成都先导(688222)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2023-12-31	单位1	15022800			元
	单位2	13172200			元
	单位3	6391540			元
	单位4	5352380			元
	单位5	5113000			元
	合计	45051900			元
2023-06-30	客户1	7189520			元
	客户2	6444450			元
	客户3	6000000			元
	客户4	5701370			元
	客户5	3880700			元
	合计	29216000			元
2022-12-31	客户U	18682000			元
	客户C	9249490			元
	客户R	5863370			元
	客户T	3596000			元
	客户M	3583130			元
	合计	40974000			元
2022-06-30	合计	43855900			元
2021-12-31	客户F	21757000			元
	客户R	9538580			元
	客户M	3465450			元
	客户B	3119710			元
	客户A	3031360			元
	合计	40912200			元
2020-12-31	客户F	12435300			元
	客户C	12139600			元
	客户R	10028400			元
	客户Q	9602700			元
	客户S	3194790			元
	合计	47400800			元
2020-06-30	客户A	8789040			元
	客户C	3988770			元
	客户P	1769880			元
	客户N	1061920			元
	客户Q	1061920			元
	合计	16671500			元
2019-12-31	客户 C	12168800			元
	客户 D	3120680			元
	客户 F	2930200			元
	客户 P	2790480			元
	客户 A	2228750			元
	合计	23238900			元
2019-06-30	客户C	7906400			元
	客户M	3093620			元
	客户E	2091000			元
	客户D	1902410			元
	客户B	1766890			元
	合计	16760300			元
2018-12-31	客户C	7362270			元
	客户F	6176880			元
	客户A	3908930			元
	客户B	3012550			元
	客户D	1265100			元
	合计	21725700			元
2017-12-31	客户G	1235710			元
	客户C	532732			元
	客户H	521464			元
	客户A	355140			元
	客户F	222369			元
	合计	2867420			元
2016-12-31	客户G	1577790			元
	客户A	683792			元
	客户I	200000			元
	客户J	177982			元
	客户K	43972.3			元
	合计	2683540			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2023-12-31	原材料	28177300		元
2023-12-31	合计	28177300		元
2023-06-30	原材料	28272600		元
2023-06-30	合计	28272600		元
2022-12-31	原材料	25269000		元
2022-12-31	合计	25269000		元
2022-06-30	原材料	25896100		元
2022-06-30	合计	25896100		元
2021-12-31	原材料	24923800		元
2021-12-31	合计	24923800		元
2021-06-30	原材料	24455100		元
2021-06-30	合计	24455100		元
2020-12-31	原材料	24496100		元
2020-12-31	合计	24496100		元
2020-06-30	原材料	20523200		元
2020-06-30	合计	20523200		元
2019-12-31	原材料	13092600		元
2019-12-31	合计	13092600		元
2019-06-30	原材料	11642700		元
2019-06-30	合计	11642700		元
2018-12-31	原材料	8792970		元
2018-12-31	合计	8792970		元
2017-12-31	原材料	5150140		元
2017-12-31	合计	5150140		元
2016-12-31	原材料	5767680		元
2016-12-31	合计	5767680		元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2023-06-30	合计	79211100			元
	1-2年	3064680			元
	1年以内	76146400			元
2022-12-31	合计	99179500			元
	1-2年	5314880			元
	1年以内	93864600			元
2022-06-30	合计	72536700			元
2022-06-30	1年以内	72536700			元
2021-12-31	合计	76380100			元
2021-12-31	1年以内	76380100			元
2021-06-30	合计	69849600			元
2021-06-30	1年以内	69849600			元
2020-12-31	合计	61642700			元
2020-12-31	1年以内	61642700			元
2020-06-30	合计	21501600			元
2020-06-30	1年以内	21501600			元
2019-12-31	合计	33108100			元
2019-12-31	1年以内	33108100			元
2019-06-30	合计	22972900			元
2019-06-30	1年以内	22972900			元
2018-12-31	合计	24946200			元
2018-12-31	1年以内	24946200			元
2017-12-31	合计	3206750			元
2017-12-31	1年以内	3206750			元
2016-12-31	合计	2701750			元
2016-12-31	1年以内	2701750			元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2022-12-31	企业所得税	25	15	本公司享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。香港先导系中国香港特别行政区注册子公司，适用中国香港特别行政区利得税税率为16.5%。Vernalis及HITGEN UK均系英国注册公司，适用企业所得税税率为19%。HitGen系美国注册子公司，适用美国联邦企业所得税税率为21%。科辉先导公司、上海莱弗赛、聚智先导、先导核酸、四川先东、重庆先导及苏州先行系中国注册子公司，其企业所得税税率为25%。
