洪通燃气(605169)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2023-06-30	中国石化销售股份有限公司新疆石油分公司	4980400			元
	和静县住房和城乡建设局	4229050			元
	华东建设安装有限公司	2362300			元
	中铁十二局第三工程有限公司工程第一项目经理部	1966950			元
	中国石化销售股份有限公司青海石油分公司	1179880			元
	合计	14718600			元
2022-12-31	和静县住房和城乡建设局	4229050			元
	华东建设安装有限公司	2362300			元
	中铁十二局第三工程有限公司730工程第一项目部	1966950			元
	库尔勒市卫生健康委员会	1647000			元
	新疆九州建设集团有限公司和硕分公司	1010000			元
	合计	11215300			元
2022-06-30	和静县住房和城乡建设局	4558530			元
	库尔勒市卫生健康委员会	4143470			元
	华东建设安装有限公司	2362300			元
	中铁十二局第三工程有限公司730工程第一项目经理部(中铁十二局集团第三工程有限公司)	1966950			元
	卡客伴驰(浙江)信息技术有限公司	1048430			元
	合计	14079700			元
2021-12-31	合计	10591600			元
2021-06-30	和静县住房和城乡建设局	4076450			元
	新疆天运化工有限公司	3362430			元
	华东建设安装有限公司	2362300			元
	和静县司法局	2257240			元
	新疆光耀玻璃科技有限公司	1981370			元
	合计	14039800			元
2020-12-31	和静县住房和城乡建设局	3264450			元
	华东建设安装有限公司	2362300			元
	和静县司法局	2257240			元
	新疆光耀玻璃科技有限公司	1980390			元
	和硕县城市保障性住房投资建设管理有限公司	1523200			元
	合计	11387600			元
2020-06-30	和静县住房和城乡建设局	369.29			万元
	华东建设安装有限公司	236.23			万元
	和静县司法局	225.72			万元
	新疆光耀玻璃科技有限公司	200.23			万元
	兴润建设集团有限公司库尔勒经济技术开发区分公司	112.09			万元
	合计	1143.56			万元
2019-12-31	和静县住房和城乡建设局	482.29			万元
	华东建设安装有限公司	236.23			万元
	和静县司法局	225.72			万元
	中国人民解放军94062部队	224.06			万元
	新疆光耀玻璃科技有限公司	195.56			万元
	合计	1363.86			万元
2018-12-31	和静县住房和城乡建设局	358.39			万元
	中石化西南石油工程有限公司油田工程服务分公司	307.65			万元
	伊吾裕华物流有限公司	275.74			万元
	华东建设安装有限公司	236.23			万元
	新疆光耀玻璃科技有限公司	192.64			万元
	合计	1370.65			万元
2017-12-31	和静县住房和城乡建设局	646.27			万元
	中国石化销售有限公司新疆石油分公司	509.62			万元
	华东建设安装有限公司	236.23			万元
	新疆光耀玻璃科技有限公司	157.76			万元
	特克斯县隆盛商贸物流有限责任公司	141.08			万元
	合计	1690.95			万元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2023-12-31	在途物资	126556		元
	原材料	16803200	2085050	元
	库存商品	27139000		元
	合同履约成本	8726240	1074350	元
	合计	52795000	3159410	元
2023-06-30	在途物资	4762.85		元
	原材料	13644500	2682310	元
	库存商品	8719510		元
	合同履约成本	12990400	1074350	元
	合计	35359200	3756660	元
2022-12-31	在途物资	158602		元
	原材料	11001400	2552190	元
	库存商品	8621120		元
	合同履约成本	8488340	1074350	元
	合计	28269400	3626550	元
2022-06-30	原材料	9704350	2745430	元
	库存商品	8701360		元
	合同履约成本	5800970	365803	元
	合计	24206700	3111240	元
2021-12-31	原材料	10746300	2764450	元
	库存商品	4723650		元
	合同履约成本	7218570	365803	元
	合计	22688500	3130250	元
2021-06-30	原材料	11437400	2205450	元
	库存商品	3997380		元
	合同履约成本	5789830	365803	元
	合计	21224600	2571260	元
2020-12-31	原材料	11888800	2320430	元
	库存商品	5598050		元
	合同履约成本	5508470	365803	元
	合计	22995300	2686240	元
2020-06-30	原材料	12031800	2752340	元
	库存商品	3506430		元
	合同履约成本	5043180	365803	元
	合计	20581400	3118150	元
2019-12-31	原材料	12235900	2648260	元
	库存商品	6259030		元
	合计	23266500	3014070	元
	工程施工	4771550	365803	元
2018-12-31	原材料	9477930	2743560	元
	库存商品	5240140		元
	合计	20287500	2743560	元
	工程施工	5569480		元
