银之杰(300085)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2023-06-30	第一名	95078900			元
	第二名	8965530			元
	第三名	8835980			元
	第四名	8755920			元
	第五名	8618320			元
	合计	130255000			元
2022-12-31	第一名	85791600			元
	第二名	16243600			元
	第三名	10389900			元
	第四名	9472070			元
	第五名	7861310			元
	合计	129759000			元
2022-06-30	第一名	79086200			元
	第二名	14345100			元
	第三名	14050500			元
	第四名	9724540			元
	第五名	4455900			元
	合计	121662000			元
2021-12-31	第一名	75871300			元
	第二名	9286710			元
	第三名	5172620			元
	第四名	4736270			元
	第五名	4654290			元
	合计	99721200			元
2021-06-30	第一名	56946100			元
	第二名	8617110			元
	第三名	8012250			元
	第四名	5918950			元
	第五名	5516310			元
	合计	85010700			元
2020-12-31	第一名	43934800			元
	第二名	29786300			元
	第三名	13495300			元
	第四名	10337800			元
	第五名	6868280			元
	合计	104423000			元
2020-06-30	第一名	55735300			元
	第二名	17370700			元
	第三名	14509200			元
	第四名	9433780			元
	第五名	8356150			元
	合计	105405000			元
2019-12-31	第一名	40851900			元
	第二名	14999300			元
	第三名	9442090			元
	第四名	8823020			元
	第五名	6956480			元
	合计	81072700			元
2019-06-30	合计	98758800			元
2018-12-31	合计	94799200			元
2018-06-30	合计	71113400			元
2017-12-31	合计	44192100			元
2017-06-30	合计	37721800			元
2016-12-31	合计	31628700			元
2016-06-30	合计	52212200			元
2015-12-31	合计	39484500			元
2015-06-30	天津银行股份有限公司	5745220			元
	北京联合维拓科技有限公司	5547070			元
	北京当当网信息技术有限公司	5500480			元
	广西壮族自治区农村信用社联合社	5081750			元
	深圳票联金融服务有限公司	5000000			元
	合计	26874500			元
2014-12-31	合计	27522300			元
2014-06-30	天津银行	7855470			元
	广西农村信用社联合社	5219460			元
	中国农业银行浙江省分行	4196940			元
	中国农业银行江苏省分行	2789790			元
	广达创远(河南)科技发展有限公司	2450000			元
	合计	22511700			元
2013-12-31	天津城市商业银行	5360370	一至三年		元
	广西自治区农村信用联社	5219460	一年以内		元
	中国农业银行江苏省分行	3454620	二年以内		元
	广东华兴银行	2125670	二年以内		元
	哈尔滨银行	2100100	二年以内		元
	合计	18260200			元
2013-06-30	中国农业银行山西省分行	10333100	二年以内		元
	广东华兴银行	3423190	一年以内		元
	天津银行	3322870	三年以内		元
	中国农业银行江苏省分行	2728220	一年以内		元
	合计	19807400			元
2012-12-31	中国农业银行山西省分行	3819360	二年以内		元
	广东华兴银行	3435710	一年以内		元
	中国农业银行江苏省分行	3280710	一年以内		元
	中国银行广东省分行	2768120	二年以内		元
	中国农业银行福建省分行	2728840	一至三年		元
	合计	16032700			元
2012-06-30	中国农业银行辽宁省分行	4744500	零至二年		元
	广东华兴银行	4496670	一年以内		元
	中国农业银行福建省分行	3863750	一年以内		元
	中国农业银行浙江省分行	3612790	零至二年		元
	中国农业银行江苏省分行	3564550	一年以内		元
	合计	20282300			元
2011-12-31	中国农业银行河北省分行	3160200	0-3年		元
	广东发展银行总行	3054960	1年以内		元
	中国银行广东省分行	2452320	1年以内		元
	中国农业银行广东省分行	2390520	1年以内		元
	上海浦东发展银行总行	2382500	1-3年		元
	合计	13440500			元
2011-06-30	中国农业银行内蒙自治区分行	2692800	一年以内		元
	中国农业银行辽宁省分行	2639500	一年以内		元
	合计	17399300			元
	中国农业银行股份有限公司	4200000	零至二年		元
	中国农业银行浙江省分行	4028800	一年以内		元
	中国农业银行河南省分行	3838170	一年以内		元
2010-12-31	中国农业银行浙江省分行	5550680	一年以内		元
	中国农业银行股份有限公司	4200000	零至二年		元
	上海浦东发展银行总行	2862500	零至三年		元
	广东发展银行总行	2099600	一年以内		元
	中国工商银行四川分行营业部	1883510	一年以内		元
	合计	16596300			元
2010-06-30	中国农业银行股份有限公司	4200000	一年以内		元
	中国农业银行广东省分行	4172000	一年以内		元
	上海浦发银行总行	2862500	一年以内		元
	中国农业银行四川省分行营业部	2518600	一至二年		元
	中国工商银行湖北省分行	2104260	一年以内		元
	合计	15857400			元
2009-12-31	中国农业银行股份有限公司	2750000	一年以内		元
	上海浦东发展银行总行	2100000	一年以内		元
	中国农业银行河北省分行	1942500	一年以内		元
	中国工商银行深圳分行	1890400	一至二年		元
	中国农业银行重庆分行	1818750	一年以内		元
	合计	10501700			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2023-12-31	原材料	3983680	645967	元
	委托加工物资	2717650	178677	元
	库存商品	92115600	4879590	元
	合同履约成本	8316790	595548	元
	合计	107134000	6299780	元
2023-06-30	原材料	3707590	365480	元
	委托加工物资	5565930	178677	元
	库存商品	88534100	4598870	元
	合同履约成本	16580200	40250	元
	合计	114388000	5183280	元
2022-12-31	原材料	4834480	365480	元
	委托加工物资	3904740	178677	元
	库存商品	90720400	4775030	元
	合同履约成本	7174820	40250	元
	合计	106634000	5359440	元
2022-06-30	原材料	5339330	434792	元
	委托加工物资	1916350		元
	库存商品	117559000	6297550	元
	合同履约成本	11668700		元
	合计	136483000	6732340	元
2021-12-31	原材料	7608600	434792	元
	委托加工物资	1610740		元
	库存商品	125100000	6466740	元
	合同履约成本	8769420		元
	合计	143089000	6901540	元
2021-06-30	原材料	3875690		元
	委托加工物资	3891760		元
	库存商品	149642000	4035860	元
	合同履约成本	6214360		元
	合计	163623000	4035860	元
2020-12-31	原材料	1444970		元
	委托加工物资	2955320		元
	库存商品	111244000	2367200	元
	合同履约成本	5637620		元
	合计	121282000	2367200	元
2020-06-30	原材料	1887700		元
	委托加工物资	220041		元
	库存商品	89338700	1422160	元
	合计	91446500	1422160	元
2019-12-31	原材料	1996320		元
	委托加工物资	1458820		元
	库存商品	98838900	1422160	元
	合计	102294000	1422160	元
2019-06-30	原材料	4429390		元
	库存商品	128824000	547181	元
	合计	133253000	547181	元
2018-12-31	原材料	3868810		元
	库存商品	124226000	560501	元
	合计	128095000	560501	元
2018-06-30	原材料	2543810		元
	委托加工物资	1215390		元
	库存商品	136639000	866031	元
	合计	140399000	866031	元
2017-12-31	原材料	7984260		元
	库存商品	147805000	866031	元
	合计	155789000	866031	元
2017-06-30	在产品	2865.62		元
	原材料	3559900		元
	委托加工物资	1100040		元
	库存商品	127003000	1238960	元
	合计	132819000	1238960	元
	发出商品	1153520		元
2016-12-31	在产品	75363.9		元
	原材料	3097680		元
	委托加工物资	779945		元
	库存商品	100342000	501263	元
	合计	105586000	501263	元
	发出商品	1291040		元
2016-06-30	在产品	4030120		元
	原材料	13170200		元
	委托加工物资	2698760		元
	库存商品	76687500	378489	元
