有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 贵安新区万达物业服务有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 贵阳云岩万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 贵州仁怀万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 贵州天阶万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 贵州万达物业服务有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 桂林临桂万达房地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 哈尔滨哈南万达广场投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 济南万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 建湖万达房地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 衡阳万达地产发展有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 呼和浩特万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 呼和浩特御江房地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 黄石万达地产置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司昭通分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 青岛万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 仁寿万达广场置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 自贡万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海泥城万达置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达麟港置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司安康分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司北京分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司常州分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司赤峰分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司大连分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司广州分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司杭州分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司河源分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司衡阳分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司呼和浩特分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司黄石分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司宜昌分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司江门分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司昆明分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司兰州分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司眉山分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司内江分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司青岛分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司沈阳分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司台州分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司太原分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司天津分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司天水分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司盐城建湖分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司乌鲁木齐分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司梧州分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 安康万达置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 安宁万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 安庆万达置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 蚌埠市淮上区万达广场开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京万达项目管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 台山万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 太原侨辰置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 太原万达广场有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 天津红桥万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 周口万达地产置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 天津静海万海置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 天津市蓟州万达地产置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 天水南站万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 天水万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 威海万达地产置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 乌兰察布万达地产置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 乌鲁木齐万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 梧州高旺万达置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 武汉达观万达物业服务有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 武汉楚河汉街文化旅游投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 武汉万达文旅置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 