2021-12-31	企业所得税	25	15
2020-12-31	企业所得税	25	15	本公司享受高新技术企业15%的企业所得税优惠率

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	其他（补充）	258550		258550
2023-12-31	科学研究和技术服务业	371066000		188196000
2023-06-30	新药研发服务	155653000		89025000
	其中：全时当量服务	44684400		43945100
	其中：其他	6597020		105276
	其中：客户定制服务	104371000		44974600
2022-12-31	科学研究和技术服务业	329650000		172495000
2022-06-30	新药研发服务	138716000		87187000
	其中：全时当量服务	40653100		41725500
	其中：其他	2846290
	其中：里程碑	9537650
	其中：客户定制服务	85679300		45461500
2021-12-31	科学研究和技术服务业	311059000		164784000
2021-06-30	新药研发服务	154138000		73685400
2020-12-31	科学研究和技术服务业	243600000		50268900
2020-06-30	其他服务	837234		818489
	化学合成服务	5410840		3885750
	化合物结构知识产权转让费	4751530		193644
	DEL筛选服务	36034100		6772370
	DEL库定制服务	39756200		8694320
2019-12-31	其中:DEL库定制服务全时当量服务	23221800		7896010
	其中:DEL库定制服务客户定制服务	58441700		10915500
	其中:DEL筛选服务客户定制服务	103473000		17865600
	其中:化学合成服务客户定制服务	6232950		4983180
	自有DEL库化合物结构信息和筛选方法使用费收入	41857200		555237
	化学合成服务	12402000		9357070
	DEL库定制服务	81663500		18811500
	其他服务	9186380		776722
	其中:DEL筛选服务全时当量服务	2373550		1066430
	其中:化学合成服务全时当量服务	6169020		4373900
	其中:其他服务客户定制服务	9186380		776722
	化合物结构知识产权转让费	13241400		315332
	DEL筛选服务	105847000		18932100
2019-06-30	DEL库定制服务	39901500		8278920
	其他服务	2540360		105790
	其中：DEL筛选服务客户定制服务	56034100		8345740
	其中：化学合成服务客户定制服务	1308280		1181550
	其中：DEL库定制服务客户定制服务	28349300		4631560
	化合物结构知识产权转让费	2150210		96293.3
	DEL筛选服务	57876000		9007250
	化学合成服务	4483170		3406650
	其中：DEL筛选服务全时当量服务	1841850		661516
	其中：化学合成服务全时当量服务	3174880		2225100
	其中：DEL库定制服务全时当量服务	11552200		3647360
	其中：其他服务客户定制服务	2540360		105790
2018-12-31	DEL筛选服务	79019000		10463700
	化学合成服务	12396100		6708900
	DEL库定制服务	48651200		8485850
	其中：其他服务客户定制服务	9855660		463092
	其中：DEL筛选服务全时当量服务	6740450		1860320
	其中：化学合成服务全时当量服务	9236820		5005620
	其中：DEL库定制服务全时当量服务	11934400		3900380
	化合物结构知识产权转让费	1274040		93219.6
	其中：化学合成服务客户定制服务	3159290		1703280
	其中：DEL库定制服务客户定制服务	36716800		4585470
	其他服务	9855660		463092
	其中：DEL筛选服务客户定制服务	72278600		8603370
2017-12-31	化学合成服务	8750060		5181060
	其他服务	156810		108499
	DEL筛选服务	41692400		9912800
	化合物结构知识产权转让费	57027.4		948.58
	其中：全时当量服务	6601800		3978660
	其中：DEL库定制服务客户定制服务	2562390		2562390
	其中：其他服务客户定制服务	156810		108499
	其中：DEL筛选服务客户定制服务	41692400		9912800
	其中：化学合成服务客户定制服务	2148260		1202410
	DEL库定制服务	2562390		2562390
2016-12-31	其他服务	260768		300628
	其中：客户定制服务	1736990		1175410
	DEL筛选服务	7769060		7715490
	化学合成服务	8399230		4432180
	其中：全时当量服务	6662240		3256770
	其中：其他服务客户定制服务	260768		300628
	其中：DEL筛选服务客户定制服务	7769060		7715490

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	新药在研项目权益转让	1886790		19437.1
	新药研发服务	369180000		188177000
	其他（补充）	258550		258550
2023-06-30	全时当量服务	44684400		43945100
	其他（补充）	6597020		105276
	客户定制服务	104371000		44974600
2022-12-31	新药在研项目权益转让	17000000
2022-12-31	新药研发服务	312650000		172495000
2022-06-30	新药研发服务	138716000		87187000
	其中：全时当量服务	40653100		41725500
	其中：其他	2846290
	其中：里程碑	9537650
	其中：客户定制服务	85679300		45461500
2021-12-31	新药在研项目权益转让	3773580
