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- 主要应收账款明细
- 应收账款大股东欠款
- 存货明细
- 应收账款账龄结构
- 税率明细
- 主营业务收入构成
主要应收账款明细 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 债务人名称 | 欠款金额 | 拖欠时间 | 拖欠原因 | 单位 |
2022-12-31 | 合计 | 1347730000 | 元 | ||
2022-06-30 | 合计 | 1544310000 | 元 | ||
2021-12-31 | 合计 | 1582850000 | 元 | ||
2021-06-30 | 合计 | 1585000000 | 元 | ||
2020-12-31 | 合计 | 1425540000 | 元 | ||
2020-06-30 | 合计 | 847399000 | 元 | ||
2019-12-31 | 合计 | 625724000 | 元 | ||
2019-06-30 | 合计 | 580624000 | 元 | ||
2018-12-31 | 合计 | 546865000 | 元 | ||
2018-06-30 | 合计 | 616500000 | 元 | ||
2017-12-31 | 合计 | 763787000 | 元 | ||
2017-06-30 | 合计 | 699367000 | 元 | ||
2016-12-31 | 合计 | 592209000 | 元 | ||
2016-06-30 | 合计 | 582582000 | 元 | ||
2015-12-31 | 合计 | 451249000 | 元 | ||
2015-06-30 | 合计 | 494372000 | 元 | ||
2014-12-31 | 合计 | 346049000 | 元 | ||
2014-06-30 | 合计 | 418426000 | 元 | ||
2013-12-31 | 合计 | 289473000 | 元 | ||
2013-06-30 | 合计 | 441834000 | 4年以内 | 元 | |
2012-12-31 | 合计 | 345377000 | 元 | ||
2012-06-30 | 合计 | 333841000 | 元 | ||
2011-12-31 | 合计 | 265209000 | 3年以内 | 元 | |
2011-06-30 | 合计 | 228958000 | 2年以内 | 元 | |
2010-12-31 | 合计 | 313849000 | 2年以内 | 元 | |
2010-06-30 | 合计 | 235666000 | 2年以内 | 元 | |
2009-12-31 | 合计 | 205635000 | 元 |
应收账款大股东欠款 | ||||
---|---|---|---|---|
公告日期 | 债务人名称 | 欠款金额 | 占总应收款比例(%) | 单位 |
对不起,暂时没有相关记录 |
存货明细 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 存货项目 | 存货金额 | 跌价准备 | 单位 | |
2023-12-31 | 在产品 | 212394000 | 803054 | 元 | |
原材料 | 1391200000 | 200223000 | 元 | ||
委托加工物资 | 72342800 | 元 | |||
库存商品 | 445806000 | 63921100 | 元 | ||
合同履约成本 | 65100500 | 34284600 | 元 | ||
合计 | 2188490000 | 299232000 | 元 | ||
发出商品 | 1643160 | 元 | |||
2023-06-30 | 自制半成品 | 173390000 | 45476000 | 元 | |
周转材料 | 12288100 | 80882.7 | 元 | ||
在产品 | 323719000 | 2746940 | 元 | ||
原材料 | 1122970000 | 123114000 | 元 | ||
委托加工物资 | 70568700 | 元 | |||
库存商品 | 546527000 | 84437800 | 元 | ||
合计 | 2256730000 | 255855000 | 元 | ||
发出商品 | 7273530 | 元 | |||
2022-12-31 | 自制半成品 | 150486000 | 45476000 | 元 | |
周转材料 | 11115400 | 102536 | 元 | ||
在产品 | 182199000 | 2746940 | 元 | ||
原材料 | 931958000 | 123124000 | 元 | ||
委托加工物资 | 67249100 | 元 | |||
库存商品 | 595451000 | 84437800 | 元 | ||
合计 | 1944310000 | 255887000 | 元 | ||
发出商品 | 5850660 | 元 | |||
2021-12-31 | 自制半成品 | 138239000 | 52178400 | 元 | |
周转材料 | 9662940 | 215120 | 元 | ||
在产品 | 203725000 | 2141280 | 元 | ||
原材料 | 922800000 | 118572000 | 元 | ||
委托加工物资 | 15932600 | 元 | |||
库存商品 | 599098000 | 60041500 | 元 | ||
合计 | 1889460000 | 233149000 | 元 | ||
2021-06-30 | 自制半成品 | 129136000 | 51206700 | 元 | |
周转材料 | 7924520 | 309967 | 元 | ||
在产品 | 245702000 | 10138500 | 元 | ||
原材料 | 844113000 | 81793200 | 元 | ||
委托加工物资 | 25401500 | 元 | |||
库存商品 | 547887000 | 29940200 | 元 | ||
合计 | 1800160000 | 173388000 | 元 | ||
2020-12-31 | 自制半成品 | 154475000 | 51206700 | 元 | |
周转材料 | 6822760 | 404814 | 元 | ||
在产品 | 163000000 | 10138500 | 元 | ||
原材料 | 735280000 | 87451400 | 元 | ||
委托加工物资 | 20274900 | 元 | |||
库存商品 | 544488000 | 30021600 | 元 | ||
合计 | 1624340000 | 179223000 | 元 | ||
2020-06-30 | 自制半成品 | 109899000 | 47783600 | 元 | |
周转材料 | 6214090 | 568875 | 元 | ||
在产品 | 232258000 | 元 | |||
原材料 | 430722000 | 33787100 | 元 | ||
委托加工物资 | 29798500 | 元 | |||
库存商品 | 440338000 | 28172300 | 元 | ||
合计 | 1249230000 | 110312000 | 元 | ||
2019-12-31 | 自制半成品 | 102072000 | 47783600 | 元 | |