	合计	96586600	378489	元
2015-12-31	在产品	1259270		元
	原材料	9255620		元
	委托加工物资	320125		元
	库存商品	30400500	89922.5	元
	合计	41235500	89922.5	元
	发出商品	0		元
2015-06-30	在产品	2089740		元
	原材料	9756890		元
	委托加工物资	526433		元
	库存商品	36082800		元
	合计	48455900		元
	发出商品			元
2014-12-31	在产品	631126		元
	原材料	8233070		元
	委托加工物资	455924		元
	库存商品	24225400		元
	合计	33558800		元
	发出商品	13284.4		元
2014-06-30	在产品	445990		元
	原材料	3760400		元
	委托加工物资	738025		元
	库存商品	9706700		元
	合计	14651100		元
2013-12-31	在产品	1256560		元
	原材料	4220760		元
	委托加工物资	895430		元
	库存商品	6967770		元
	合计	13340500		元
2013-06-30	在产品	2512090		元
	原材料	8632160		元
	委托加工物资	604930		元
	库存商品	750126		元
	合计	12499300		元
2012-12-31	在产品	1608080		元
	原材料	2813240		元
	委托加工物资	488464		元
	库存商品	6558860		元
	合计	11468600		元
2012-06-30	合计	7579340		元
2012-06-30	库存商品	7579340		元
2011-12-31	合计	4406440		元
2011-12-31	库存商品	4406440		元
2011-06-30	合计	7502030		元
2011-06-30	库存商品	7502030		元
2010-12-31	合计	1247560		元
2010-12-31	库存商品	1247560		元
2010-06-30	合计	858406		元
2010-06-30	库存商品	858406		元
2009-12-31	合计	971159		元
2009-12-31	库存商品	971159		元
2008-12-31	合计	360155		元
2008-12-31	库存商品	360155		元
2007-12-31	合计	464390		元
2007-12-31	库存商品	464390		元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2023-06-30	合计	402486000			元
	5年以上	15125900			元
	4-5年	10870900			元
	3-4年	11825600			元
	2-3年	30815300			元
	1-2年	50207100			元
	1年以内	283641000			元
2022-12-31	合计	384791000			元
	5年以上	9863390			元
	4-5年	10964400			元
	3-4年	17075300			元
	2-3年	34537600			元
	1-2年	52708200			元
	1年以内	259642000			元
2022-06-30	合计	353361000			元
	5年以上	10099400			元
	4-5年	8422370			元
	3-4年	13167500			元
	2-3年	26710800			元
	1-2年	57757900			元
	1年以内	237203000			元
2021-12-31	合计	335441000			元
	5年以上	8722970			元
	4-5年	3962560			元
	3-4年	12285300			元
	2-3年	35211100			元
	1-2年	63389000			元
	1年以内	211870000			元
2021-06-30	合计	403690000			元
	5年以上	13021600			元
	4-5年	7784720			元
	3-4年	12249000			元
	2-3年	45299400			元
	1-2年	74220500			元
	1年以内	251114000			元
2020-12-31	合计	428098000			元
	5年以上	10412200			元
	4-5年	11073400			元
	3-4年	8183140			元
	2-3年	26307200			元
	1-2年	85638500			元
	1年以内	286483000			元
2020-06-30	合计	478098000			元
	5年以上	19663800			元
	4-5年	1322710			元
	3-4年	13708400			元
	2-3年	32732400			元
	1-2年	90297200			元
	1年以内	320373000			元
2019-12-31	合计	465010000			元
	5年以上	6035710			元
	4-5年	7100100			元
	3-4年	22834600			元
	2-3年	25398800			元
	1-2年	93794600			元
	1年以内	309846000			元
2019-06-30	合计	475039000	46559400		元
	3年以上	30465000	15232500		元
	2-3年	35962100	7192420		元
	1-2年	74077800	7407780		元
	1年以内	334534000	16726700		元
2018-12-31	合计	425533000	38439800		元
	3年以上	19392300	9696170		元
	2-3年	33434700	6686940		元
	1-2年	68429100	6842910		元
	1年以内	304277000	15213800		元
2018-06-30	合计	534237000	39829800		元
	3年以上	13131100	6565560		元
	2-3年	24711100	4942210		元
	1-2年	70045200	7004520		元
	1年以内	426350000	21317500		元
2017-12-31	合计	317536000	28693400		元
	3年以上	16542100	8271050		元
	2-3年	17328000	3465590		元
	1-2年	55468500	5546850		元
	1年以内	228198000	11409900		元
2017-06-30	合计	334396000	25774300		元
	3年以上	5553850	2776930		元
	2-3年	22655700	4531130		元
	1-2年	70887200	7088720		元
	1年以内	235299000	11377500		元
2016-12-31	合计	317088000	26402500		元
	3年以上	8758150	4379070		元
	2-3年	25736200	5147240		元
	1-2年	54930300	5493030		元
	1年以内	227663000	11383200		元
2016-06-30	合计	392746000	26701700		元
	3年以上	3796280	1898140		元
	2-3年	8797240	1759450		元
	1-2年	81429500	8112360		元
	1年以内	298723000	14931800		元
2015-12-31	合计	303911000	23881600		元
	3年以上	5668390	2834190		元
	2-3年	20582400	4116490		元
	1-2年	60958900	6095890		元
	1年以内	216701000	10835100		元
2015-06-30	合计	236182000	18101400		元
	3年以上	5423750	2711870		元
	2-3年	11913000	2382590		元
	1-2年	41624400	4162440		元
	1年以内	177221000	8844470		元
2014-12-31	合计	189745000	15208500		元
	3年以上	4752460	2376230		元
	2-3年	11855600	2371120		元
	1-2年	37313200	3731320		元
	1年以内	135824000	6729840		元
2014-06-30	合计	122214000	9904860		元
	3年以上	3613000	1806500		元
	2-3年	4039420	807884		元
	1-2年	31247700	3124770		元
	1年以内	83314100	4165710		元
2013-12-31	合计	100410000	8941740	100	元
	3年以上	4998090	2499040	4.98	元
	2-3年	3410180	682036	3.39	元
	1-2年	23211600	2321160	23.12	元
	1年以内	68789900	3439500	68.51	元
2013-06-30	合计	100475000	7337570	100	元
	3年以上	2966290	1483150	2.95	元
	2-3年	3778730	755747	3.76	元
	1-2年	8243390	824339	8.21	元
	1年以内	85486700	4274340	85.08	元
2012-12-31	合计	74185900	6664360	100	元
	3-4年	3022370	1511190	4.07	元
	2-3年	6199400	1239880	8.36	元
	1-2年	13301900	1330190	17.93	元
	1年以内	51662300	2583110	69.64	元
2012-06-30	合计	96381600	6816770	100	元
	5年以上	554600	277300	0.58	元
	4-5年	388256	194128	0.4	元
	3-4年	949278	474639	0.98	元
	2-3年	2903200	580640	3.01	元
	1-2年	14215000	1421500	14.75	元
	1年以内	77371300	3868560	80.28	元
2011-12-31	合计	68109200	5538260	100	元
	3年以上	1924860	962432	2.83	元
	2-3年	5021490	1004300	7.37	元
	1-2年	10267700	1026770	15.08	元
	1年以内	50895100	2544760	74.73	元
2011-06-30	合计	82261800	5915390	100	元
