猛狮退(002684)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2022-06-30	郧西县兴郧光伏扶贫投资开发有限公司	251509000			元
	Global Discovery AG	217450000			元
	广东大众建设有限公司	33487100			元
	鹤山盛通新能源科技有限公司	29568000			元
	汕头市龙湖区人民法院	28510100			元
	合计	560524000			元
2021-12-31	郧西县兴郧光伏扶贫投资开发有限公司	262301000			元
	Global Discovery AG	209093000			元
	房县天赐光伏扶贫有限公司	77000000			元
	成都国蓉科技有限公司	35315800			元
	广东大众建设有限公司	33487100			元
	合计	617197000			元
2021-06-30	成都国蓉科技有限公司	35315800			元
	合计	810791000			元
	郧西县兴郧光伏扶贫投资开发有限公司	343461000			元
	Global Discovery AG	213563000			元
	平高集团储能科技有限公司	128575000			元
	房县天赐光伏扶贫有限公司	89876500			元
2020-12-31	郧西县兴郧光伏扶贫投资开发有限公司	406573000			元
	Global Discovery AG	180087000			元
	房县天赐光伏扶贫有限公司	173377000			元
	平高集团储能科技有限公司	121531000			元
	宜都中基新能源有限公司	69719300			元
	合计	951287000			元
2020-06-30	郧西县兴郧光伏扶贫投资开发有限公司	294457000			元
	Global Discovery AG	195394000			元
	金塔县畅通电器安装有限公司	74834600			元
	宜都中基新能源有限公司	69719300			元
	成都国蓉科技有限公司	35315800			元
	合计	669720000			元
2019-12-31	郧西县兴郧光伏扶贫投资开发有限公司	316595000			元
	Global Discovery AG	192543000			元
	金塔县畅通电器安装有限公司	74834600			元
	宜都中基新能源有限公司	69719300			元
	成都国蓉科技有限公司	35169200			元
	合计	688861000			元
2019-06-30	合计	768944000			元
2018-12-31	合计	836590000			元
2018-06-30	合计	1355220000			元
2017-12-31	合计	1192750000			元
2017-06-30	合计	799985000			元
2016-12-31	合计	381924000			元
2016-06-30	合计	252595000			元
2015-12-31	合计	29271000			元
2015-06-30	合计	19400600			元
2014-12-31	合计	29363800			元
2014-06-30	TUCKER ROCKY DISTRIBUTING	13069700			元
	UKR PROM INVEST	4700040			元
	BS BATTERY SAS	4086470			元
	POWERSONIC	3551980			元
	KRAMP GROUP B.V.	2919800			元
	合计	28328000			元
2013-12-31	Crimean Battery Plant	4657340	1-2年		元
	TUCKER ROCKY DISTRIBUTING	4590250	1年以内		元
	Advance Auto Part	2802540	1年以内		元
	厦门歌林供应链管理有限公司	1943940	1年以内		元
	浙江春风动力股份有限公司	1337100	1年以内		元
	合计	15331200			元
2013-06-30	UKR PROM INVEST	4801410	1年以内		元
	TUCKER ROCKY DISTRIBUTING	4747610	1年以内		元
	浙江春风动力股份有限公司	1761440	1年以内		元
	通用机械进出口有限公司	1658890	1年以内		元
	PT EQUIPMENT	1209690	1年以内		元
	合计	14179000			元
2012-12-31	TUCKER ROCKY DISTRIBUTING	5818620	1年以内		元
	CRIMEAN BATTERY PLANT	4801410	1年以内		元
	IABO GLOBAL HOLDING AB	3117570	1年以内		元
	LANDPORT B.V.	2874100	1年以内		元
	UNITE (HONGKONG) INDUSTRY	2846440	1年以内		元
	合计	19458100			元
2012-06-30	TUCKER ROCKY DISTRIBUTING	9343730	1年以内		元
	POWER SONIC CORPORATION	4629680	1年以内		元
	UKR PROM INVEST	4332470	1年以内		元
	LANDPORT B.V.	4024670	1年以内		元
	ADVANCE AUTO PARTS,INC，	3547850	1年以内		元
	合计	25878400			元
2011-12-31	ADVANCE AUTO PARTS,INC	5411040	1年以内		元
	TUCKER ROCKY DISTRIBUTING	4687720	1年以内		元
	BARCO CHINA LIMTTED	3730830	1年以内		元
	POWER SONIC CORPORATION	3240750	1年以内		元
	MOPALA MACHINE INDUSTRIAL LIMITED	1682910	1年以内		元
	合计	18753300			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2021-12-31	自制半成品	48756.3		元
	周转材料	16573600	52401.5	元
	在途物资	66628.8		元
	在产品	12414100	1057360	元
	原材料	64518800	10391800	元
	委托加工物资	2444070	286105	元
	库存商品	217666000	50324400	元
	合同履约成本	104501000	18379800	元
	合计	441750000	83581200	元
	发出商品	23517300	3089280	元
2021-06-30	自制半成品	1481100	342012	元
	周转材料	16722300	897056	元
	在产品	11274100	1057360	元
	原材料	94840900	5890950	元
	委托加工物资	1411320		元
	库存商品	250886000	59638100	元
	合同履约成本	107110000	18379800	元
	合计	508391000	86420000	元
	发出商品	24664500	214789	元
2020-12-31	自制半成品	5299710	4142270	元
	周转材料	15367400	288038	元
	在产品	11484000	1057360	元
	原材料	102142000	16732400	元
	委托加工物资	2231880	302887	元
	库存商品	370690000	64089300	元
	合同履约成本	173738000	38434800	元
	合计	701219000	125601000	元
	发出商品	20266200	553555	元
2020-06-30	自制半成品	7775830	757992	元
	周转材料	16093600	39107.2	元
	在产品	18562600	29275.4	元
	原材料	163540000	10564700	元
	委托加工物资	5237330		元
	库存商品	453730000	62334400	元