2017-12-31	原材料	11749000	1582400	元
	库存商品	6311180		元
	合计	25637700	1582400	元
	工程施工	7577490		元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2023-06-30	合计	34465000			元
	5年以上	9658200			元
	4-5年	4811770			元
	3-4年	1894180			元
	2-3年	3972850			元
	1-2年	3732050			元
	1年以内	10396000			元
2022-12-31	合计	29290800			元
	5年以上	5417190			元
	4-5年	4303750			元
	3-4年	5001460			元
	2-3年	2396520			元
	1-2年	5447760			元
	1年以内	6724070			元
2022-06-30	合计	35078100			元
	5年以上	5333990			元
	4-5年	3795340			元
	3-4年	4513200			元
	2-3年	2318330			元
	1-2年	10693000			元
	1年以内	8424270			元
2021-12-31	合计	37684400			元
	5年以上	1731670			元
	4-5年	4900300			元
	3-4年	4404210			元
	2-3年	5778210			元
	1-2年	2849780			元
	1年以内	18020200			元
2021-06-30	合计	33806300			元
	5年以上	2722380			元
	4-5年	1372730			元
	3-4年	7237250			元
	2-3年	5732810			元
	1-2年	4613300			元
	1年以内	12127900			元
2020-12-31	合计	27156900			元
	5年以上	2299230			元
	4-5年	508845			元
	3-4年	3934950			元
	2-3年	5642120			元
	1-2年	7266830			元
	1年以内	7504950			元
2020-06-30	合计	29959500	6232750		元
	5年以上	2456470	2456470		元
	4-5年	186000	184140		元
	3-4年	1931030	784383		元
	2-3年	5440340	1685960		元
	1-2年	6676310	617558		元
	1年以内	13269400	504237		元
2019-12-31	合计	29803700	6285280		元
	5年以上	1700140	1700140		元
	4-5年	942302	932879		元
	3-4年	2208220	896978		元
	2-3年	5230750	1621010		元
	1-2年	7061080	653150		元
	1年以内	12661200	481125		元
2018-12-31	合计	33038500	4866990		元
	5年以上	1577620	1577620		元
	4-5年	817894	654315		元
	3-4年	942302	471151		元
	2-3年	2481420	496284		元
	1-2年	6133050	613305		元
	1年以内	21086200	1054310		元
2017-12-31	合计	29833500	4497090		元
	4-5年	1577620	1262100		元
	3-4年	2846670	1423330		元
	2-3年	942302	188460		元
	1-2年	7997000	799700		元
	1年以内	16469900	823497		元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2022-12-31	企业所得税	25	15
2021-12-31	企业所得税	25	15	2、本公司所属子公司巴州若羌洪通燃气有限公司、巴州且末洪通燃气有限公司、伊犁洪通燃气有限公司、新疆洪通物流有限公司、武威市洪通能源有限公司、铁门关市洪通燃气有限公司、新疆洪通燃气乌鲁木齐投资有限公司、瓜州洪通燃气有限公司新源县洪通燃气有限公司、吐鲁番洪通燃气有限公司、新疆交投洪通能源有限公司、新疆交投洪通能源有限公司乌鲁木齐分公司，以及本公司所属孙公司玛纳斯县洪通燃气有限公司、昌吉安捷燃气有限公司、吐鲁番洪通能源有限公司、乌鲁木齐洪通能源有限公司、哈密交投洪通能源有限公司、巴里坤交投洪通能源有限公司、新星交投洪通能源有限公司、富蕴交投洪通能源有限公司、精河交投洪通能源有限公司、沙湾交投洪通能源有限公司、五家渠交投洪通能源有限公司、呼图壁交投洪通能源有限公司、吉木萨尔县路丰能源有限公司、五家渠路丰洪通能源有限公司、轮台县交投洪通能源有限公司均属于小型微利企业，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对小型微利企业年应纳税所得额超过100万但不超过300万的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
2020-12-31	企业所得税	25	15	本公司所属子公司巴州若羌洪通燃气有限公司、巴州且末洪通燃气有限公司、新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司、吐鲁番洪通燃气有限公司、哈密洪通能源有限公司、铁门关市洪通燃气有限公司、巴州洪通能源有限公司、伊犁洪通燃气有限公司、新疆交投洪通能源有限公司属于小型微利企业，对年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分，分别减按25%、50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司及其他下属子公司报告期按15%税率计征企业所得税。

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	天然气销售及入户安装业务	1852380000		1486900000