周转材料 | 5205170 | 568875 | 元 | ||
在产品 | 141768000 | 元 | |||
原材料 | 350864000 | 33787100 | 元 | ||
委托加工物资 | 22023900 | 元 | |||
库存商品 | 219469000 | 28172300 | 元 | ||
合计 | 841402000 | 110312000 | 元 | ||
2019-06-30 | 自制半成品 | 101506000 | 24806100 | 元 | |
周转材料 | 4282250 | 元 | |||
在产品 | 200842000 | 元 | |||
原材料 | 288166000 | 18727400 | 元 | ||
委托加工物资 | 16203400 | 元 | |||
库存商品 | 316674000 | 24744200 | 元 | ||
合计 | 927673000 | 68277600 | 元 | ||
2018-12-31 | 自制半成品 | 107822000 | 24806100 | 元 | |
周转材料 | 2571590 | 元 | |||
在产品 | 210177000 | 元 | |||
原材料 | 245466000 | 18727400 | 元 | ||
委托加工物资 | 18271800 | 元 | |||
库存商品 | 232339000 | 24744200 | 元 | ||
合计 | 816647000 | 68277600 | 元 | ||
2018-06-30 | 自制半成品 | 128970000 | 21356700 | 元 | |
在产品 | 155480000 | 元 | |||
原材料 | 397511000 | 18217700 | 元 | ||
委托加工物资 | 11890600 | 元 | |||
库存商品 | 278083000 | 20257800 | 元 | ||
合计 | 972876000 | 59832200 | 元 | ||
低值易耗品 | 941069 | 元 | |||
2017-12-31 | 自制半成品 | 120439000 | 21356700 | 元 | |
在产品 | 103254000 | 元 | |||
原材料 | 319193000 | 18217700 | 元 | ||
委托加工物资 | 12474900 | 元 | |||
库存商品 | 241033000 | 20257800 | 元 | ||
合计 | 797650000 | 59832200 | 元 | ||
低值易耗品 | 1254950 | 元 | |||
2017-06-30 | 自制半成品 | 155510000 | 元 | ||
在产品 | 95573200 | 元 | |||
原材料 | 362149000 | 15139300 | 元 | ||
委托加工物资 | 13913700 | 元 | |||
库存商品 | 264400000 | 24491400 | 元 | ||
合计 | 892760000 | 39630800 | 元 | ||
低值易耗品 | 1213410 | 元 | |||
2016-12-31 | 自制半成品 | 151063000 | 元 | ||
在产品 | 103069000 | 元 | |||
原材料 | 285961000 | 15139300 | 元 | ||
委托加工物资 | 8751770 | 元 | |||
库存商品 | 222999000 | 24432900 | 元 | ||
合计 | 773043000 | 39572300 | 元 | ||
低值易耗品 | 1198680 | 元 | |||
2016-06-30 | 自制半成品 | 113807000 | 元 | ||
在产品 | 99037900 | 元 | |||
原材料 | 333444000 | 15976800 | 元 | ||
委托加工物资 | 11377300 | 元 | |||
库存商品 | 206042000 | 12644400 | 元 | ||
合计 | 764937000 | 28621200 | 元 | ||
低值易耗品 | 1229190 | 元 | |||
2015-12-31 | 自制半成品 | 105587000 | 元 | ||
在产品 | 99763800 | 元 | |||
原材料 | 327714000 | 15976800 | 元 | ||
委托加工物资 | 5779770 | 元 | |||
库存商品 | 152764000 | 12589600 | 元 | ||
合计 | 697565000 | 28566400 | 元 | ||
低值易耗品 | 5956170 | 元 | |||
2015-06-30 | 自制半成品 | 107819000 | 元 | ||
在产品 | 93170900 | 元 | |||
原材料 | 271189000 | 元 | |||
委托加工物资 | 493676 | 元 | |||
库存商品 | 133768000 | 7567820 | 元 | ||
合计 | 612553000 | 7567820 | 元 | ||
低值易耗品 | 6111640 | 元 | |||
2014-12-31 | 自制半成品 | 93361400 | 元 | ||
在产品 | 89957700 | 元 | |||
原材料 | 296756000 | 元 | |||
委托加工物资 | 394263 | 元 | |||
库存商品 | 152253000 | 7567820 | 元 | ||
合计 | 633686000 | 7567820 | 元 | ||
低值易耗品 | 962936 | 元 | |||
2014-06-30 | 周转材料 | 376809 | 元 | ||
在产品及自制半成品 | 193565000 | 元 | |||
原材料 | 362248000 | 元 | |||
库存商品 | 117916000 | 5814580 | 元 | ||
合计 | 674107000 | 5814580 | 元 | ||
2013-12-31 | 周转材料 | 492403 | 元 | ||
在产品及自制半成品 | 201604000 | 元 | |||
原材料 | 281977000 | 元 | |||
库存商品 | 108886000 | 5814580 | 元 | ||
合计 | 592959000 | 5814580 | 元 | ||
2013-06-30 | 在产品 | 140497000 | 元 | ||
原材料 | 222951000 | 元 | |||
库存商品 | 100863000 | 3236660 | 元 | ||
合计 | 464926000 | 3236660 | 元 | ||
低值易耗品 | 615186 | 元 | |||
2012-12-31 | 周转材料 | 602772 | 元 | ||
在产品及自制半成品 | 112438000 | 元 | |||
原材料 | 227116000 | 元 | |||
库存商品 | 82655700 | 2501770 | 元 | ||
合计 | 422813000 | 2501770 | 元 | ||
2012-06-30 | 合计 | 362029000 | 1603320 | 元 | |
周转材料 | 1249320 | 元 | |||
库存商品 | 70696200 | 1603320 | 元 | ||
在产品 | 106935000 | 元 | |||