	合同履约成本	288505000		元
	合计	973983000	75040400	元
	发出商品	20538500	1314890	元
2019-12-31	自制半成品	5962570	363987	元
	周转材料	15725500	39107.2	元
	在途物资	99434.4		元
	在产品	15903400	29275.4	元
	原材料	161058000	10527400	元
	委托加工物资	4962900		元
	库存商品	479430000	71399700	元
	合计	995388000	84450300	元
	发出商品	24384700	1403920	元
	变配电集成工程	286004000		元
	EPC光伏工程	1858280	686885	元
2019-06-30	自制半成品	13006000	725733	元
	周转材料	12622000		元
	在产品	22028400		元
	原材料	176352000	6872300	元
	委托加工物资	2391680		元
	库存商品	354147000	84568700	元
	合计	887023000	93527300	元
	发出商品	26618500	494449	元
	变配电集成工程	222616000	280000	元
	EPC光伏工程	57241500	586126	元
2018-12-31	自制半成品	5457850		元
	在途物资	399.51		元
	在产品	17636200		元
	原材料	175088000	8815770	元
	委托加工物资	6309080		元
	库存商品	550819000	130214000	元
	合计	951305000	139512000	元
	发出商品	19603500	202638	元
	变配电集成工程	145970000	280000	元
	包装物	13545700		元
	EPC光伏工程	16874100		元
2018-06-30	自制半成品	42712500	725733	元
	周转材料	13524600		元
	在产品	61057900		元
	原材料	128225000	6073850	元
	委托加工物资	4665930		元
	受托开发项目	24519100	13819900	元
	库存商品	493642000	3536740	元
	合计	961001000	24212800	元
	光伏项目	87253900		元
	发出商品	16968300	56558.5	元
	变配电集成	88432800		元
2017-12-31	自制半成品	65259000		元
	在产品	56327600		元
	原材料	130983000	6310020	元
	委托开发项目	17755000	13819900	元
	委托加工物资	7402540		元
	库存商品	532128000	4368950	元
	合计	930333000	24555500	元
	光伏工程	43190200		元
	发出商品	14376700	56558.5	元
	变配电集成	41501600		元
	包装物	21410000		元
2017-06-30	自制半制品	93843300		元
	周转材料	13795200		元
	在产品	69300000		元
	原材料	164622000	1688410	元
	委托开发项目	119322000		元
	委托加工物资	2015080		元
	库存商品	324660000	2026390	元
	合计	862242000	3714800	元
	发出商品	10993800		元
	变配电集成	63690900		元
2016-12-31	自制半成品	42024900		元
	周转材料	14558900		元
	在产品	34838200		元
	原材料	102816000	1688410	元
	委托开发项目	32341400		元
	委托加工物资	849368		元
	库存商品	163435000	2026390	元
	合计	458142000	3714800	元
	发出商品	12717700		元
	变配电集成	54561000		元
2016-06-30	自制半成品	60167600		元
	周转材料	9765360		元
	在产品	61436800		元
	原材料	76343900		元
	委托加工物资	44354000		元
	库存商品	28885000		元
	合计	429512000	1688410	元
	工程项目	16080400	1688410	元
	发出商品	8601260		元
	变配电集成	123878000		元
2015-12-31	自制半成品	66954700		元
	在产品	7763660		元
	原材料	68011500		元
	委托加工物资	120990		元
	库存商品	23657700		元
	合计	184987000		元
	发出商品	5069980		元
	包装物	13408600		元
2015-06-30	自制半成品	27708400		元
	在产品	12724300		元
	原材料	47864500		元
	委托加工物资			元
	库存商品	65549200		元
	合计	180983000		元
	发出商品	14196300		元
	低值易耗品	12940700		元
2014-12-31	自制半成品	42065600		元
	在产品	4705920		元
	原材料	32674000		元
	委托加工物资	657973		元
	库存商品	51086000		元
	合计	155448000		元
	发出商品	15372400		元
	低值易耗品	733736		元
	包装物	8152200		元
2014-06-30	自制半成品	20024200		元
	在产品	18694000		元
	原材料	29061700		元
	库存商品	44356900		元
	合计	131552000		元
	发出商品	9953160		元
	低值易耗品	850348		元
	包装物	8611460		元
2013-12-31	自制半成品	39196600		元
	在产品	5770910		元
	原材料	25444100		元
	库存商品	48510200		元
	合计	134800000		元
	发出商品	7674480		元
	低值易耗品	1428870		元
	包装物	6774460		元
2013-06-30	自制半成品	19642900		元
	在产品	12790900		元
	原材料	28760400		元
	库存商品	42425300		元
	合计	125701000		元
	发出商品	11662200		元
	低值易耗品	2547950		元
	包装物	7871430		元
2012-12-31	自制半成品	13171000		元
	在产品	8078650		元
	原材料	23806800		元
	库存商品	62054000		元
	合计	119463000		元
	发出商品	4748060		元
	低值易耗品	1820730		元
	包装物	5783770		元
2012-06-30	合计	91851000		元
	低值易耗品	486340		元
	包装物	8365900		元
	自制半成品	16762400		元
	库存商品	31442000		元
	在产品	14964500		元
	原材料	19829900		元
2011-12-31	合计	71659200		元
	低值易耗品	699734		元
	包装物	6886740		元
	在产品	7153170		元
	自制半成品	14793600		元
	库存商品	28570700		元
	原材料	13555200		元
2010-12-31	合计	67022700		元
	低值易耗品	316177		元
	包装物	2712820		元
	在产品	9398340		元
	自制半成品	8744870		元
	库存商品	17511800		元
	原材料	28338600		元
2009-12-31	合计	67247900		元
	低值易耗品	87300		元
	包装物	859100		元
	在产品	10967800		元
	自制半成品	16588300		元
	库存商品	18661400		元
	原材料	20083900		元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2021-06-30	合计	1557040000			元