武汉新洲万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 长春莲花山万达地产开发有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 西宁万达地产置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 长春北方影都影视文化产业投资有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 延安万达城置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 宜昌经开万达置业有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司肇庆分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司延安分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达物业服务有限公司西宁分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 3、万达集团其他公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| Legendary Pictures Funding, LLC | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 万达汽车科技服务有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 长春万达影视会展服务有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 成都万达文旅项目管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 传奇东方影视咨询（北京）有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| Legendary Licensing LLC | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 万达文化控股有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 上海万达小额贷款有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 广州万达体育发展有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 万达宝贝王集团有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 长春万达影视产业园管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 大连万达集团股份有限公司北京投资管理分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 万采互联供应链科技(广东)有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 万达科讯（珠海）数字科技有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 北京万达汽车科技服务有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 珠海万达宝贝王品牌管理有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 万采数字供应链（珠海）有限公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司 | 过去十二个月内的实际控制人控制的企业 |
| 4、儒意相关公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 北京儒意景秀网络科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 儒意影业（杭州）有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 上海儒意影视制作有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 上海儒意影视制作有限公司北京分公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 5、其他 | 董事长担任董事、高管的企业 |
| 上海他城影业有限公司 | 董事长担任董事、高管的企业 |
其他说明
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 万达商管集团 | 接受物业服务 | 241,621,758.65 | 241,812,616.63 | ||
| 万达商管集团 | 接受经营场地租赁服务 | 196,037,051.91 | 223,799,186.75 | ||
| 万达商管集团 | 接受技术服务 | 1,478,472.06 | 3,705,897.19 | ||
| 万达商管集团 | 接受多经场地租赁服务 | 429,941.96 | 1,502,301.57 | ||
| 万达商管集团 | 接受咨询培训服务 | 135,753.70 | 622,487.39 | ||
| 万达商管集团 | 接受其他服务 | 16,918.17 | |||
| 万达商管集团 | 接受酒店服务 | 237,086.02 | |||
| 万达商管集团 | 购入货物 | 8,672.14 | |||
| 万达商管集团 | 接受维修服务 | 914.62 | |||
| 万达地产集团 | 接受经营场地租赁服务 | 732,959.57 | 427,472.23 | ||
| 万达集团其他公司 | 接受共享服务 | 2,348,524.29 | |||
| 万达集团其他公司 | 接受技术服务 | 9,350,568.17 | 13,855,916.83 | ||
| 万达集团其他公司 | 接受其他服务 | 42,738.23 | |||
| 万达集团其他公司 | 接受咨询培训服务 | 5,051.89 | |||
| 万达集团其他公司 | 购入固定资产 | 2,798,448.15 |
| 万达集团其他公司 | 接受多经场地租赁服务 | 707,547.17 | |||
| 万达集团其他公司 | 接受广告服务 | 6,822.79 | |||
| 儒意相关公司 | 支付的影片投资款 | 27,125,000.00 | |||
| 儒意相关公司 | 本期应付影片分账款 | 3,474,451.12 | |||
| 合计 | 482,799,189.72 | 489,485,369.48 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 万达商管集团 | 提供观影服务 | 360,232.82 | 321,467.41 |
| 万达商管集团 | 提供多经服务 | 100,821.27 | 87,059.86 |
| 万达商管集团 | 销售货物 | 13,125.00 | 1,785.00 |
| 万达地产集团 | 提供观影服务 | 73,452.85 | 569,754.71 |
| 万达地产集团 | 提供共享服务 | 23,584.91 | |
| 万达集团其他公司 | 提供广告服务 | 6,037,735.85 | 3,611,158.35 |
| 万达集团其他公司 | 提供观影服务 | 6,283.02 | 132,254.68 |
| 万达集团其他公司 | 提供共享服务 | 17,790.53 | |
| 五洲电影发行有限公司 | 提供观影服务 | 15,735.85 | 5,188.68 |
| 五洲电影发行有限公司 | 销售货物 | 17,697.35 | |
| 五洲电影发行有限公司 | 提供广告服务 | 2,700,396.22 | |
| 儒意相关公司 | 提供广告服务 | 3,506,428.45 | |
| 儒意相关公司 | 提供观影服务 | 1,349,765.40 | |
| 儒意相关公司 | 收到的影片投资款 | 4,500,000.00 | |
| 儒意相关公司 | 本期应收影片分账款 | 15,485,493.00 | |
| 合计 | 31,466,770.86 | 7,470,440.35 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联担保情况
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 大连万达国际电影城有限公司 | 49,500,000.00 | 2025年03月26日 | 2028年03月26日 | 否 |