	3年以上	1059590	529793	1.29	元
	2-3年	5867050	1173410	7.13	元
	1-2年	8908680	890868	10.83	元
	1年以内	66426500	3321320	80.75	元
2010-12-31	合计	52152300	4530650	100	元
	3年以上	1171660	585830	2.25	元
	2-3年	6419260	1283850	12.31	元
	1-2年	8657990	865799	16.6	元
	1年以内	35903400	1795170	68.84	元
2010-06-30	合计	59522000	3999780	100	元
	特别处理1	5522730	276136	9.28	元
	特别处理	51594000	3286680	86.68	元
	3年以上	385366	192683	0.65	元
	2-3年	422751	84550.2	0.71	元
	1-2年	1597210	159721	2.68	元
2009-12-31	合计	34265200	2422160	100	元
	3年以上	29400	14700	0.09	元
	2-3年	948808	189762	2.77	元
	1-2年	1318960	131896	3.85	元
	特别处理1	4806560	240328	14.02	元
	特别处理	27161500	1845470	79.28	元
2008-12-31	特别处理	15952700	832876	73.63	元
	特别处理1	4130510	206526	19.06	元
	1-2年	1554800	155480	7.176	元
	3年以上	29400	14700	0.136	元
	合计	21667400	1209580	100	元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2022-12-31	企业所得税	25	15
2021-12-31	企业所得税	25	15
2020-12-31	企业所得税	25	15	本公司及本公司的全资子公司北京亿美软通科技有限公司、本公司的控股子公司安科创新（深圳）有限公司通过高新技术企业认定，自2020年度起连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本公司的控股子公司北京杰智融软件有限公司通过高新技术企业认定自2019年度起连续三年内享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本公司的全资子公司深圳银之杰智慧科技有限公司属于小型微利企业。根据财政部国家税务总局财税〔2017〕76号《关于延续小微企业增值税政策的通知》、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
2019-12-31	企业所得税	25	15	①根据相关规定，本公司自2017年度起连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。　　②本公司的全资子公司北京亿美软通科技有限公司自2017年度起连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。　　③本公司的控股子公司安科创新（深圳）有限公司自2017年度起连续三年内享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。　　④本公司的控股子公司北京杰智融软件有限公司自2019年度起连续三年内享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。　　⑤本公司的全资子公司深圳银之杰智慧科技有限公司属于小型微利企业。根据财政部国家税务总局财税〔2017〕76号《关于延续小微企业增值税政策的通知》、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
2018-12-31	企业所得税	25	15	①本公司于2017 年10 月31日通过高新技术企业重新认定，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据相关规定，公司自2017年度起连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 ②本公司的控股子公司北京亿美软通科技有限公司于2017 年10 月 25 日通过高新技术企业重新认定，取得北京市科学技术委员会、北京市财政委员会、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据相关规定，公司自2017年度起连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 ③本公司的控股子公司安科创新（深圳）有限公司于2017 年8 月 17 日通过高新技术企业认定，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据相关规定，公司自2017年度起连续三年内享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
2017-12-31	企业所得税	25	15	①本公司于2017年10月31日通过高新技术企业重新认定，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据相关规定，公司自2017年度起连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 ②本公司的控股子公司北京亿美软通科技有限公司于2017年10月25日通过高新技术企业重新认定，取得北京市科学技术委员会、北京市财政委员会、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据相关规定，公司自2017年度起连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 ③本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司于2012年5月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2012]425号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。2017度为深圳市银之杰技术开发有限公司的第五获利年度，当年度减半征收企业所得税 ④本公司的控股子公司深圳市科安数字有限公司于2017年8月17日通过高新技术企业认定，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据相关规定，公司自2017年度起连续三年内享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
2016-12-31	企业所得税	25	15	①本公司于2014年9月30日通过高新技术企业重新认定，取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据相关规定，公司自2014年度起连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。②本公司的控股子公司北京亿美软通科技有限公司成立于2001年5月，法定企业所得税税率为25%。北京亿美软通科技有限公司于2014年10月30日通过高新技术企业重新认定，取得北京市科技工贸和信息化委员会、北京市财政委员会、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据相关规定，公司自2014年度起连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 ③本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司成立于2011年5月，法定企业所得税税率为25%。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定，本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司于2012年5月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2012]425号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。 2016度为本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司的第四获利年度，当年度减半征收企业所得税。
2015-12-31	企业所得税	25	15	①本公司于2014 年9 月30 日通过高新技术企业重新认定，取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据相关规定，公司自2014年度起连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 ②本公司的控股子公司北京亿美软通科技有限公司成立于2001年5月，法定企业所得税税率为25%。本公司的控股子公司北京亿美软通科技有限公司于2014 年10 月 30 日通过高新技术企业重新认定，取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据相关规定，公司自2014年度起连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 ③本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司成立于2011年5月，法定企业所得税税率为25%。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定，本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司于2012年5月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2012]425号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。 2015年度为本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司的第三获利年度，当年度减半征收企业所得税。