	5年以上	38493400			元
	4-5年	185310000			元
	3-4年	310321000			元
	2-3年	304091000			元
	1-2年	181304000			元
	1年以内	537525000			元
2020-12-31	合计	1770520000			元
	5年以上	38028800			元
	4-5年	147819000			元
	3-4年	464647000			元
	2-3年	334567000			元
	1-2年	204188000			元
	1年以内	581268000			元
2020-06-30	合计	1528460000			元
	5年以上	8380110			元
	4-5年	46402600			元
	3-4年	295848000			元
	2-3年	511216000			元
	1-2年	334875000			元
	1年以内	331742000			元
2019-12-31	合计	1588910000			元
	5年以上	5148610			元
	4-5年	45508700			元
	3-4年	240772000			元
	2-3年	605214000			元
	1-2年	359954000			元
	1年以内	332318000			元
2019-06-30	合计	1884240000			元
	5年以上	5323750			元
	4-5年	5723760			元
	3-4年	162866000			元
	2-3年	491868000			元
	1-2年	779027000			元
	1年以内	439428000			元
2018-12-31	合计	1317010000	119739000		元
	3年以上	66051700	38719800		元
	2-3年	252505000	50500900		元
	1-2年	515190000	25759500		元
	1年以内	483262000	4759120		元
2018-06-30	合计	3202450000	102237000		元
	3年以上	41321700	26704500		元
	2-3年	108204000	21634200		元
	1-2年	629619000	31642100		元
	1年以内	2423300000	22256000		元
2017-12-31	合计	3422350000	97173900		元
	3年以上	34257200	22008000		元
	2-3年	99657500	19931500		元
	1-2年	538836000	26941800		元
	1年以内	2749600000	28292700		元
2017-06-30	合计	2040240000	49374400		元
	3年以上	14026000	11258700		元
	2-3年	55770100	11105800		元
	1-2年	184524000	9223330		元
	1年以内	1785920000	17786600		元
2016-12-31	合计	1275540000	39872800		元
	3年以上	12887300	10049500		元
	2-3年	35545800	7109160		元
	1-2年	192780000	9639020		元
	1年以内	1034330000	13075200		元
2016-06-30	合计	633434000	31141100		元
	3年以上	15985700	11799300		元
	2-3年	34501100	6978050		元
	1-2年	99868800	4932640		元
	1年以内	483078000	7431080		元
2015-12-31	合计	107581000	1233540		元
	3年以上	786471	629177		元
	2-3年	18852.5	3770.5		元
	1-2年	1482600	74129.9		元
	1年以内	105293000	526464		元
2015-06-30	合计	57587500	1397120		元
	特别处理	574276	574276		元
	3年以上	602206	481765		元
	2-3年	69694.5	13938.9		元
	1-2年	1246420	62321.1		元
	1年以内	55094900	264822		元
2014-12-31	合计	77570900	2196520		元
	特别处理1	574276	574276		元
	特别处理				元
	3年以上	1070570	856454		元
	2-3年	1553770	310754		元
	1-2年	1848460	92422.8		元
	1年以内	72523800	362619		元
2014-06-30	合计	76481200	2093000		元
	特别处理	574276	574276		元
	3年以上	135311	108249		元
	2-3年	4700040	940008		元
	1-2年	2707560	135378		元
	1年以内	68364000	335092		元
2013-12-31	合计	33178000	1350320		元
	特别处理	574276	574276		元
	3年以上	248232	198586		元
	2-3年	850942	170188		元
	1-2年	5549970	277498		元
	1年以内	25954600	129773		元
2013-06-30	合计	42426400	1222110	100	元
	特别处理	574276	574276	1.354	元
	3年以上	279884	223907	0.66	元
	2-3年				元
	1-2年	4801410	240070	11.32	元
	1年以内	36770800	183854	86.67	元
2012-12-31	合计	76185600	1252640	100	元
	特别处理	574276	574276	0.754	元
	3年以上	243347	194677	0.319	元
	2-3年	36537.5	7307.49	0.048	元
	1-2年	2594110	112785	3.405	元
	1年以内	72737300	363597	95.474	元
2012-06-30	合计	77624600	1103740	100	元
	特别处理	588672	588672	0.76	元
	3年以上	99662.2	79729.8	0.128	元
	2-3年	1776.97	355.39		元
	1-2年	101642	50821.2	0.131	元
	1年以内	76832800	384164	98.98	元
2011-12-31	合计	47116700	929701	100	元
	特别处理	574276	574276	1.219	元
	3年以上	114059	91247.3	0.242	元
	2-3年	129288	25857.6	0.274	元
	1-2年	151666	7583.29	0.322	元
	1年以内	46147400	230737	97.943	元
2010-12-31	合计	37974500	851868	100	元
	特别处理	574276	574276	1.51	元
	3年以上	95059.1	76047.3	0.25	元
	2-3年	41167.5	8233.5	0.108	元
	1-2年	140688	7034.39	0.37	元
	1年以内	37123300	186278	97.759	元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2020-12-31	企业所得税	25	25