| 西安万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 2025年03月27日 | 2028年03月27日 | 否 |
| 珠海横琴万达电影院线有限公司 | 300,000,000.00 | 2025年02月27日 | 2028年02月27日 | 否 |
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 万达地产集团 | 53,308,253.76 | 7,620,307.03 | 56,068,322.40 | 10,087,566.04 |
| 应收账款 | 万达商管集团 | 6,055.00 | 181.65 | ||
| 应收账款 | 万达集团及其他公司 | 12,385,937.66 | 11,792,482.56 | 12,547,039.63 | 10,400,215.75 |
| 应收账款 | 五洲电影发行有限公司 | 475,491.33 | 33,284.39 | 8,191,787.78 | 1,921,506.81 |
| 应收账款 | 北京万达投资有限公司 | 6,600.00 | 6,270.00 | ||
| 应收账款 | 儒意相关公司 | 19,202,307.16 | 229,191.21 | ||
| 小计 | 85,384,644.91 | 19,681,716.84 | 76,807,149.81 | 22,409,288.60 | |
| 其他应收款 | 万达商管集团 | 90,943,989.67 | 2,756,525.39 | 92,982,833.91 | 2,876,694.88 |
| 其他应收款 | 万达地产集团 | 600,000.00 | 18,000.00 | 600,000.00 | 18,000.00 |
| 其他应收款 | 万达集团及其他公司 | 21,100.00 | 21,100.00 | 27,026.24 | 22,107.46 |
| 小计 | 91,565,089.67 | 2,795,625.39 | 93,609,860.15 | 2,916,802.34 | |
| 预付款项 | 万达商管集团 | 273,440,766.23 | 41,703,769.18 | ||
| 预付款项 | 万达集团及其他公司 | 253,946.50 | 850,004.95 | ||
| 预付款项 | 儒意相关公司 | 14,625,000.00 | |||
| 预付款项 | 五洲电影发行有限公司 | 13,412,608.35 | 14,393,221.57 | ||
| 小计 | 301,732,321.08 | 56,946,995.70 | |||
| 合计 | 478,682,055.66 | 22,477,342.23 | 227,364,005.66 | 25,326,090.94 |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 万达商管集团 | 4,930,283.07 | 225,639.96 |
| 应付账款 | 万达地产集团 | 69,623.23 | |
| 应付账款 | 万达集团及其他公司 | 1,886.79 | 133,490.55 |
| 应付账款 | 五洲电影发行有限公司 | 17,040,705.37 | 17,039,553.78 |
| 应付账款 | 儒意相关公司 | 3,474,451.12 | |
| 应付账款 | 上海他城影业有限公司 | 218,989.77 | |
| 小计 | 25,735,939.35 | 17,398,684.29 | |
| 其他应付款 | 万达商管集团 | 282,345.75 | 34,983,294.24 |
| 其他应付款 | 万达地产集团 | 131,438.74 | |
| 其他应付款 | 万达集团及其他公司 | 52,409,413.66 | 51,574,357.14 |
| 其他应付款 | 五洲电影发行有限公司 | 13,000,000.00 | 633,025.44 |
| 小计 | 65,691,759.41 | 87,322,115.56 | |
| 合同负债 | 万达商管集团 | 535,330.54 | 293,585.53 |
| 合同负债 | 万达地产集团 | 17,634.00 | 36,534.00 |
| 合同负债 | 万达集团其他公司 | 97,839.42 | 98,199.42 |
| 小计 | 650,803.96 | 428,318.95 | |
| 合计 | 92,078,502.72 | 105,149,118.80 |
十五、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至2024年6月30日，公司不存在承诺事项。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
截至2024年6月30日，公司不存在重要或有事项。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十六、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
截至本财务报表报出日，公司不存在应披露之资产负债表日后事项。
十七、其他重要事项
1、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为8个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了8个报告分部，分别为境内影院业务、境外影院业务、广告代理及影片投资业务、影片植入广告业务、票务代理和衍生品销售业务、电影制作发行及相关业务、电视剧制作发行及相关业务、游戏发行及相关业务。这些报告分部是以公司经营业务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：境内影院业务主要是境内影院提供观影服务、餐饮服务、提供映前广告等；境外影院业务主要是境外的影院提供观影服务、销售卖品、提供映前广告等；广告代理及影片投资业务主要是提供贴片广告、映前广告代理服务及好莱坞大片的影片投资和宣传推广业务；影片植入广告业务主要是提供好莱坞大片的植入广告；票务代理和衍生品销售业务主要是向影院提供在线选座票务代理服务及销售电影衍生品；电影制作发行及相关业务主要是电影片制作、发行、电影片版权销售及相关衍生业务等；
电视剧制作发行及相关业务主要是电视剧制作销售及相关衍生业务等；游戏发行及相关业务主要是网络游戏的发行。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项 目 | 境内影院业务 | 境外影院业务 | 广告代理及影片投资业务 | 影片植入广告业务 |
| 一、营业收入 | 4,169,269,703.10 | 1,410,623,628.52 | 143,684,249.57 | |
| 二、营业成本 | 3,310,078,210.75 | 977,554,761.48 | 110,145,426.50 | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | ||||
| 四、信用减值损失 | 6,335,979.78 | -493,792.29 | 2,583,311.47 | |
| 五、资产减值损失 | ||||
| 六、折旧费和摊销费 | 676,969,297.65 | 231,267,701.92 | 544,089.90 | |
| 七、利润总额 | 107,234,223.91 | -35,042,295.78 | -1,418,701.18 | |
| 八、所得税费用 | 46,083,536.94 | -9,978,020.06 | -7,404.97 | |
| 九、净利润 | 61,150,686.97 | -25,064,275.72 | -1,411,296.21 | |
| 十、资产总额 | 12,902,482,071.54 | 9,391,475,355.96 | 293,852,230.99 | 11,546,419.76 |
| 十一、负债总额 | 11,147,776,521.05 | 6,385,768,328.24 | 398,856,050.76 | 599,346.57 |
（续）
| 项 目 | 票务代理和衍生品销售业务 | 电影制作发行及相关业务 | 电视剧制作发行及相关业务 | 游戏发行及相关业务 | 分部间抵销 |
| 一、营业收入 | 87,085,814.82 | 167,250,204.14 | 88,030,727.63 | 334,293,235.90 | 181,867,520.09 |
| 二、营业成本 | 72,811,829.56 | 102,748,434.08 | 81,694,292.94 | 137,395,259.86 | 196,030,220.58 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -3,159,514.06 | ||||