原材料 | 183149000 | 元 | |||
2011-12-31 | 合计 | 337828000 | 1603320 | 元 | |
低值易耗品 | 786824 | 元 | |||
库存商品 | 63570800 | 1603320 | 元 | ||
在产品及自制半成品 | 92435500 | 元 | |||
原材料 | 181035000 | 元 | |||
2011-06-30 | 合计 | 310172000 | 元 | ||
低值易耗品 | 1300450 | 元 | |||
库存商品 | 57074500 | 元 | |||
在产品 | 67480500 | 元 | |||
原材料 | 184317000 | 元 | |||
2010-12-31 | 合计 | 242522000 | 元 | ||
低值易耗品 | 691514 | 元 | |||
库存商品 | 46150500 | 元 | |||
在产品 | 48441600 | 元 | |||
原材料 | 147238000 | 元 | |||
2010-06-30 | 合计 | 241569000 | 元 | ||
低值易耗品 | 359546 | 元 | |||
库存商品 | 43868800 | 元 | |||
在产品 | 38899700 | 元 | |||
原材料 | 158441000 | 元 | |||
2009-12-31 | 合计 | 232734000 | 元 | ||
低值易耗品 | 179874 | 元 | |||
发出商品 | 元 | ||||
库存商品 | 38116800 | 元 | |||
在产品 | 41210000 | 元 | |||
原材料 | 153227000 | 元 | |||
2008-12-31 | 合计 | 216487000 | 元 | ||
发出商品 | 5628110 | 元 | |||
库存商品 | 37782700 | 元 | |||
在产品 | 46637100 | 元 | |||
原材料 | 126439000 | 元 | |||
2007-12-31 | 合计 | 18810.5 | 万元 | ||
库存商品 | 3014.63 | 万元 | |||
在产品 | 6944.08 | 万元 | |||
原材料 | 8851.77 | 万元 |
应收账款账龄结构 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 账龄(年) | 应收帐款余额 | 提取的坏帐准备 | 占总应收帐款比例(%) | 单位 |
2023-06-30 | 合计 | 1838080000 | 元 | ||
5年以上 | 44379400 | 元 | |||
4-5年 | 29996800 | 元 | |||
3-4年 | 161486000 | 元 | |||
2-3年 | 211023000 | 元 | |||
1-2年 | 584911000 | 元 | |||
1年以内 | 806284000 | 元 | |||
2022-12-31 | 合计 | 2145970000 | 元 | ||
5年以上 | 48399200 | 元 | |||
4-5年 | 54117400 | 元 | |||
3-4年 | 162394000 | 元 | |||
2-3年 | 205515000 | 元 | |||
1-2年 | 781887000 | 元 | |||
1年以内 | 893659000 | 元 | |||
2022-06-30 | 合计 | 2169950000 | 元 | ||
5年以上 | 40793900 | 元 | |||
4-5年 | 22774800 | 元 | |||
3-4年 | 56925100 | 元 | |||
2-3年 | 164939000 | 元 | |||
1-2年 | 328064000 | 元 | |||
1年以内 | 1556450000 | 元 | |||
2021-12-31 | 合计 | 2255340000 | 元 | ||
5年以上 | 41156800 | 元 | |||
4-5年 | 54576800 | 元 | |||
3-4年 | 62546000 | 元 | |||
2-3年 | 237302000 | 元 | |||
1-2年 | 668145000 | 元 | |||
1年以内 | 1191610000 | 元 | |||
2021-06-30 | 合计 | 2434200000 | 元 | ||
5年以上 | 42532100 | 元 | |||
4-5年 | 12190300 | 元 | |||
3-4年 | 117270000 | 元 | |||
2-3年 | 78592000 | 元 | |||
1-2年 | 267237000 | 元 | |||
1年以内 | 1916380000 | 元 | |||
2020-12-31 | 合计 | 1912480000 | 元 | ||
5年以上 | 45510700 | 元 | |||
4-5年 | 5724050 | 元 | |||
3-4年 | 134578000 | 元 | |||
2-3年 | 75575500 | 元 | |||
1-2年 | 429483000 | 元 | |||
1年以内 | 1221610000 | 元 | |||
2020-06-30 | 合计 | 1290730000 | 元 | ||
5年以上 | 48823300 | 元 | |||
4-5年 | 20849100 | 元 | |||
3-4年 | 170012000 | 元 | |||
2-3年 | 71092600 | 元 | |||
1-2年 | 126844000 | 元 | |||
1年以内 | 853109000 | 元 | |||
2019-12-31 | 合计 | 913411000 | 元 | ||
5年以上 | 39430700 | 元 | |||
4-5年 | 9950210 | 元 | |||
3-4年 | 21675800 | 元 | |||
2-3年 | 182268000 | 元 | |||
1-2年 | 98548200 | 元 | |||
1年以内 | 561537000 | 元 | |||
2019-06-30 | 合计 | 957517000 | 159081000 | 元 | |
5年以上 | 69739700 | 69739700 | 元 | ||
4-5年 | 22528900 | 8189240 | 元 | ||
3-4年 | 22392700 | 6034840 | 元 | ||
2-3年 | 54026900 | 8455210 | 元 | ||
1-2年 | 358887000 | 33914800 | 元 | ||
1年以内 | 429942000 | 32746800 | 元 | ||
2018-12-31 | 合计 | 884149000 | 147593000 | 元 | |
5年以上 | 66460600 | 66460600 | 元 | ||
4-5年 | 15816300 | 12653000 | 元 | ||
3-4年 | 18229600 | 9114810 | 元 | ||
2-3年 | 33325300 | 9997600 | 元 | ||
1-2年 | 241843000 | 24184300 | 元 | ||
1年以内 | 508474000 | 25183000 | 元 | ||
2018-06-30 | 合计 | 883026000 | 158243000 | 元 | |
5年以上 | 64974800 | 64974800 | 元 | ||