2019-12-31	企业所得税	25	15	本公司已通过高新技术企业认定，2019年度本公司所得税税率为15%。福建动力宝电源科技有限公司于2017年11月30日获得《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。福建猛狮新能源科技有限公司于2016年12月1日获得《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。江苏峰谷源储能技术研究院有限公司2018年11月28日获得《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。厦门高容新能源科技有限公司于2017年10月10日获得《高新技术企业证书》，有效期三年，企业所得税税率为15%。肯尼亚猛狮科技有限公司为肯尼亚注册公司，根据肯尼亚当地税收法律，企业所得税税率为30%。深圳市华力特电气有限公司于2017年8月17日获得《高新技术企业证书》，有效期三年，企业所得税税率为15%。酒泉润科新能源有限公司已于肃州区国家税务局进行企业所得税优惠事项备案，于上述期间按15%税率缴纳企业所得税。 Durion Energy AG为瑞士注册公司，根据瑞士当地税收法律，企业所得税税率为21%。 HiSEL Power Pakistan (Private) Ltd为巴基斯坦注册公司，根据巴基斯坦当地税收法律，企业所得税的税率为35%，营业额在2亿卢比以内的小企业的税率为25%，企业可以选择按利润或者合同额纳税。 LETCo.,Ltd为韩国注册公司，根据韩国当地税收法律，企业所得税税率如下：销售额小于2亿韩币，为销售额的10%；销售额在2亿-200亿韩币，为销售额的20%；销售额大于200亿韩币，为销售额的22%。 DYNAVOLT TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED为印度注册公司，根据印度当地税收法律，企业所得税税率如下：销售额小于25万卢比，无需征收所得税；销售额在25万-50万卢比，为销售额的5%；销售额在50万-100万卢比，为销售额的20%；销售额大于100万卢比，为销售额的30%。根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十七条第二款，对于扶贫项目准予免税，房县猛狮光电有限公司从2017年起享受三免三减半的税收政策。柳州市动力宝电源科技有限公司于2018年11月30日获得《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。上海太鼎汽车工程技术有限公司于2017年11月23日获得《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。上海松岳电源科技有限公司于2017年10月23日获得《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。
2018-12-31	企业所得税	25	15	（1）2017年11月9日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《关于公示广东省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》,猛狮科技已通过高新技术企业认定，2018年度本企业所得税税率为15%。（2）福建动力宝于2017年11月30日获得由福建省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。（3）福建新能源于2016年12月1日获得由福建省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。（4）江苏峰谷源于2018年11月28日获得由江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。（5）厦门高容于2017年10月10日获得由厦门科学技术局、厦门财政局、厦门市国家税务局和厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，企业所得税税率为15%。（6）肯尼亚猛狮为肯尼亚注册公司，根据肯尼亚当地税收法律，企业所得税税率为30%。（7）深圳华力特于2017年8月17日获得由深圳市科技创新委员会、财政委员会、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，企业所得税税率为15%。（8）根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。酒泉润科已于肃州区国家税务局进行企业所得税优惠事项备案，于上述期间按15%税率缴纳企业所得税。（9）Durion AG为瑞士注册公司，根据瑞士当地税收法律，企业所得税税率为21%。（10）Hisel Power为巴基斯坦注册公司，根据巴基斯坦当地税收法律，企业所得税的税率为35%，营业额在2亿卢比以内的小企业的税率为25%，企业可以选择按利润或者合同额纳税。（11）LET Co., Ltd为韩国注册公司，根据韩国当地税收法律，企业所得税税率如下：销售额小于2亿韩币，为销售额的10%；销售额在2亿-200亿韩币，为销售额的20%；销售额大于200亿韩币，为销售额的22%。（12）DYNAVOLT TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED为印度注册公司，根据印度当地税收法律，企业所得税税率如下：销售额小于25万卢比，无需征收所得税；销售额在25万-50万卢比，为销售额的5%；销售额在50万-100万卢比，为销售额的20%；销售
2017-12-31	企业所得税	25	15	2017年11月9日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《关于公示广东省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》,猛狮科技已通过高新技术企业认定，2017年度本企业所得税税率为15%。
2016-12-31	企业所得税	25	15	（1）猛狮股份于2014年10月10日获得由广东省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。（2）柳州动力宝于2014年12月26日获得由广西省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。（3）福建新能源于2016年12月1日获得由福建省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。（4）江苏峰谷源于2015年7月6日获得由江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。（5）肯尼亚猛狮为肯尼亚注册公司，根据肯尼亚当地税收法律，企业所得税税率为30%。（6）根据深圳市科技创新委员会关于《深圳市科技创新委员会关于公示2014年深圳市第二批拟认定国家高新技术企业名单的通知》(深科技创新[2014]177号)，深圳华力特被认定为高新技术企业，有效期三年，企业所得税税率为15%。（7）根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。酒泉润科已于肃州区国家税务局进行企业所得税优惠事项备案，于上述期间按15%税率缴纳企业所得税。（8）Durion AG为瑞士注册公司，根据瑞士当地税收法律，企业所得税税率为21%。（9）Hisel Power为巴基斯坦注册公司，根据巴基斯坦当地税收法律，企业所得税的税率为35%，营业额在2亿卢比以内的小企业的税率为25%，企业可以选择按利润或者合同额纳税。（10）LET Co., Ltd为韩国注册公司，根据韩国当地税收法律，企业所得税税率如下：销售额小于2亿韩币，为销售额的10%；销售额在2亿-200亿韩币，为销售额的20%；销售额大于200亿韩币，为销售额的22%。（11）对于外国企业，净收入按40%的税率缴纳企业所得税，并视情况加收2%或5%的附加税，以及3%的附加教育税。