| 四、信用减值损失 | -21,697.45 | 16,734,130.74 | -1,387,831.21 | -416,805.79 | |
| 五、资产减值损失 | -89,264.15 | -13,188.00 | |||
| 六、折旧费和摊销费 | 6,005,558.99 | 6,631,774.50 | 1,109,400.13 | 13,929,634.56 | 11,066,699.88 |
| 七、利润总额 | 935,149.95 | 48,111,243.64 | -6,905,885.35 | 26,972,899.04 | -18,780,037.23 |
| 八、所得税费用 | -207,973.69 | 5,105,864.73 | 247,175.46 | -923,601.38 | -1,446,747.77 |
| 九、净利润 | 1,143,123.64 | 43,005,378.91 | -7,153,060.81 | 27,896,500.42 | -17,333,289.46 |
| 十、资产总额 | 1,396,006,610.71 | 4,241,361,938.02 | 2,008,043,181.62 | 1,137,264,355.13 | 6,469,446,201.32 |
| 十一、负债总额 | 1,387,271,561.95 | 2,111,453,275.82 | 1,441,016,144.85 | 198,497,314.42 | 6,383,699,894.57 |
十八、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 371,426,665.08 | 376,368,301.62 |
| 1至2年 | 5,514,421.15 | 2,183,351.92 |
| 2至3年 | 2,563,450.29 | 1,656,987.09 |
| 3至4年 | 1,721,513.72 | 3,328,133.39 |
| 4至5年 | 23,942,714.26 | 22,276,047.59 |
| 5年以上 | 933,333.32 | 900,000.00 |
| 减：坏账准备 | 28,076,130.30 | 30,692,602.78 |
| 合 计 | 378,025,967.52 | 376,020,218.83 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类 别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 344,600,287.60 | 84.86 | 24,296,839.99 | 7.05 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 61,501,810.22 | 15.14 | 3,779,290.31 | 6.15 |
| 其中：国内业务组合 | 61,501,810.22 | 15.14 | 3,779,290.31 | 6.15 |
| 合 计 | 406,102,097.82 | 100.00 | 28,076,130.30 | 6.91 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 257,844,395.38 | 63.40 | 24,220,714.99 | 9.39 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 148,868,426.23 | 36.60 | 6,471,887.79 | 4.35 |
| 其中：国内业务组合 | 148,868,426.23 | 36.60 | 6,471,887.79 | 4.35 |
| 合 计 | 406,712,821.61 | 100.00 | 30,692,602.78 | 7.55 |
1） 按组合计提坏账准备的应收账款
国内业务组合
单位：元
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失率（%） | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率（%） | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 56,558,831.07 | 3.00 | 1,696,764.93 | 144,550,000.83 | 3.00 | 4,336,500.02 |
| 1至2年 | 1,841,395.47 | 12.00 | 220,967.46 | 933,351.92 | 16.00 | 149,336.31 |
| 2至3年 | 480,116.96 | 21.00 | 100,824.56 | 823,606.76 | 31.00 | 255,318.10 |
| 3至4年 | 1,721,466.72 | 50.00 | 860,733.36 | 1,661,466.72 | 50.00 | 830,733.36 |
| 4至5年 | ||||||
| 5年以上 | 900,000.00 | 100.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 100.00 | 900,000.00 |
| 合 计 | 61,501,810.22 | 6.15 | 3,779,290.31 | 148,868,426.23 | 4.35 | 6,471,887.79 |
（3）坏账准备情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |||
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 24,220,714.99 | 76,125.00 | 24,296,839.99 | |||
| 国内业务组合 | 6,471,887.79 | 2,692,597.48 | 3,779,290.31 | |||
| 合计 | 30,692,602.78 | 76,125.00 | 2,692,597.48 | 28,076,130.30 | ||
（4） 本期实际核销的应收账款情况
本期无实际核销的应收账款金额。
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司期末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为346,578,165.47元，占应收账款期末余额合计数的比例为85.34%，相应计提的坏账准备年末汇总金额为21,631,219.94元。
2、其他应收款
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款项 | 8,545,187,821.37 | 6,361,922,667.37 |
| 减：坏账准备 | 114,630,620.86 | 114,146,768.09 |
| 合 计 | 8,430,557,200.51 | 6,247,775,899.28 |
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司往来 | 8,390,355,786.94 | 6,210,933,070.16 |
| 代收代付款项 | 121,123,316.79 | 120,021,176.82 |
| 押金及保证金 | 26,195,950.75 | 26,889,102.97 |
| 其他 | 7,512,766.89 | 4,079,317.42 |
| 减：坏账准备 | 114,630,620.86 | 114,146,768.09 |
| 合计 | 8,430,557,200.51 | 6,247,775,899.28 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 8,408,223,301.17 | 6,229,229,935.75 |
| 1至2年 | 59,497,630.59 | 36,574,947.03 |
| 2至3年 | 13,731,061.56 | 35,228,345.20 |
| 3至4年 | 16,550,965.60 | 10,519,415.70 |
| 4至5年 | 17,164,712.99 | 22,644,691.04 |
| 5年以上 | 30,020,149.46 | 27,725,332.65 |
| 减：坏账准备 | 114,630,620.86 | 114,146,768.09 |
| 合 计 | 8,430,557,200.51 | 6,247,775,899.28 |
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 期初余额 | 845,735.05 | 612,414.99 | 112,688,618.05 | 114,146,768.09 |