4-5年 | 10333100 | 8266510 | 元 | ||
3-4年 | 29792900 | 14896400 | 元 | ||
2-3年 | 51376300 | 15412900 | 元 | ||
1-2年 | 367691000 | 36769100 | 元 | ||
1年以内 | 358858000 | 17923600 | 元 | ||
2017-12-31 | 合计 | 1064750000 | 196276000 | 元 | |
5年以上 | 61464700 | 61464700 | 元 | ||
4-5年 | 24701100 | 19760900 | 元 | ||
3-4年 | 21203600 | 10601800 | 元 | ||
2-3年 | 169947000 | 50984000 | 元 | ||
1-2年 | 283084000 | 28308400 | 元 | ||
1年以内 | 504351000 | 25156700 | 元 | ||
2017-06-30 | 合计 | 994181000 | 170057000 | 元 | |
5年以上 | 26810900 | 26810900 | 元 | ||
4-5年 | 42951600 | 34361300 | 元 | ||
3-4年 | 35402200 | 17701100 | 元 | ||
2-3年 | 110957000 | 33287200 | 元 | ||
1-2年 | 381627000 | 38162700 | 元 | ||
1年以内 | 396432000 | 19733800 | 元 | ||
2016-12-31 | 合计 | 899144000 | 160530000 | 元 | |
5年以上 | 43104000 | 43104000 | 元 | ||
4-5年 | 42085700 | 33668600 | 元 | ||
3-4年 | 37974400 | 18987200 | 元 | ||
2-3年 | 42280300 | 12684100 | 元 | ||
1-2年 | 310470000 | 31047000 | 元 | ||
1年以内 | 423230000 | 21039600 | 元 | ||
2016-06-30 | 合计 | 901827000 | 143423000 | 元 | |
5年以上 | 31217000 | 31217000 | 元 | ||
4-5年 | 29640300 | 23712300 | 元 | ||
3-4年 | 52301600 | 26150800 | 元 | ||
2-3年 | 54385200 | 16315600 | 元 | ||
1-2年 | 189245000 | 18924500 | 元 | ||
1年以内 | 545038000 | 27102700 | 元 | ||
2015-12-31 | 合计 | 709289000 | 140867000 | 元 | |
5年以上 | 36442900 | 36442900 | 元 | ||
4-5年 | 35840600 | 28672500 | 元 | ||
3-4年 | 50318700 | 25159300 | 元 | ||
2-3年 | 43422300 | 13026700 | 元 | ||
1-2年 | 208554000 | 20855400 | 元 | ||
1年以内 | 334711000 | 16710700 | 元 | ||
2015-06-30 | 合计 | 766047000 | 123240000 | 元 | |
特别处理 | 126400 | 126400 | 元 | ||
5年以上 | 5368960 | 5368960 | 元 | ||
4-5年 | 40370100 | 32296100 | 元 | ||
3-4年 | 57088100 | 28544100 | 元 | ||
2-3年 | 87200400 | 26160100 | 元 | ||
1-2年 | 42023400 | 4202340 | 元 | ||
1年以内 | 533870000 | 26541800 | 元 | ||
2014-12-31 | 合计 | 540377000 | 115630000 | 元 | |
特别处理 | 126400 | 126400 | 元 | ||
5年以上 | 5389220 | 5389220 | 元 | ||
4-5年 | 48745300 | 38996200 | 元 | ||
3-4年 | 41408100 | 20704000 | 元 | ||
2-3年 | 102494000 | 30748100 | 元 | ||
1-2年 | 52652200 | 5265220 | 元 | ||
1年以内 | 289562000 | 14400800 | 元 | ||
2014-06-30 | 合计 | 670003000 | 119379000 | 元 | |
特别处理 | 126400 | 126400 | 元 | ||
5年以上 | 3076980 | 3076980 | 元 | ||
4-5年 | 8505630 | 6804500 | 元 | ||
3-4年 | 86667000 | 43333500 | 元 | ||
2-3年 | 117264000 | 35179200 | 元 | ||
1-2年 | 163293000 | 16329300 | 元 | ||
1年以内 | 291070000 | 14528600 | 元 | ||
2013-12-31 | 合计 | 501927000 | 122639000 | 元 | |
特别处理 | 126400 | 126400 | 元 | ||
5年以上 | 2555000 | 2555000 | 元 | ||
4-5年 | 20647100 | 16517600 | 元 | ||
3-4年 | 112155000 | 56077700 | 元 | ||
2-3年 | 79965500 | 23989600 | 元 | ||
1-2年 | 185305000 | 18530500 | 元 | ||
1年以内 | 101172000 | 4841970 | 元 | ||
2013-06-30 | 合计 | 684118000 | 101054000 | 100 | 元 |
特别处理 | 元 | ||||
5年以上 | 2243380 | 2243380 | 0.33 | 元 | |
4-5年 | 6381350 | 5105080 | 0.93 | 元 | |
3-4年 | 38824200 | 19412100 | 5.68 | 元 | |
2-3年 | 138472000 | 41541600 | 20.24 | 元 | |
1-2年 | 162258000 | 16225800 | 23.72 | 元 | |
1年以内 | 335940000 | 16526000 | 49.1 | 元 | |
2012-12-31 | 合计 | 579434000 | 98741900 | 100 | 元 |
特别处理 | 126400 | 126400 | 0.022 | 元 | |
5年以上 | 280673 | 280673 | 0.048 | 元 | |
4-5年 | 2295800 | 1836640 | 0.396 | 元 | |
3-4年 | 66525700 | 33262900 | 11.481 | 元 | |
2-3年 | 127783000 | 38335000 | 22.053 | 元 | |