2015-12-31	企业所得税	25	15	（1）根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于广东省2014年拟认定高新技术企业名单的公示》(粤科公示[2014]15号)，公司认定为高新技术企业，企业所得税税率为15% （2）根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于广西壮族自治区2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2014]321号)，公司子公司柳州市动力宝电源科技有限公司已通过高新技术企业备案，企业所得税税率为15%。（3）根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省2015年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2015]9号），公司自公司江苏峰谷源储能技术研究院有限公司认定为高新技术企业，企业所得税税率为15%。公司及子公司柳州市动力宝电源科技有限公司、江苏峰谷源储能技术研究院有限公司的研究开发费用可根据国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发〔2008〕116号）的规定在计算其应纳税所得额时实行加计扣除。
2014-12-31	企业所得税	25	15	1、根据2012年3月1日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合发布的粤科高字[2012]33号《关于公布广东省2011年度第一批高新技术企业名单的通知》，公司被认定为2011年第一批高新技术企业，发证日期为2011年8月23日，有效期为3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，税率为15%。根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于广东省2014年拟认定高新技术企业名单的公示》(粤科公示[2014]15号)，公司拟认定为高新技术企业，已通过15日的公示期，企业所得税税率为15%。 2、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于广西壮族自治区2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2014]321号)，公司子公司柳州市动力宝电源科技有限公司已通过高新技术企业备案，企业所得税税率为15%。公司的研究开发费用可根据国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发〔2008〕116号）的规定在计算其应纳税所得额时实行加计扣除。
2014-06-30	增值税	17	17
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
	企业所得税	25	15	根据2012年2月27日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合发布的粤科高字〔2012〕33号《关于公布广东省2011年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》，本公司通过了2011年第一批高新技术企业复审，发证日期是2011年8月23日，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2011年1月1日至2013年12月31日，税率为15%。最新一期高新技术企业复审正在进行中，公司暂按15%预缴企业所得税。公司的研究开发费用可根据国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发〔2008〕116号）的规定在计算其应纳税所得额时实行加计扣除。
2013-12-31	企业所得税	25	15	广东猛狮电源科技股份有限公司企业所得税率为15%征收，柳州市动力宝电源科技有限公司、福建动力宝电源科技有限公司、遂宁宏成电源科技有限公司、汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司和汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司所得税率为25%征收。根据2012年3月1日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合发布的粤科高字[2012]33号《关于公布广东省2011年度第一批高新技术企业名单的通知》，公司被认定为2011年第一批高新技术企业，发证日期为2011年8月23日，有效期为3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，税率为15%。公司的研究开发费用可根据国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发〔2008〕116号）的规定在计算其应纳税所得额时实行加计扣除。
	增值税	17	17
	城市维护建设税	7	7	其中柳州动力宝1%
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
2013-06-30	增值税	17	17
	城市维护建设税	7	7	柳州动力宝1%
	企业所得税	25	15	根据2012年3月1日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合发布的粤科高字[2012]33号《关于公布广东省2011年度第一批高新技术企业名单的通知》，公司被认定为2011年第一批高新技术企业，发证日期为2011年8月23日，有效期为3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，税率为15%。公司的研究开发费用可根据国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发〔2008〕116号）的规定在计算其应纳税所得额时实行加计扣除。
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
2012-12-31	增值税	17	17
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	4	4
	企业所得税	25	15	根据2012年3月1日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合发布的粤科高字[2012]33号《关于公布广东省2011年度第一批高新技术企业名单的通知》，公司被认定为2011年第一批高新技术企业，发证日期为2011年8月23日，有效期为3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，税率为15%。公司的研究开发费用可根据国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发〔2008〕116号）的规定在计算其应纳税所得额时实行加计扣除。
2012-06-30	增值税	17	17	（其中上海猛狮为小规模纳税人，按3%的税率简易征收
	城市维护建设税	7	7	其中柳州动力宝1%
	企业所得税	25	15	根据2012年2月27日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合发布的粤科高字〔2012〕33号《关于公布广东省2011年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》，本公司通过了2011年第一批高新技术企业复审，发证日期是2011年8月23日，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2011年1月1日至2013年12月31日。，税率为15%。公司的研究开发费用可根据国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发〔2008〕116号）的规定在计算其应纳税所得额时实行加计扣除。
2011-12-31	增值税	17	17	上海猛狮3%
	城市维护建设税	7	7	柳州动力宝1%
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