| 本期计提 | -95,139.07 | 376,880.94 | 202,110.90 | 483,852.77 |
| 本期核销 | ||||
| 期末余额 | 750,595.98 | 989,295.93 | 112,890,728.95 | 114,630,620.86 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位16 | 子公司往来 | 4,654,741,717.38 | 1年以内 | 54.47 % | |
| 单位17 | 子公司往来 | 883,906,632.70 | 1年以内 | 10.34% | |
| 单位18 | 子公司往来 | 257,109,667.35 | 1年以内 | 3.01% |
| 单位19 | 子公司往来 | 251,625,009.53 | 1年以内 | 2.94% | |
| 单位20 | 子公司往来 | 173,880,708.63 | 1年以内 | 2.03% | |
| 合计 | 6,221,263,735.59 | 72.79% |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 17,168,849,707.31 | 7,664,234,309.27 | 9,504,615,398.04 | 17,158,849,707.31 | 7,664,234,309.27 | 9,494,615,398.04 |
| 合计 | 17,168,849,707.31 | 7,664,234,309.27 | 9,504,615,398.04 | 17,158,849,707.31 | 7,664,234,309.27 | 9,494,615,398.04 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北京万达传媒有限公司 | 1,398,585,572.84 | 1,398,585,572.84 | 978,482,059.50 | |||
| 万达影视传媒有限公司 | 6,165,615,006.34 | 6,165,615,006.34 | 2,747,882,155.57 | |||
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司、影时光网络技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司 | 1,928,722,516.70 | 1,928,722,516.70 | 1,876,858,083.64 | |||
| 万达电影院线（香港）有限公司 | 2,708,764,950.00 | 2,708,764,950.00 | ||||
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 356,005,940.63 | 356,005,940.63 | 338,527,836.41 | |||
| 大连万达国际电影城有限公司 | 262,889,393.20 | 262,889,393.20 | 210,037,641.20 | |||
| 昆明万达电影城有限公司 | 246,551,764.96 | 246,551,764.96 | 108,473,090.84 | |||
| 济南万达国际电影城有限公司 | 245,717,623.90 | 245,717,623.90 | ||||
| 杭州拱墅万达电影城有限公司 | 240,413,860.72 | 240,413,860.72 | 76,764,465.63 | |||
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 219,565,502.09 | 219,565,502.09 | 159,838,727.45 | |||
| 长春万达国际电影城有限公司 | 193,000,000.00 | 193,000,000.00 | ||||
| 福建省万达电影城有限公司 | 190,383,635.68 | 190,383,635.68 | 17,987,547.59 | |||
| 合肥万达国际电影城有限公司 | 170,609,176.87 | 170,609,176.87 | 68,735,079.37 | |||
| 郑州万达电影城有限公司 | 169,159,017.65 | 169,159,017.65 | ||||
| 无锡万达电影城有限公司 | 163,909,692.09 | 163,909,692.09 | ||||
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 138,909,752.75 | 138,909,752.75 | 25,205,207.25 | |||
| 北京万达国际电影城有限公司 | 132,944,552.61 | 132,944,552.61 | 65,185,296.61 | |||
| 郑州奥纳电影城有限公司 | 116,380,632.57 | 116,380,632.57 | 112,351,689.07 | |||
| 西安万达国际电影城有限公司 | 113,086,940.17 | 113,086,940.17 | 90,495,643.23 | |||
| 四川万达影院管理有限公司 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 833,012.52 | |||
| 霍尔果斯万达影院技术服务有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | ||||
| 贵阳万达电影城有限公司 | 83,262,783.94 | 83,262,783.94 | ||||
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 76,860,855.70 | 76,860,855.70 | 27,705,251.65 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海万达国际电影城有限公司 | 68,765,667.25 | 68,765,667.25 | 37,456,724.13 | |||
| 佳木斯奥纳电影城有限公司 | 68,729,974.23 | 68,729,974.23 | 65,435,969.73 | |||
| 呼和浩特万达国际电影城有限公司 | 54,595,235.49 | 54,595,235.49 | ||||
| 普宁市华夏天泓影城有限公司 | 53,593,132.91 | 53,593,132.91 | 17,061,146.62 | |||
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||
| 天津影立方影视科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 成都万达国际电影城有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||||
| 重庆万达国际电影城有限公司 | 43,772,994.40 | 43,772,994.40 | 7,808,078.08 | |||
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 42,122,615.93 | 42,122,615.93 | 39,927,552.32 | |||
| 深圳市嘉泓影城有限公司 | 41,982,472.97 | 41,982,472.97 | 33,364,631.81 | |||
| 长沙市天泓影城有限公司 | 41,901,958.68 | 41,901,958.68 | 16,330,476.29 | |||
| 沈阳万达国际电影城有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 广州万达国际电影城有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 淮安万达电影城有限公司 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | ||||
| 西安盛影影城有限公司 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | 36,197,262.30 | |||
| 长沙万达国际电影城有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | ||||
| 杨凌万达电影城有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |||
| 台州南木影院有限公司 | 34,854,966.70 | 34,854,966.70 | 34,854,966.70 | |||