2014-12-31	企业所得税	25	10	①本公司于2014年9月30日通过高新技术企业重新认定，取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据相关规定，公司自2014年度起连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本公司2013年12月被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局联合认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的有关规定，国家规划布局内重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。故本公司2014年度企业所得税税率实际为10%。 ②本公司的控股子公司北京亿美软通科技有限公司成立于2001年5月，法定企业所得税税率为25%。本公司的控股子公司北京亿美软通科技有限公司于2014年10月30日通过高新技术企业重新认定，取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据相关规定，公司自2014年度起连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 ③本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司成立于2011年5月，法定企业所得税税率为25%。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定，本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司于2012年5月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2012]425号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。 2014年度为本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司的第二获利年度，当年度免征企业所得税。
2014-06-30	增值税	17	17	本公司及控股子公司为增值税一般纳税人，适用17%的基本税率。根据财政部、国家税务总局2011年10月13日发布的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号文）的有关规定，自2011年1月1日起对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。
	营业税	5	5	根据财税[2012]71号《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，本公司于2012年11月，原服务收入缴纳营业税改为缴纳增值税，税率为6%。本公司及控股子公司按应税劳务收入5%计征。根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]第273号) 及《深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法》（深地税发〔2003〕348号)规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)的有关规定，继续实施软件增值税优惠政策；对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税。
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	15	本公司通过高新技术企业复审，于2011年10月31日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。本公司从2011年度起连续三年继续享受减按15%税率征收企业所得税。本公司2013年12月被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局联合认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的有关规定，国家规划布局内重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。故本公司2013年度企业所得税税率实际为10%。本公司的控股子公司深圳市银之杰金融设备有限公司成立于2008年11月，法定企业所得税税率为25%。本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司成立于2011年5月，法定企业所得税税率为25%。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定，本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司于2012年5月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2012]425号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。 2013年度为本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司的第一获利年度，2014年度免征企业所得税。
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
2013-12-31	增值税	17	17	根据财政部、国家税务总局2011年10月13日发布的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文）的有关规定，自2011年1月1日起对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。根据财税[2012]71号《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，本公司于2012年11月，原服务收入缴纳营业税改为缴纳增值税，税率为6%。
	营业税	5	5	根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]第273号) 及《深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法》（深地税发〔2003〕348号)规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)的有关规定，继续实施软件增值税优惠政策；对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税。
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	10	本公司通过高新技术企业复审，于2011年10月31日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。本公司从2011年度起连续三年继续享受减按15%税率征收企业所得税。本公司2013年12月被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局联合认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的有关规定，国家规划布局内重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。故本公司2013年度企业所得税税率实际为10%。 2009年度为本公司的控股子公司深圳市银之杰金融设备有限公司的第一获利年度，2013年度为减半征收，企业所得税率为12.5%。 2013年度为本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司的第一获利年度，当年度免征企业所得税。
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
2013-06-30	增值税	17	17	本公司及控股子公司为增值税一般纳税人，适用17%的基本税率。根据财政部、国家税务总局2011年10月13日发布的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文）的有关规定，自2011年1月1日起对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。根据财税[2012]71号《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，本公司于2012年11月，原服务收入缴纳营业税改为缴纳增值税，税率为6%。
	营业税	5	5	本公司及控股子公司按应税劳务收入5%计征。根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]第273号)及《深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法》（深地税发〔2003〕348号)规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。根据财税[2012]71号《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，本公司于2012年11月，原服务收入缴纳营业税改为缴纳增值税，税率为6%。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)的有关规定，继续实施软件增值税优惠政策；对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税。
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	15	本公司通过高新技术企业复审，于2011年10月31日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。本公司从2011年度起连续三年继续享受减按15%税率征收企业所得税。本公司的控股子公司深圳市银之杰金融设备有限公司成立于2008年11月，法定企业所得税税率为25%。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定，本公司的控股子公司深圳市银之杰金融设备有限公司于2009年12月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2009]227号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。 2009年度为本公司的控股子公司深圳市银之杰金融设备有限公司的第一获利年度，2013年度为减半征收，企业所得税率为12.5%。本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司成立于2011年5月，法定企业所得税税率为25%。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定，本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司于2012年5月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2012]425号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