1-2年 | 117725000 | 11772500 | 20.317 | 元 | |
1年以内 | 264697000 | 13127800 | 45.682 | 元 | |
2012-06-30 | 合计 | 552152000 | 42571900 | 100 | 元 |
特别处理 | 126400 | 126400 | 0.02 | 元 | |
5年以上 | 280980 | 280980 | 0.051 | 元 | |
4-5年 | 17142.4 | 13714 | 元 | ||
3-4年 | 4970340 | 2485170 | 0.9 | 元 | |
2-3年 | 13371500 | 4011440 | 2.422 | 元 | |
1-2年 | 179697000 | 17969700 | 32.545 | 元 | |
1年以内 | 353689000 | 17684400 | 64.056 | 元 | |
2011-12-31 | 合计 | 457686000 | 47402300 | 100 | 元 |
特别处理 | 126400 | 126400 | 0.03 | 元 | |
5年以上 | 180980 | 180980 | 0.04 | 元 | |
4-5年 | 100000 | 80000 | 0.02 | 元 | |
3-4年 | 2295800 | 1147900 | 0.5 | 元 | |
2-3年 | 60950100 | 18285000 | 13.32 | 元 | |
1-2年 | 157606000 | 15760600 | 34.44 | 元 | |
1年以内 | 236427000 | 11821400 | 51.66 | 元 | |
2011-06-30 | 合计 | 402224000 | 24662100 | 100 | 元 |
特别处理 | 126400 | 126400 | 0.031 | 元 | |
5年以上 | 189960 | 189960 | 0.047 | 元 | |
4-5年 | 100000 | 80000 | 0.025 | 元 | |
3-4年 | 77300 | 38650 | 0.019 | 元 | |
2-3年 | 2300740 | 690222 | 0.572 | 元 | |
1-2年 | 71307000 | 7130700 | 17.73 | 元 | |
1年以内 | 328123000 | 16406200 | 81.577 | 元 | |
2010-12-31 | 合计 | 458813000 | 31519100 | 100 | 元 |
特别处理 | 126400 | 126400 | 0.028 | 元 | |
5年以上 | 150000 | 150000 | 0.033 | 元 | |
4-5年 | 39960 | 31968 | 0.009 | 元 | |
3-4年 | 100000 | 50000 | 0.022 | 元 | |
2-3年 | 2399650 | 719894 | 0.523 | 元 | |
1-2年 | 152821000 | 15282100 | 33.308 | 元 | |
1年以内 | 303176000 | 15158800 | 66.078 | 元 | |
2010-06-30 | 合计 | 329658000 | 20251800 | 100 | 元 |
特别处理 | 126400 | 126400 | 0.04 | 元 | |
5年以上 | 120000 | 120000 | 0.04 | 元 | |
4-5年 | 60000 | 48000 | 0.02 | 元 | |
3-4年 | 35960 | 17980 | 0.01 | 元 | |
2-3年 | 453189 | 135957 | 0.14 | 元 | |
1-2年 | 67206400 | 6720640 | 20.39 | 元 | |
1年以内 | 261656000 | 13082800 | 79.37 | 元 | |
2009-12-31 | 合计 | 249338000 | 14114800 | 100 | 元 |
特别处理 | 126400 | 126400 | 0.051 | 元 | |
5年以上 | 50000 | 50000 | 0.02 | 元 | |
4-5年 | 173600 | 138880 | 0.07 | 元 | |
3-4年 | 439960 | 219980 | 0.176 | 元 | |
2-3年 | 1741040 | 522311 | 0.698 | 元 | |
1-2年 | 14338100 | 1433810 | 5.75 | 元 | |
1年以内 | 232469000 | 11623400 | 93.234 | 元 | |
2008-12-31 | 特别处理 | 126400 | 126400 | 0.06 | 元 |
合计 | 198299000 | 11587100 | 100 | 元 | |
4-5年 | 50000 | 40000 | 0.03 | 元 | |
3-4年 | 263837 | 131918 | 0.13 | 元 | |
2-3年 | 1614460 | 484338 | 0.81 | 元 | |
1-2年 | 19845400 | 1984540 | 10.01 | 元 | |
1年以内 | 176399000 | 8819950 | 88.96 | 元 |
税率明细 | ||||
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公告日期 | 税项 | 应交税率(%) | 实际税率(%) | 备注 |
2022-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | |
2021-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | |
2020-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | 本公司企业所得税适用税率为15%。 |
2019-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | 高德红外公司于2017年经复审被认定为高新技术企业,并取得新的高新技术企业证书, 2017年-2019年。高德红外公司企业所得税适用税率为15%。湖北省高新技术企业认定管理委员会认定子公司湖北汉丹机电有限公司(以下简称汉丹公司)为高新技术企业,2017年经复审被认定为高新技术企业,并取得新的高新技术企业证书, 有限期为2017年-2019年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,汉丹公司企业所得税适用税率为15%。 湖北省高新技术企业认定管理委员会认定子公司武汉高芯科技有限公司(以下简称高芯公司)为高新技术企业,并取得新的高新技术企业证书,有效期为2018年-2020年。高芯公司企业所得税适用税率为15%。湖北省高新技术企业认定管理委员会认定子公司武汉高德智感科技有限公司(以下简称智感公司)为高新技术企业,有效期2018年-2020年。智感公司企业所得税适用税率为15%。 子公司武汉高芯科技有限公司于 2017 年 11 月 24 日被认定其为线宽小于 0.25 微米集成电路生产企业,并分别于 2018 年 10 月 29 日、2019年12月31日再次被联合公告(2018 年第 13 号文)、(2019 年第 11号文)予以确认。根据《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》(财政部、税务总局公告2019年第68号):“线宽小于 0.25 微米的集成电路生产企业,经认定后,经营期在15年以上的,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止”。2017年为其获利年度,故自2017年起享受企业所得税五免五减半的税收优惠政策,报告期为免税期第三年。 |