	企业所得税	25	15	根据2009年2月18日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合发布的粤科高字[2009]28号《关于公布广东省2008年度第一批高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为2008年第一批高新技术企业，发证日期为2008年12月16日，有效期为3年（2008年12月16日至2011年12月15日），企业所得税优惠期为2008年1月1日至2010年12月31日，税率为15%。《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号）规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。因此，公司2011年度按15%的税率预缴企业所得税。根据广东省科技厅2011年8月25日发布的《关于公示广东省2011年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科函高字[2011]1219号），广东猛狮是本次通过复审的高新技术企业之一，目前15个工作日的公示期已经结束，在经全国高新技术企业认定管理工作领导小组备案后将由认定机构颁布新的国家高新技术企业证书。公司的研究开发费用可根据国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发[2008]116号）的规定在计算其应纳税所得额时实行加计扣除。
2010-12-31	企业所得税	25	15	根据2009年2月18日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务、广东省地方税务局联合发布的粤科高字[2009]28号《关于公布广东省2008度第一批高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为2008年第一批高新技术企业，发证日期为2008年12月16日，有效期为3年（2008年12月16日至2011年12月15日），企业所得税优惠期为2008年1月1日至2010年12月31日，税率为15%。
2009-12-31	企业所得税	25	15	根据2009年2月18日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务、广东省地方税务局联合发布的粤科高字[2009]28号《关于公布广东省2008度第一批高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为2008年第一批高新技术企业，发证日期为2008年12月16日，有效期为3年（2008年12月16日至2011年12月15日），企业所得税优惠期为2008年1月1日至2010年12月31日，税率为15%。

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-06-30	智慧出行	226561000
	清洁能源电力工程	19337100
	铅、锂、钠电池	134865000
	其他	11680200
	储能行业	946263
2022-06-30	其他(补充)			6680250
	智慧出行	270338000		232899000
	清洁能源电力工程	58512600		66351800
	铅、锂电池	147259000		123439000
	其他	11062000		6856090
	储能行业	7244050		5500060
2021-12-31	其他(补充)			29008300
	智慧出行	456970000		422940000
	清洁能源电力工程行业	114297000		156849000
	铅、锂电池行业	290348000		240346000
	其他行业	30819000		11630100
	储能行业	54672700		49304400
2021-06-30	智慧出行	196599000		172192000
	清洁能源电力工程行业	63688300		76688500
	铅、锂电池行业	118526000		102876000
	其他行业	8215220		4930730
	其他(补充)	12460000		8537890
	储能行业	16349100		15811100
2020-12-31	智慧出行	509440000		465231000
	清洁能源电力工程行业	245252000		309288000
	铅、锂电池行业	209358000		194126000
	其他行业	11663100		10004700
	其他(补充)	81698700		70836100
	储能行业	35875000		33578200
2020-06-30	智慧出行行业	232484000		198909000
	清洁能源电力工程行业	93708800		87883900
	铅、锂电池行业	61685400		54357200
	其他行业	2119720		1803920
	其他(补充)	44626500		39329700
	储能行业	3339610		2227520
2019-12-31	储能行业	26381600		19944400
	清洁能源电力工程行业	245017000		239516000
	铅、锂电池行业	323964000		314706000
	汽车相关行业	542726000		463322000
	其他行业	38019.5		12015.5
	其他（补充）	184598000		24150100
2019-06-30	清洁电力行业	70907900		63019500
	其他（补充）	13500300		9861290
	锂电池行业	98775600		98854600
	其他业务	242052		2850950
	汽车相关行业	249255000		213135000
	铅电池行业	101296000		85269400
2018-12-31	其他(补充)	47587300		52312100
	其他行业	709254		629218
	铅、锂电池行业	59675800		243775000
	清洁电力行业	238138000		192924000
	汽车相关行业	754097000		717581000
2018-06-30	新能源汽车业务	286544000		260392000
	铅电池行业	187738000		182369000
	其他(补充)	11218100		6346120
	锂电池行业	60841800		78114900
	其他行业	174417
	清洁电力行业	208310000		142250000
2017-12-31	新能源汽车业务	678377000		601275000
	锂电池业务	872434000		745893000
	其他业务	5688180		4696930
	清洁电力业务	1783340000		1305910000
	其他（补充）	91832200		11870900
	铅电池业务	473311000		433174000
2017-06-30	其他（补充）	12515800		9698030
	其他行业	6204040		4970290
	汽车相关行业	218435000		197120000
	清洁电力行业	917969000		646864000
	锂电池行业	141627000		110965000
	铅电池行业	253048000		212180000
2016-12-31	其他（补充）			23614300
	其他行业	83118700
	汽车租赁行业	208167000		187584000
	清洁电力行业	1136180000		840782000
	锂电池行业	177235000
	铅电池行业	428429000		357028000
2016-06-30	其他（补充）	19110600		13875900
	清洁电力	225085000		168478000
	锂电	72290800		59506000
	铅电	207265000		161094000
2015-12-31	其他行业	10053000
	锂电行业	78423700		49537800
	铅电行业	461954000		377903000
2015-06-30	其他产品及服务	8836510		8838690
	其他(补充)	8972330		2822420