2012-12-31	增值税	17	17	本公司及控股子公司为增值税一般纳税人，适用17%的基本税率。根据财政部、国家税务总局2011年10月13日发布的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文）的有关规定，自2011年1月1日起对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。根据财税[2012]71号《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，本公司于2012年11月，原服务收入缴纳营业税改为缴纳增值税，税率为6%。
	营业税	5	5	本公司及控股子公司按应税劳务收入5%计征。根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]第273号)及《深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法》（深地税发〔2003〕348号)规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	15	（1）本公司通过高新技术企业复审，于2011年10月31日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。本公司从2011年度起连续三年继续享受减按15%税率征收企业所得税。（2）本公司的控股子公司深圳市银之杰金融设备有限公司成立于2008年11月，法定企业所得税税率为25%。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定，本公司的控股子公司深圳市银之杰金融设备有限公司于2009年12月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2009]227号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。 2009年度为本公司的控股子公司深圳市银之杰金融设备有限公司的第一获利年度，2012年度为减半征收，企业所得税率为12.5%。（3）本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司成立于2011年5月，法定企业所得税税率为25%。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定，本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司于2012年5月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2012]425号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
2012-06-30	增值税	17	17	本公司及控股子公司为增值税一般纳税人，适用17%的基本税率。根据财政部、国家税务总局2011年10月13日发布的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文）的有关规定，自2011年1月1日起对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。
	营业税	5	5	本公司及控股子公司按应税劳务收入5%计征。根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]第273号)及《深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法》（深地税发〔2003〕348号)规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)的有关规定，继续实施软件增值税优惠政策；对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税。
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	15	（1）本公司通过高新技术企业复审，于2011年10月31日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。本公司从2011年度起连续三年继续享受减按15%税率征收企业所得税。（2）本公司的控股子公司深圳市银之杰软件技术有限公司成立于2008年11月，法定企业所得税税率为25%。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定，本公司的控股子公司深圳市银之杰软件技术有限公司于2009年12月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2009]227号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。 2009年度为本公司的控股子公司深圳市银之杰软件技术有限公司的第一获利年度，2012年度为减半征收，企业所得税率为12.5%。（3）本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司成立于2011年5月，法定企业所得税税率为25%。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定，本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司于2012年5月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2012]425号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
2011-12-31	增值税	17	17	本公司及控股子公司为增值税一般纳税人，适用17%的基本税率。根据财政部、国家税务总局2011 年10 月13 日发布的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号文）的有关规定，自2011 年1 月1 日起对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
	企业所得税	25	15	根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）第一条的规定，自2008 年1 月1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008 年按18%税执行，2009 年按20%税率执行，2010 年按22%税率执行，2011 年按24%税率执行，2012 年按25%税率执行。本公司通过高新技术企业复审，于2011 年10 月31 日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。本公司从2011 年度起连续三年继续享受减按15%税率征收企业所得税。本公司的控股子公司深圳市银之杰软件技术有限公司成立于2008 年11 月，法定企业所得税税率为25%。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)规定，本公司的控股子公司深圳市银之杰软件技术有限公司于2009 年12 月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2009]227 号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。2009 年度为本公司的控股子公司深圳市银之杰软件技术有限公司的第一获利年度，2011年度为减半征收，企业所得税率为12.5%。本公司的控股子公司深圳市银之杰技术开发有限公司成立于2011 年5 月，法定企业所得税税率为25%。
2011-06-30	增值税	17	17	本公司及控股子公司为增值税一般纳税人，适用17%的基本税率。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)，自2000 年6 月24 日起至2010 年底以前对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。
	营业税	5	5	本公司及控股子公司按应税劳务收入5%计征。根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]第273 号) 及《深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法》（深地税发〔2003〕348 号)规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	25	15	（1）根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）第一条的规定，自2008 年1 月1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008 年按18%税率执行，2009 年按20%税率执行，2010 年按22%税率执行，2011 年按24%税率执行，2012 年按25%税率执行。本公司2008 年12 月16 日公司获得《高新技术企业证书》，有效期三年，公司在有效期内可享受减按15%税率征收企业所得税。故本公司2011 年1-6 月企业所得税税率暂按15%预缴。（2）本公司的控股子公司银之杰软件技术有限公司成立于2008 年11 月，法定企业所得税税率为25%。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)规定，本公司的控股子公司于2009 年12 月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2009]227号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。 2009 年度为本公司的控股子公司的第一获利年度，2011 年度减半征收企业所得税为12.5%。