2018-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195 号),湖北省高新技术企业认定管理委员会认定本公司为高新技术企业,证书编号为GR200842000032,有效期为2008 年-2010 年;本公司于2011 年度、2014 年度、2017 年经复审被认定为高新技术企业,并取得新的高新技术企业证书,证书编号分别为GR201142000248、GR201442000584 及GR20174200028,有效期分别为2011 年-2013 年、2014 年-2016年及2017 年-2019 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,本公司企业所得税适用税率为15%。 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195 号),湖北省高新技术企业认定 管理委员会认定子公司湖北汉丹机电有限公司(以下简称:汉丹公司)为高新技术企业,证书编号为GR200842000492,有效期2008 年-2010 年;后于2011 年度、2014 年度、2017 年经复审被认定为高新技术企业,并取得新的高新技术企业证书,证书编号分别为GF201142000260、GR201442000454 及GF201742002237,有效期分别为2011 年-2013 年、2014 年-2016 年及2017 年-2019 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,汉丹公司企业所得税适用税率为15%。 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195 号),湖北省高新技术企业认定管理委员会认定子公司武汉高芯科技有限公司(以下简称:高芯公司)为高新技术企业,证书编号为GR201542000065,有效期2015 年-2017 年;后于2018 年经复审被认定为高新技术企业,并取得新的高新技术企业证书,证书编号为GR201842001741,有效期为2018 年-2020 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,高芯公司企业所得税适用税率为15%。 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195 号),湖北省高新技术企业认定管理委员会认定子公司武汉高德智感科技有限公司(以下简称:智感公司)为高新技术企业,证书编号为GR201842002315,有效期2018 年-2020 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,智感公司企业所得税适用税率为15%。 |
2017-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | 湖北省高新技术企业认定管理委员会根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)认定本公司为高新技术企业,证书编号为GR200842000032。本公司自2008 年1 月1 日,按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。第三十条的规定,企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除。有效期为2008 年-2010 年。2011 年度、2014 年度及2017 年公司继续被认定为高新技术企业,并取得新的高新技术企业证书,证书编号分别为GR201142000248、GR201442000584 及GR20174200028,有效期分别为2011 年-2013 年、2014年-2016 年及2017 年-2019 年。 子公司湖北汉丹机电有限公司于2008 年起被认定为高新技术企业,证书编号分别为GF201142000260 GR201442000454,有效期分别为2011 年-2013 年和2014 年-2016 年。2017?年 11月 30日,公司继续被认定为高新技术企业,并取得新高新技术企业证书,证书编号 分别为 GF201742002237,有效期: 2017年-2019年。 子公司武汉高德技术有限公司及武汉高芯科技有限公司于 2015年被初次认定为高新技 术企业,证书编号分别为 GR201542000671、 GR201542000065,有效期均为 2015年 -2017年。 子公司武汉高芯科技有限公司于 2017年 11月 24日,被国家发改委、工信部、财政部、 海关总署联合公告【 2017年第 21号文】认定其为线宽小于 0.25微米集成电路生产企业。根 据国家税务总局推出《“大众创业万众创新 ”税收优惠政策指引》:“线宽小于 0.25微米的集 成电路生产企业,经认定后,经营期在 15年以上的,在 2017年 12月 31日前自获利年度起 计算优惠期,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年按照 25%的法定税率减半征 收企业所得税,并享受至期满为止 ”。 2017年为其获利年度,故自 2017年起享受企业所得税 五免五减半的税收优惠政策。 帀?曗? ??鹸?技术企业的相关优惠政策,企业所得税按15%的税率征收。 (5)公司所属子公司-深圳合众思壮科技有限公司通过了2016年高新技术企业复审,高新技术企业证书编号:GR201644202817 ,有效期三年。根据相关规定,通过高新技术企业复审后,自2016年起,连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,企业所得税按15%的税率征收。 (6)公司所属子公司- |
2016-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | 湖北省高新技术企业认定管理委员会根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)认定本公司为高新技术企业,证书编号为GR200842000032。本公司自2008年1月1日,按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。第三十条的规定,企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除。有效期为2008年-2010年。2011年度及2014年度公司继续被认定为高新技术企业,并取得新的高新技术企业证书,证书编号分别为GR201142000248和GR201442000584,有效期分别为2011年-2013年和2014年-2016年。 子公司湖北汉丹机电有限公司于2008年起被认定为高新技术企业,证书编号分别为GF201142000260和GR201442000454,有效期分别为2011年-2013年和2014年-2016年。 子公司武汉高德技术有限公司及武汉高芯科技有限公司于2015年被初次认定为高新技术企业,证书编号分别为GR201542000671、GR201542000065,有效期均为2015年-2017年。 子公司高德技术公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)规定,享受“境内新办软件企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。”本报告期内享受自获利年度起企业所得税“两免三减半”政策。 |