2023-12-31	其他（补充）	30798200		14089300
2022-12-31	天然气销售及入户安装业务	1428130000		1053550000
2022-12-31	其他（补充）	7023790		4192660
2021-12-31	天然气销售及入户安装业务(含汽油销售)	1199190000		811966000
2021-12-31	其他（补充）	5217200		1868010
2021-06-30	其他	10901200
	城市燃气	56591900
	LNG销售	308546000
	CNG销售	91198400
2020-12-31	天然气销售及入户安装业务	791479000		539636000
2020-12-31	其他（补充）	5837340		2143110
2020-06-30	天然气销售	357485000		246340000
	天然气入户安装业务	5579260		2839240
	其他(补充)	3540510		1561780
2019-12-31	天然气销售	888308000		568874000
	天然气入户安装业务	34305300		15540500
	汽柴油入户安装业务	892514		873178
	其他(补充)	4980070		2043360
2018-12-31	天然气销售	727490000		444525000
	天然气入户安装业务	29514100		12698600
	汽柴油入户安装业务	2863150		2559200
	其他(补充)	4143500		3613340
2017-12-31	天然气销售	527972000		354609000
	天然气入户安装业务	23463700		11186200
	汽柴油入户安装业务	666938		556745
	其他(补充)	6415060		6961160

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	天然气销售业务	1825140000		1473420000
	天然气设施设备安装业务	27088500		13331600
	汽油销售业务	149112		149112
	其他（补充）	30798200		14089300
2023-06-30	汽油销售	149112
	其他	9401000
	城市燃气	67126400
	LNG销售	501816000
	CNG销售	177402000
2022-12-31	天然气销售业务	1409070000		1043780000
	天然气设施设备安装业务	17593700		8530200
	汽油销售业务	1474010		1239670
	其他（补充）	7023790		4192660
2022-06-30	其他	16741600
	城市燃气	61922800
	LNG销售	565333000
	CNG销售	125622000
2021-12-31	天然气销售业务	1161360000		794828000
	天然气设施	37709400		17020100
	汽油销售业务	118497		117783
	其他（补充）	5217200		1868010
2021-06-30	其他	10901200
	城市燃气	56591900
	LNG销售	308546000
	CNG销售	91198400
2020-12-31	天然气销售业务	774181000		530877000
	天然气设施设备安装业务	17297500		8759060
	其他（补充）	5837340		2143110
2020-06-30	天然气销售	357485000		246340000
	天然气入户安装业务	5579260		2839240
	其他(补充)	3540510		1561780
2019-12-31	天然气销售	888308000		568874000
	天然气入户安装业务	34305300		15540500
	汽柴油入户安装业务	892514		873178
	其他(补充)	4980070		2043360
2018-12-31	天然气销售	727490000		444525000
	天然气入户安装业务	29514100		12698600
	汽柴油入户安装业务	2863150		2559200
	其他(补充)	4143500		3613340
2017-12-31	天然气销售	527972000		354609000
	天然气入户安装业务	23463700		11186200
	汽柴油入户安装业务	666938		556745
	其他(补充)	6415060		6961160

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	新疆其他地区	26595700		24206500
	乌昌地区	311558000		291974000
	哈密地区	557442000		506704000
	巴州地区	987583000		678110000
2022-12-31	新疆其他地区	18740400		17423600
	乌昌地区	206316000		186979000
	其他（补充）	7023790		4192660
	哈密地区	547745000		490518000
	巴州地区	637738000		350099000
2021-12-31	新疆其他地区	15904700		14756700
	乌昌地区	78457700		68892000
	其他（补充）	5217200		1868010
	哈密地区	313327000		285716000
	巴州地区	791502000		442601000
2020-12-31	新疆其他地区	12086700		10357500
	乌昌地区	37789000		31449100
	其他（补充）	5837340		2143110
	哈密地区	151085000		133656000
	巴州地区	590518000		364174000

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