2010-12-31	增值税	17	17	本公司及控股子公司为增值税一般纳税人，适用17%的基本税率。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)，自2000 年6 月24 日起至2010 年底以前对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。
	营业税	5	5	本公司及控股子公司按应税劳务收入5%计征。根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]第273 号) 及《深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法》（深地税发〔2003〕348 号)规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。
	城市维护建设税	1	1
	教育费附加	3	3
	企业所得税	25	10	（1）根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）第一条的规定，自2008 年1 月1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008 年按18%税率执行，2009 年按20%税率执行，2010 年按22%税率执行，2011 年按24%税率执行，2012 年按25%税率执行。本公司2011 年2 月被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合认定为2010 年度国家规划布局内重点软件企业（发改高技[2011]342 号），根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的有关规定，国家规划布局内重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。本公司2008 年12 月16 日公司获得《高新技术企业证书》，有效期三年，公司在有效期内可享受减按15%税率征收企业所得税。故本公司2010 年度企业所得税税率实际为10%。（2）根据《企业所得税法》及其相关规定，对未形成无形资产计入当期损益的研究开发费用，在按照规定据实扣除的基础上，加计扣除50%的规定。本公司2010 年度发生直接从事研发活动的人员费用、折旧费、无形资产摊销等研究开发费11,337,321.95 元，已加计扣除5,668,660.97 元，业经深圳市中诚华南税务师事务所有限公司深中诚华南税审字（2011)240892011000001 号《2010 年度研究开发费用鉴证报告》鉴证，尚未取得深圳市福田区地方税务局备案文件。另外，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。本公司对于销售自行开发生产的软件产品的部分而产生的营业收入享受该政策优惠。（3）本公司的控股子公司成立于2008 年11 月，法定企业所得税税率为25%。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)规定，本公司的控股子公司于2009 年12 月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2009]227号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。 2009 年度为本公司的控股子公司的第一获利年度，2010 年度为第二获利年度，免征企业所得税。
	房产税	0	0	根据《深圳经济特区房产税实施办法》的规定，纳税单位新建或购置的新建房屋，自建成或购置之月起免纳房产税三年。本公司于2010 年10 月经深圳市福田区地方税务局深地税福备告案[2010]10030010 号文件备案登记，同意本公司从2008 年4 月1 日至2011 年3 月31 日三年免征房产税。
2010-06-30	增值税	17	17	根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)，自2000 年6 月24 日起至2010 年底以前对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。
	营业税	5	5	根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]第273 号) 及《深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法》（深地税发〔2003〕348 号)规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。
	城市维护建设税	1	1
	教育费附加	3	3
	企业所得税	25	15	根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）第一条的规定，自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。本公司2008年12月16日公司获得《高新技术企业证书》，有效期三年，自2009年度至2011年度减按15%税率征收企业所得税。故本公司2010年半年度企业所得税税率暂按15%计征。另外，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。本公司对于销售自行开发生产的软件产品的部分而产生的营业收入享受该政策优惠。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定，本公司的控股子公司于2009年12月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2009]227号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。 2009年度为本公司的控股子公司的获利年度，2010年度当年免征企业所得税。
2009-12-31	增值税	17	17	发行人及控股子公司为增值税一般纳税人，适用17%的基本税率。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)，自2000 年6 月24 日起至2010 年底以前对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。
	营业税	5	5	发行人及控股子公司按应税劳务收入5%计征。根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999] 第273 号) 及《深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法》（深地税发〔2003〕348 号）规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。
	城市维护建设税	1	1
	教育费附加	3	3
	企业所得税	25	10	1、发行人设立于深圳经济特区，2007 年度的企业所得税税率应为15%。发行人2007 年度企业所得税税率实际为7.5%。 2、发行人2008 年12 月16 日公司获得《高新技术企业证书》，有效期三年，公司2009 年度减按15%税率征收企业所得税。故发行人2008 年度和2009 年度企业所得税税率实际为10%。 3、根据《企业所得法税》及其相关规定，对未形成无形资产计入当期损益的研究开发费用，在按照规定据实扣除的基础上，加计扣除50%的规定。本公司2008 年度发生直接从事研发活动的人员费用、折旧费、无形资产摊销等研究开发费7,182,170.01 元，已加计扣除3,591,085.01 元，业经深圳市地方税务局福田分局深地税福开发备告字（2009）第10C001 号文件备案。2009 年度发生直接从事研发活动的人员费用、折旧费、无形资产摊销等研究开发费10,088,533.32元，已加计扣除5,044,266.66 元，业经深圳市中诚华南税务师事务所有限公司深中诚华南税审字（2010)240892010070001 号《2009 年度研究开发费用鉴证报告》鉴证，尚待取得深圳市福田区地方税务局备案文件。另外，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 (财税[2008]1 号)，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。本公司对于销售自行开发生产的软件产品的部分而产生的营业收入享受该政策优惠。 4、发行人的控股子公司成立于2008 年11 月，其企业所得税税率为25%。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税 [2008]1 号)规定，本公司的控股子公司于2009 年12 月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2009]227 号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。 2009 年度为发行人的控股子公司的获利年度，当年免征企业所得税。

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	移动信息服务	489520000		459823000
	金融信息技术	149798000		104511000
	电子商务	375827000		220094000
2023-06-30	移动信息服务	269193000		241793000
	金融信息化	70972000		40659000
	电子商务	184556000		111370000
2022-12-31	移动信息服务	591409000		525384000
	金融信息化	157875000		99829300
	电子商务	366939000		219607000
2022-06-30	移动信息服务	262085000		238088000
	金融信息化	50630400		35653700
	电子商务	185977000		112604000
2021-12-31	移动信息服务	613600000		565972000
	金融信息化	118680000		87705600
	电子商务	455858000		292676000
2021-06-30	移动信息服务	328737000		300111000