2021-12-31	新药研发服务	307285000		164784000
2021-06-30	新药研发服务	154138000		73685400
2020-12-31	新药在研项目权益转让	38000000		912415
2020-12-31	新药研发服务	205600000		49356400
2020-06-30	其他服务	837234		818489
	化学合成服务	5410840		3885750
	化合物结构知识产权转让费	4751530		193644
	DEL筛选服务	36034100		6772370
	DEL库定制服务	39756200		8694320
2019-12-31	其中:DEL库定制服务全时当量服务	23221800		7896010
	其中:DEL库定制服务客户定制服务	58441700		10915500
	其他服务	9186380		776722
	DEL库定制服务	81663500		18811500
	其中:DEL筛选服务全时当量服务	2373550		1066430
	其中:化学合成服务全时当量服务	6169020		4373900
	其中:其他服务客户定制服务	9186380		776722
	化合物结构知识产权转让费	13241400		315332
	DEL筛选服务	105847000		18932100
	化学合成服务	12402000		9357070
	其中:化学合成服务客户定制服务	6232950		4983180
	自有DEL库化合物结构信息和筛选方法使用费收入	41857200		555237
	其中:DEL筛选服务客户定制服务	103473000		17865600
2019-06-30	DEL库定制服务	39901500		8278920
	化合物结构知识产权转让费	2150210		96293.3
	DEL筛选服务	57876000		9007250
	化学合成服务	4483170		3406650
	其中：其他服务客户定制服务	2540360		105790
	其中：化学合成服务客户定制服务	1308280		1181550
	其中：DEL库定制服务客户定制服务	28349300		4631560
	其中：DEL筛选服务全时当量服务	1841850		661516
	其中：化学合成服务全时当量服务	3174880		2225100
	其中：DEL库定制服务全时当量服务	11552200		3647360
	其他服务	2540360		105790
	其中：DEL筛选服务客户定制服务	56034100		8345740
2018-12-31	其中：化学合成服务全时当量服务	9236820		5005620
	化合物结构知识产权转让费	1274040		93219.6
	其中：其他服务客户定制服务	9855660		463092
	其中：DEL筛选服务全时当量服务	6740450		1860320
	其中：DEL库定制服务全时当量服务	11934400		3900380
	其他服务	9855660		463092
	其中：DEL筛选服务客户定制服务	72278600		8603370
	其中：化学合成服务客户定制服务	3159290		1703280
	其中：DEL库定制服务客户定制服务	36716800		4585470
	DEL筛选服务	79019000		10463700
	化学合成服务	12396100		6708900
	DEL库定制服务	48651200		8485850
2017-12-31	其中：其他服务客户定制服务	156810		108499
	化合物结构知识产权转让费	57027.4		948.58
	其中：全时当量服务	6601800		3978660
	其中：DEL库定制服务客户定制服务	2562390		2562390
	其中：DEL筛选服务客户定制服务	41692400		9912800
	其中：化学合成服务客户定制服务	2148260		1202410
	DEL库定制服务	2562390		2562390
	DEL筛选服务	41692400		9912800
	化学合成服务	8750060		5181060
	其他服务	156810		108499
2016-12-31	其中：其他服务客户定制服务	260768		300628
	其中：全时当量服务	6662240		3256770
	DEL筛选服务	7769060		7715490
	化学合成服务	8399230		4432180
	其中：DEL筛选服务客户定制服务	7769060		7715490
	其他服务	260768		300628
	其中：客户定制服务	1736990		1175410

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	其他国家	308405000		144577000
	其他（补充）	258550		258550
	国内	62661700		43618800
2022-12-31	其他国家	261144000		126589000
2022-12-31	国内	68506000		45905500
2021-12-31	其他国家	254162000		122583000
2021-12-31	国内	56896500		42200400
2021-06-30	中国	22661400
	日本	2968640
	其他国家	8065900
	美国	77227500
	韩国	2661820
	法国	40552700
2020-12-31	中国	50346900		5722790
	瑞士	11500800		2022820
	日本	1003790		299712
	其他国家	7758820		1957530
	美国	162862000		35601200
	韩国	4790540		650136
	法国	5337880		4014660
2020-06-30	中国	1549160
	日本	997407
	其他国家	8557220
	美国	72896800
	韩国	2789390
2019-12-31	日本	16596200
	中国	3029090
	美国	214233000
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	中国	1731220
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2018-12-31	日本	8344850
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	韩国	14027
2017-12-31	日本	63146.7
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2016-12-31	其他国家	2045790
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