2015-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | (1)湖北省高新技术企业认定管理委员会根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)认定本公司为高新技术企业,证书编号为GR200842000032。本公司自2008年1月1日,按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。第三十条的规定,企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除。有效期为2008年-2010年。2011年度及2014年度公司继续被认定为高新技术企业,并取得新的高新技术企业证书,证书编号分别为GR201142000248和GR201442000584,有效期分别为2011年-2013年和2014年-2016年。 子公司湖北汉丹机电有限公司于2008年起被认定为高新技术企业,证书编号分别为GF201142000260和GR201442000454,有效期分别为2011年-2013年和2014年-2016年。 子公司武汉高德技术有限公司及武汉高芯科技有限公司于2015年被初次认定为高新技术企业,证书编号分别为GR201542000671、GR201542000065,有效期均为2015年-2017年。 (2)根据有关文件及财税部门的批复,本报告期享受有关产品免征增值税额17,392,384.82元。 (3)本公司的子公司高德技术公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)规定,享受"境内新办软件企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。"本报告期内享受自获利年度起企业所得税"两免三减半"政策。 |
2014-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | 湖北省高新技术企业认定管理委员会根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)认定本公司为高新技术企业,证书编号为GR200842000032。本公司自2008年1月1日,按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。第三十条的规定,企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除。有效期为2008年-2010年。2011年度及2014年度公司继续被认定为高新技术企业,并取得新的高新技术企业证书,证书编号分别为GR201142000248和GR201442000584,有效期分别为2011年-2013年和2014年-2016年。 本公司的子公司高德技术公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)规定,享受“境内新办软件企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。”本报告期内享受自获利年度起企业所得税“两免三减半”政策。 |
2014-06-30 | 增值税 | 17 | 17 | |
营业税 | 5 | 5 | ||
城市维护建设税 | 7 | 7 | ||
企业所得税 | 25 | 15 | 本公司的子公司北京前视远景科技有限公司、武汉高德技术有限公司(以下简称“高德技术公司”)及武汉高芯科技有限公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。 本公司的子公司优尼尔红外系统股份有限公司按应纳税所得额的33.99%计缴企业所得税。 (1)湖北省高新技术企业认定管理委员会根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)认定本公司为高新技术企业,证书编号为GR200842000032。本公司自2008年1月1日起,按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。第三十条的规定,企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除。有效期为2008年-2010年。2011年度公司继续被认定为高新技术企业,并取得新的高新技术企业证书,证书编号为GR201142000248,发证时间为2011年10月13日,有效期为2011年-2013年。根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局公告2011年第4号):“高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请,在通过复审之前,在其高新技术企业资格有效期内,其当年所得税暂按15%的税率预缴。”公司报告期内仍按照15%的所得税率计提所得税。 (2)本公司的子公司高德技术公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)规定,享受“境内新办软件企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。”本报告期内享受自获利年度起企业所得税“两免三减半”政策。 (3)本公司的子公司高德技术公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定,享受“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。本报告期内共获得软件产品增值税退税款3,547,406.34元。 | |
2013-12-31 | 增值税 | 17 | 17 | 本公司的子公司高德技术公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定,享受“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。本报告期内共获得软件产品增值税退税款10,448,085.70元。 |
营业税 | 5 | 5 | ||
城市维护建设税 | 7 | 7 | ||