	金融信息	51557500		37850400
	电子商务	238311000		155304000
2020-12-31	移动信息服务	743788000		646928000
	金融信息化	215827000		105235000
	电子商务	430845000		285588000
2020-06-30	移动信息服务	333893000		280362000
	金融信息	69222300		43610800
	电子商务	185826000		108612000
2019-12-31	电子商务	375966000
	移动商务服务	633002000
	金融信息化	172038000
2019-06-30	短彩信通讯服务	242334000		205577000
	电子商务	164339000		107025000
	金融专用设备	48367700		28537000
	移动互联网应用服务	50763900		13337200
	金融软件	33992200		24091400
2018-12-31	其他（补充）	4343560		964870
	移动信息服务	612725000		440162000
	金融信息化	306010000		189327000
	电子商务	376172000		253528000
2018-06-30	其他(补充)	2171780		578922
	移动信息服务	276534000		195668000
	电子商务	188066000		107404000
	金融信息	170527000		112744000
2017-12-31	金融信息化	89195200		56397600
	移动商务服务	635784000		473459000
	其他	4211680
	电子商务	418488000		234621000
2017-06-30	其他（补充）	2065840		578922
	分部间抵销	-12551400		-12693700
	电子商务	183909000		98309900
	移动信息服务	243762000		182329000
	金融信息	58882500		38406500
2016-12-31	其他	3477500
	电子商务	258494000		134217000
	移动商务服务	451631000		296939000
	金融信息化	223919000		137306000
2016-06-30	其他（补充）	1412120		578922
	电子商务	100980000		52836400
	移动互联网应用服务	29530000		4654790
	短彩信通讯服务	169205000		130810000
	金融专用设备	48089500		33348500
	金融软件	21357400		9584530
2015-12-31	其他	3858380		1157840
	电子商务	114747000		63038100
	移动商务服务	349315000		192145000
	金融信息化	151743000		91657500
2015-06-30	其他（补充）	2313850		578922
	短彩信通讯服务	113421000		77102300
	移动互联网应用服务	19468900		1871360
	金融软件	28212800		14944500
	电子商务	43871300		24514500
	金融专用设备	15774100		12488000
2014-12-31	电子商务	8149660		4287340
	其他（补充）	3922980		1157840
	金融信息化	106865000		55675000
	移动商务服务	73186600		34199800
2014-06-30	其他(补充)	1891040
2014-06-30	金融信息化行业	44542800		21311200
2013-12-31	其他(补充)	2556790		1157840
2013-12-31	金融信息化行业	107518000		49958700		57559300
2013-06-30	其他(补充)	1155860
2013-06-30	金融信息化行业	48243000		24336900
2012-12-31	其他(补充)	2130860		1157840
2012-12-31	金融信息化行业	98397100		45978900	97.54
2012-06-30	金融信息化行业	47240200		22210200
2012-06-30	其他(补充)	1047340
2011-12-31	其他(补充)	1931030		1157840
2011-12-31	金融服务业	94463400		41836700
2011-06-30	其他(补充)	949153		578922
2011-06-30	金融服务业	40565200		17929300
2010-12-31	金融服务业	90244000		31473400
2010-06-30	金融服务业	34248400		13268600
2009-12-31	金融服务业	73249400		25062500
2008-12-31	金融服务业	64520500		23521100
2007-12-31	金融服务业	59844700		21736900

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	移动互联网应用服务	23620400		20535400
	金融专用设备	49199000		27916900
	金融软件	100599000		76593900
	短彩信通讯服务	465900000		439287000
	电子商务	375827000		220094000
2023-06-30	移动互联网应用服务	28484900		14036100
	金融专用设备	30321100		17156100
	金融软件	40650900		23502900
	短彩信通讯服务	240708000		227757000
	电子商务	184556000		111370000
2022-12-31	移动互联网应用服务	45766800		28302800
	金融专用设备	69465400		40799000
	金融软件	88409300		59030300
	短彩信通讯服务	545642000		497081000
	电子商务	366939000		219607000
2022-06-30	移动互联网应用服务	18594100		15330800
	金融专用设备	16076200		10651500
	金融软件	34554200		25002200
	短彩信通讯服务	243491000		222757000
	电子商务	185977000		112604000
2021-12-31	移动互联网应用服务	63000200		36308400
	金融专用设备	41438100		26310200
	金融软件	77241900		61395300
	短彩信通讯服务	550599000		529663000
	电子商务	455858000		292676000
2021-06-30	移动互联网应用服务	33314200		18562400
	金融专用设备	18801600		10553000
	金融软件	32755900		27297400
	短彩信通讯服务	295422000		281548000
	电子商务	238311000		155304000
2020-12-31	移动互联网应用服务	102432000		46600200
	金融专用设备	134332000		62552200
	金融软件	81494800		42683300
	短彩信通讯服务	641356000		600328000
	电子商务	430845000		285588000
2020-06-30	移动互联网应用服务	49483500		28264800
	金融专用设备	35495600		20699700
	金融软件	33726700		22911100
	短彩信通讯服务	284410000		252098000
	电子商务	185826000		108612000
2019-12-31	短彩信通讯服务	514036000
	移动互联网应用服务	118966000
	金融软件	92635700
	电子商务	375966000
	金融专用设备	79402800
2019-06-30	移动互联网应用服务	50763900		13337200
	金融软件	33992200		24091400
	电子商务	164339000		107025000
	短彩信通讯服务	242334000		205577000
	金融专用设备	48367700		28537000
2018-12-31	移动互联网应用服务	83131900		18959500
	短彩信通讯服务	520073000		412752000
	电子商务	376172000		253528000
	其他（补充）	4343560		964870
	金融专用设备	254429000		161769000
	移动流量业务	9520220		8450770
	金融软件	51581300		27557500
2018-06-30	金融专用设备	152459000		99472000
	短彩信通讯服务	235813000		181058000
	电子商务	188066000		107404000
	其他（补充）	2171780		578922
	流量业务	7703360		7199330
	金融软件	18068000		13272500
	移动互联网应用服务	33016800		7410410
2017-12-31	短彩信通讯服务	447122000		335183000
	金融专用设备	41983600		25288200
	电子商务	418488000		234621000
	金融软件	47211600		31109400
	其他	4211680
	移动流量业务	115172000		119100000
	移动互联网应用服务	73489400		19176800
2017-06-30	其他（补充）	2065840		578922
	电子商务	183909000		98309900
	移动互联网应用服务	15524300		7990040
	短彩信通讯服务	228238000		174339000
	金融专用设备	15727000		11212400
	金融软件	30604100		14500400
2016-12-31	其他	3477500
	电子商务	258494000		134217000
	移动互联网应用服务	53616100		6020730
	短彩信通讯服务	398015000		290919000
	金融专用设备	169903000		115520000
	金融软件	54015700		21785800
2016-06-30	其他（补充）	1412120		578922
	电子商务	100980000		52836400