	电池	232910000		193548000
2014-12-31	其他(补充)	24689900		7211530
	电池	461982000		381778000
	电动自行车	1615100		1571250
2014-06-30	其他(补充)	9884690		1374910
	电动自行车	1038000		965286
	锂离子起动电池	62911.4		46085.6
	铅蓄电池	236429000		198019000
2013-12-31	其他(补充)	6546940		57310
2013-12-31	铅蓄电池行业	281515000		235764000
2013-06-30	其他(补充)	4202340		512973
2013-06-30	铅蓄电池行业	144460000		115539000
2012-12-31	其他(补充)	19054300		8210710
2012-12-31	铅蓄电池行业	465600000		345187000
2012-06-30	铅蓄电池行业	261614000		196526000
2012-06-30	其他(补充)	12570100		7164780
2011-12-31	纳米胶体电池	99014900		64218100		34796800	31.88
	非胶体电池系列	275025000		212475000		62549900	57.31
	其他(补充)	28895800	7.17	17093000		11802800	10.81
2010-12-31	纳米胶体电池	78254400		46278900		31975500	32.93
	非胶体电池系列	250423000		191881000		58542000	60.3
	其他(补充)	7087530	2.11	514425		6573100	6.77
2009-12-31	纳米胶体电池	37114200		22456700		14657500	24.08
	非胶体电池系列	198641000		157265000		41376000	67.98
	其他(补充)	6199880	2.56	1371200		4828700	7.93

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	智慧出行	601411000		523283000
	清洁能源电力工程行业	39826200		48264000
	铅、锂、钠电池行业	251290000		268560000
	其他行业	18103600		11566600
	其他（补充）	15912900		14675400
	储能行业	1367910		1388870
2023-06-30	智慧出行	226561000
	清洁能源电力工程	19337100
	铅、锂、钠电池	134865000
	其他	11680200
	储能行业	946263
2022-12-31	智慧出行	523030000		460942000
	清洁能源电力工程行业	70791900		115021000
	铅、锂电池行业	292831000		288644000
2022-06-30	其他(补充)			6680250
	智慧出行	270338000		232899000
	清洁能源电力工程	58512600		66351800
	铅、锂电池	147259000		123439000
	其他	11062000		6856090
	储能行业	7244050		5500060
2021-12-31	其他(补充)			29008300
	智慧出行	456970000		422940000
	清洁能源电力工程	114297000		156849000
	铅、锂电池产品	268988000		240346000
	其他	52178900		11630100
	储能产品	54672700		49304400
2021-06-30	智慧出行	196599000		172192000
	清洁能源电力工程	63688300		76688500
	铅、锂电池产品	118526000		102876000
	其他(补充)	12460000		8537890
	其他	8215220		4930730
	储能产品	16349100		15811100
2020-12-31	智慧出行	509440000		465231000
	清洁能源电力工程	245252000		309288000
	铅、锂电池产品	209358000		194126000
	其他(补充)	81698700		70836100
	其他	11663100		10004700
	储能产品	35875000		33578200
2020-06-30	智慧出行业务	232484000		198909000
	清洁能源电力工程	93708800		87883900
	铅、锂电池产品	61685400		54357200
	其他(补充)	44626500		39329700
	其他	2119720		1803920
	储能产品	3339610		2227520
2019-12-31	其他(补充)	184598000		24150100
	清洁能源电力工程	245017000		239516000
	铅、锂电池产品	350345000		334651000
	汽车相关	542726000		463322000
	其他行业	38019.5		12015.5
2019-06-30	汽车相关行业	249255000		213135000
	铅电池行业	101296000		85269400
	其他业务	242052		2850950
	锂电池行业	98775600		98854600
	其他（补充）	13500300		9861290
	清洁电力行业	70907900		63019500
2018-12-31	清洁电力	238138000		192924000
	其他(补充)	47587300		52312100
	其他	709254		629218
	铅、锂电池产品	59675800		243775000
	汽车相关	754097000		717581000
2018-06-30	汽车相关	286668000		260392000
	铅电池产品	180988000		176160000
	其他	17605100
	清洁电力	208419000		143118000
	锂电池产品	61146800		78311300
	其他(补充)			6346120
2017-12-31	清洁电力业务	1783340000		1305910000
	其他（补充）	91832200		11870900
	新能源汽车业务	678377000		601275000
	铅电池业务	473311000		433174000
	其他业务	5688180		4696930
	锂电池业务	872434000		745893000
2017-06-30	其他（补充）			9698030
	其他	19386600
	汽车相关	218439000		197123000
	清洁电力	917969000		646864000
	锂电池产品	140968000		110411000
	铅电池产品	253037000		212172000
2016-12-31	其他（补充）			23614300
	其他	83118700
	汽车租赁	208167000		187584000
	清洁电力	1136180000		840782000
	锂电池产品	177235000
	铅电池产品	428429000		357028000
2016-06-30	其他（补充）	19110600		13875900
	电力建设及销售	225085000		168478000
	锂电池及BMS	72290800		59506000
	铅电池	207265000		161094000
2015-12-31	其他业务	10053000
	锂电及BMS相关业务	78423700		49537800
	铅电池业务	461954000		377903000
2015-06-30	其他	8836510		8838690
	非胶体电池系列	154410000		132961000
	其他(补充)	8972330		2822420
	纳米胶体电池	78500000		60587400
