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彤程新材:内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2024-04-25

彤程新材料集团股份有限公司

内部控制审计报告

2023年12月31日

内部控制审计报告

安永华明(2024)专字第70023255_B01号

彤程新材料集团股份有限公司

彤程新材料集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了彤程新材料集团股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是彤程新材料集团股份有限公司董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,彤程新材料集团股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告(续)

安永华明(2024)专字第70023255_B01号

彤程新材料集团股份有限公司

(本页无正文)

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:陈 颖
中国注册会计师:苏 琳
中国 北京2024年4月23日

  附件:公告原文
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