	移动互联网应用服务	29530000		4654790
	短彩信通讯服务	169205000		130810000
	金融专用设备	48089500		33348500
	金融软件	21357400		9584530
2015-12-31	其他	3858380		1157840
	电子商务	114747000		63038100
	移动互联网应用服务	54547700		11138700
	短彩信通讯服务	294768000		181007000
	金融专用设备	81665600		61575700
	金融软件	70077900		30081700
2015-06-30	其他（补充）	2313850		578922
	短彩信通讯服务	113421000		77102300
	电子商务	43871300		24514500
	金融专用设备	15774100		12488000
	移动互联网应用服务	19468900		1871360
	金融软件	28212800		14944500
2014-12-31	其他（补充）	3922980		1157840
	短彩信通讯服务	54050000		31462900
	电子商务	8149660		4287340
	金融专用设备	28690300		21372800
	移动互联网应用服务	19136600		2736880
	金融软件	78174500		34302300
2014-06-30	其他(补充)	1891040
	服务类	4642820		2320100
	系统集成	1330670		1134510
	金融专用设备	4977520		3684740
	软件产品及开发	33591800		14171800
2013-12-31	其他(补充)	2556790		1157840
	服务类	9871680		4868200		5003480
	系统集成	3098820		2497480		601339
	金融专用设备	22725500		14786600		7938940
	其中:定制软件开发	32840500		9917710		22922800
	其中:软件产品	38981400		17888700		21092700
	软件产品及开发	71821900		27806400
2013-06-30	其他(补充)	1155860
	技术服务	4758630		2434920
	系统集成	2012410		1707440
	金融专用设备	11015900		8317880
	其中:定制软件开发	11625400		4699450
	其中:软件产品	18830600		7177210
	软件产品及开发	30456000		11876700
2012-12-31	其他(补充)	2130860		1157840
	服务类	6164490		3448500
	系统集成	1555180		1225480
	金融专用设备	17862100		11016100
	其中:定制软件开发	17867200		6716220
	其中:软件产品	54948200		23572600
	软件产品及开发	72815400		30288800
2012-06-30	金融专用设备	7347110		5373070
	技术服务	2983740		1502280
	软件产品及定制开发	34901800		13608500
	其他(补充)	1047340
	系统集成	2007520		1726410
2011-12-31	其中:金融专用设备	26788400		19486700
	其中:定制软件开发	12620000		3327100
	其中:软件产品	42323000		11040300
	其他(补充)	1931030		1157840
	服务类	7629390		3922080
	系统集成	5102660		4060450
	软件产品及开发	81731400		33854100
2011-06-30	其他(补充)	949153		578922
	技术服务	2731160		1241500
	系统集成	1862510		1294020
	金融专用设备	11450000		8031810
	软件产品及开发	24521500		7361960
2010-12-31	服务类	8045900		3626290
	系统集成	14122400		12245100
	软件产品及开发	68075700		15602100
2010-06-30	服务类	3372690		1579420
	系统集成	5745200		4670940
	软件开发	7978020		2475950
	软件产品	17152400		4542240
2009-12-31	服务类	3726600	5.09	1621150
	系统集成	16501900	22.53	14010600
	软件产品及开发	53021000	72.38	9430740
2008-12-31	服务类	4099070	6.35	1924980
	系统集成	17287700	26.79	13899300
	软件产品及开发	43133700	66.85	7696790
2007-12-31	服务类	2547230	4.26	1362560
	系统集成	16574200	27.7	13554700
	软件产品及开发	40723300	68.05	6819690

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	国外	318742000		233296000
2023-12-31	国内	696403000		551132000
2023-06-30	国外	152338000
2023-06-30	国内	372384000
2022-12-31	国外	310178000		238406000
2022-12-31	国内	806045000		606415000
2022-06-30	国外	150568000
2022-06-30	国内	348125000
2021-12-31	国外	404200000		303496000
2021-12-31	国内	783938000		642857000
2021-06-30	国外	223784000
2021-06-30	国内	394821000
2020-12-31	国外	421909000		352245000
2020-12-31	国内	968551000		685506000
2020-06-30	国外	181308000
2020-06-30	国内	407633000
2019-12-31	国内	810932000
2019-12-31	国外	370075000
2018-12-31	国外	366659000		288507000
	国内	928249000		594510000
	其他（补充）	4343560		964870
2017-12-31	国外	398547000		227737000
2017-12-31	国内	749132000		537899000
2016-12-31	国外	248485000		140632000
2016-12-31	国内	689036000		428989000
2015-12-31	国外	104642000		62059600
2015-12-31	国内	515021000		285939000
2014-12-31	其他（补充）	3922980		1157840
	境内	181677000		90490400
	境外	6524060		3671760
2014-06-30	其他(补充)	1891040
	西南地区	4312290		1876310
	华中地区	4487780		2116620
	华南地区	14204800		6568380
	华东地区	11262000		5631570
	北方地区	10275900		5118310
2013-12-31	其他(补充)	2556790		1157840
	西南地区	10995500		4868280		6127200
	华中地区	8560460		4327140		4233320
	华南地区	36521000		17103400		19417600
	华东地区	27132800		13291200		13841700
	北方地区	24308200		10368700		13939500
2013-06-30	其他(补充)	1155860
	西南地区	4286480		1762050
	华中地区	4891410		2757360
	华南地区	12864900		7463000
	华东地区	13976500		6763900
	北方地区	12223700		5590600
2012-12-31	其他(补充)	2130860		1157840
	西南地区	12440000		5358330
	华中地区	5374960		2539100
	华南地区	28746100		14028900
	华东地区	33220100		15662100
	北方地区	18615900		8390390
2012-06-30	华南地区	11523800
	其他(补充)	1047340
	华中地区	1830350
	华东地区	19294100
	北方地区	10027200
	西南地区	4564800
2011-12-31	其他(补充)	1931030
	西南地区	10948300
	华中地区	10476000
	华东地区	15246400
	华南地区	35206600
	北方地区	22586200
2011-06-30	其他(补充)	949153
	西南地区	3025200	7.46
	华中地区	6404100	15.79
	华东地区	6492900	16.01
	华南地区	12278100	30.27
	北方地区	12364900	30.48
2010-12-31	北方地区	12013600	13.31
	西南地区	10270300	11.38
	华中地区	13514400	14.98
	华东地区	24835500	27.52
	华南地区	29610200	32.81
2010-06-30	西南地区	4673850
	华南地区	12603900
	华东地区	11194400
	北方地区	5776140
2009-12-31	其他	1131670	1.55
	西南地区	14677100	20.04
	华北地区	14894300	20.33
	华东地区	14380800	19.63
	华南地区	28165600	38.45
2008-12-31	其他	801514	1.24
	西南地区	11313500	17.53
	华北地区	6487700	10.06
	华东地区	19878900	30.81
	华南地区	26038800	40.36
2007-12-31	其他	4704610	7.86
	西南地区	3284060	5.49
	华北地区	13100600	21.89
	华东地区	10249500	17.13
	华南地区	28505900	47.63

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