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 南京万达电影城有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 28,141,201.91 | 28,141,201.91 | 25,191,545.84 | |||
| 无锡铜锣湾影院有限公司 | 27,068,510.72 | 27,068,510.72 | 24,121,025.51 | |||
| 青岛万达国际电影城有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 石家庄万达电影城有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 22,782,157.33 | 22,782,157.33 | 21,179,236.64 | |||
| 太原万达电影城有限公司 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 南宁万达国际电影城有限公司 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||
| 万达电影财务服务（天津）有限责任公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 深圳华夏龙盛影业有限公司 | 19,733,522.71 | 19,733,522.71 | 19,733,522.71 | |||
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 12,745,195.56 | |||
| 汕头市万达电影城有限公司 | 15,707,383.05 | 15,707,383.05 | 1,045,326.46 | |||
| 海口万达国际电影城有限公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 1,085,926.17 | |||
| 宁波万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 兰州万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 珠海横琴万达电影院线有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 厦门万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 银川万达国际电影城有限公司 | 7,775,000.00 | 7,775,000.00 | ||||
| 上海成山万达电影城有限公司 | 7,718,166.02 | 7,718,166.02 | 7,453,829.11 | |||
| 东莞天泓影院投资管理有限公司 | 7,622,116.40 | 7,622,116.40 | ||||
| 天津万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 惠州万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 蚌埠万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 3,593,761.07 | |||
| 银川金凤万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 绵阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 深圳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 无锡惠山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 徐州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 南通万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 中山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 西宁万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 眉山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,641,885.49 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 南京万达茂电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 广州增城新塘万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 福州仓山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 北京浦瑞姆信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 兰州万达茂电影院有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 荣成新影礼信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 宜昌万达电影城有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 太仓万达电影城有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 247,643,459.20 | 247,643,459.20 | 247,643,459.20 | |||
| 合 计 | 17,158,849,707.31 | 10,000,000.00 | 17,168,849,707.31 | 7,664,234,309.27 |
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 374,318,959.52 | 151,084,830.56 | 466,081,278.20 | 156,842,476.07 |
| 其他业务 | 205,809,243.74 | 181,617,161.57 | 142,923,840.64 | 304,345,541.02 |
| 合计 | 580,128,203.26 | 332,701,992.13 | 609,005,118.84 | 461,188,017.09 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 收入分类 | 境内影院业务 | |
| 营业收入 | 营业成本 | |
| 餐饮及卖品销售收入 | 6,627,132.85 | 6,524,620.43 |
| 广告收入 | 94,644,674.59 | 87,486,130.58 |
| 其他 | 478,856,395.82 | 238,691,241.12 |
| 合计 | 580,128,203.26 | 332,701,992.13 |
十九、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -5,165,024.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 30,340,196.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,840,710.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 209,706.20 | |
| 减：所得税影响额 | 43,208.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 272,398.58 | |
| 合计 | 26,909,981.70 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用上述其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为进项税加计扣除金额。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.41% | 0.0520 | 0.0520 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.07% | 0.0397 | 0.0397 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称