2014-12-31	其他(补充)	24689900		7211530
	纳米胶体电池	158317000		122132000
	其他	1615100		1571250
	非胶体电池系列	303665000		259645000
2014-06-30	其他(补充)	9884690		1374910
	折叠锂电自行车	1038000		965286
	锂离子电池	62911.4		46085.6
	非胶体电池	162627000		137970000
	纳米胶体电池	73801600		60049400
2013-12-31	其他(补充)	6546940		57310
	其他	853807		742823
	非胶体电池系列	199613000		171665000
	纳米胶体电池	81047900		63120400
2013-06-30	其他(补充)	4202340		512973
	非胶体电池系列	124730000		101992000
	纳米胶体电池	19729500		13547400
2012-12-31	其他(补充)	19054300
	非胶体电池	341125000		263079000
	纳米胶体电池	124475000		82108200
2012-06-30	非胶体电池系列	209014000		162343000
	其他(补充)	12570100		7164780
	纳米胶体电池	52599600		34183300
2011-12-31	其他(补充)	28895800	7.17	17093000		11802800	10.81
	非胶体电池系列	275025000		212475000		62549900	57.31
	纳米胶体电池	99014900		64218100		34796800	31.88
2010-12-31	其他(补充)	7087530	2.11	514425		6573100	6.77
	非胶体电池系列	250423000		191881000		58542000	60.3
	纳米胶体电池	78254400		46278900		31975500	32.93
2009-12-31	其他(补充)	6199880	2.56	1371200		4828700	7.93
	非胶体电池系列	198641000		157265000		41376000	67.98
	纳米胶体电池	37114200		22456700		14657500	24.08

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	国内	791625000		757217000
2023-12-31	出口	136286000		110522000
2023-06-30	国内销售	319093000
2023-06-30	出口销售	74296800
2022-12-31	国内	735591000		729617000
2022-12-31	出口	173038000		144975000
2022-06-30	其他(补充)			6680250
	国内销售	403865000		358196000
	出口销售	90551700		76849900
2021-12-31	国内	797562000		779794000
2021-12-31	出口	149545000		130284000
2021-06-30	其他(补充)	12460000		8537890
	国内	332513000		314215000
	出口	70864200		58283600
2020-12-31	国内	916939000		897565000
2020-12-31	出口	176348000		185500000
2020-06-30	国内	393383000		348187000
2020-06-30	出口	44580800		36324400
2019-12-31	其他（补充）	184598000		24150100
	外销	141378000		110926000
	内销	996748000		926575000
2019-06-30	国内	446117000		401213000
	其他（补充）	13500300		9861290
	出口	74360300		61916400
2018-12-31	出口销售	233496000		229732000
2018-12-31	国内销售	866711000		977490000
2018-06-30	出口	139154000		127791000
2018-06-30	国内	615673000		541681000
2017-12-31	其他(补充)	91832200		11870900
	外销	514104000		457978000
	内销	3299050000		2632980000
2017-06-30	国内销售	1344260000		1014050000
2017-06-30	出口销售	205539000		167748000
2016-12-31	其他（补充）			23614300
	国内销售	1527810000		1097230000
	出口销售	505321000		422984000
2016-06-30	国内市场	400766000		315745000
2016-06-30	海外市场	160607000		123542000
2015-12-31	国内销售	226796000		163648000
2015-12-31	出口销售	323635000		271502000
2015-06-30	内销	81976300		68739100
	外销	159770000		133648000
	其他(补充)	8972330		2822420
2014-12-31	外销	378125000		315038000
	内销	85472500		68310700
	其他(补充)	24689900		7211530
2014-06-30	其他(补充)	9884690		1374910
	国内销售	33904400		24547600
	出口销售	203625000		174483000
2013-12-31	其他(补充)	6546940		57310
	内销	41663200		32846500
	外销	239852000		202682000
2013-06-30	其他(补充)	4202340		512973
	国内销售	16265200		12472300
	出口销售	128195000		103067000
2012-12-31	其他(补充)	19054300		8210710
	国内销售	60955400		43451800
	国外销售	404645000		301735000
2012-06-30	国内销售	28868200		22559100
	出口销售	232746000		173967000
	其他(补充)	12570100		7164780
2011-12-31	其中:大洋洲	5043800
	其中:非洲	2621900
	其中:南美	33571500
	其中:亚洲	48552900
	其中:北美	82580800
	其中:欧洲	141343000
	其他(补充)	28895800		17093000
	内销	60326400		44189500
	外销	313714000		232504000
2010-12-31	其中:大洋洲	6479900
	其中:非洲	896600
	其中:南美	25442200
	其中:亚洲	69667900
	其中:北美	79056500
	其中:欧洲	115748000
	其他(补充)	7087530	2.11	514425		6573100	6.77
	内销	31386900		21947300
	外销	297291000		216213000
2009-12-31	其中:大洋洲	4095700
	其中:非洲	968000
	其中:南美	7642100
	其中:亚洲	19748100
	其中:北美	48398500
	其中:欧洲	98619500
	其他(补充)	6199880	2.56	1371200		4828700	7.93
	内销	56283700		43172600
	外销	179472000		136550000

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