企业所得税 | 25 | 15 | 本公司的子公司北京前视远景科技有限公司、武汉高德技术有限公司(以下简称“高德技术公司”)及武汉高芯科技有限公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。 本公司的子公司优尼尔红外系统股份有限公司按应纳税所得额的33.99%计缴企业所得税。 湖北省高新技术企业认定管理委员会根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)认定本公司为高新技术企业,证书编号为GR200842000032。本公司自2008年1月1日起,按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。第三十条的规定,企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除。有效期为2008年-2010年。2011年度公司继续被认定为高新技术企业,并取得新的高新技术企业证书,证书编号为GR201142000248。有效期为2011年-2013年。 本公司的子公司高德技术公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)规定,享受“境内新办软件企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。”本报告期内享受自获利年度起企业所得税“两免三减半”政策。 | |
2013-06-30 | 增值税 | 17 | 17 | 本公司的子公司高德技术公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定,享受"增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。"本报告期内共获得软件产品增值税退税款3,670,752.05元。 |
营业税 | 5 | 5 | ||
城市维护建设税 | 7 | 7 | ||
企业所得税 | 25 | 15 | 本公司的子公司北京前视远景科技有限公司、武汉高德技术有限公司(以下简称"高德技术公司")及武汉高芯科技有限公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。 本公司的子公司优尼尔红外系统股份有限公司按应纳税所得额的33.99%计缴企业所得税。 湖北省高新技术企业认定管理委员会根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)认定本公司为高新技术企业,证书编号为GR200842000032。本公司自2008年1月1日起,按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。第三十条的规定,企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除。有效期为2008年-2010年。2011年度公司继续被认定为高新技术企业,并取得新的高新技术企业证书,证书编号为GR201142000248。有效期为2011年-2013年。 本公司的子公司高德技术公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)规定,享受"境内新办软件企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。"本报告期内享受自获利年度起企业所得税"两免三减半"政策。 | |
2012-12-31 | 增值税 | 17 | 17 | 本公司的子公司高德技术公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定,享受"增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。"本报告期内共获得软件产品增值税退税款2,257,307.83元。 |
营业税 | 5 | 5 | ||
城市维护建设税 | 7 | 7 | ||
企业所得税 | 25 | 15 | 本公司的子公司北京前视远景科技有限公司、武汉高德技术有限公司(以下简称"高德技术公司")按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。本公司的子公司优尼尔红外系统股份有限公司按应纳税所得额的33.99%计缴企业所得税。 湖北省高新技术企业认定管理委员会根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)认定本公司为高新技术企业,证书编号为GR200842000032。本公司自2008年1月1日起,按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。有效期为2008年-2010年。2011年度公司继续被认定为高新技术企业,并取得新的高新技术企业证书,证书编号为GR201142000248。有效期为2011年-2013年。 本公司的子公司高德技术公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)规定,享受"境内新办软件企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。"本报告期内享受自获利年度起企业所得税"两免三减半"政策。 | |
2012-06-30 | 增值税 | 17 | 17 | |
营业税 | 5 | 5 | ||
城市维护建设税 | 7 | 7 | ||
企业所得税 | 25 | 15 | (1)湖北省高新技术企业认定管理委员会根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)认定本公司为高新技术企业,证书编号为GR200842000032。本公司自2008年1月1日起,按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。有效期为2008年-2010年。本报告期公司继续被认定为高新技术企业,新的高新技术企业证书编号为GR201142000248。有效期为2011年-2013年。(2)本公司的子公司高德技术公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔20087〕1号)规定,享受"境内新办软件企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。"本报告期内享受自获利年度起企业所得税"两免三减半"政策。 本公司的子公司北京前视远景科技有限公司、武汉高德技术有限公司(以下简称"高德技术公司")按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。本公司的子公司优尼尔红外系统股份有限公司按应纳税所得额的33.99%计缴企业所得税。 | |
2011-12-31 | 增值税 | 17 | 17 | |
营业税 | 5 | 5 | ||
城市维护建设税 | 7 | 7 | ||
企业所得税 | 25 | 15 | 湖北省高新技术企业认定管理委员会根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)认定本公司为高新技术企业,证书编号为GR200842000032。本公司自2008年1月1日起,按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。有效期为2008年-2010年。本年度公司继续被认定为高新技术企业,并取得新的高新技术企业证书,证书编号为GR201142000248。有效期为2011年-2013年。 | |
2011-06-30 | 增值税 | 17 | 17 | 应税收入按17%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
营业税 | 5 | 5 | ||
城市维护建设税 | 7 | 7 | ||
企业所得税 | 25 | 15 | 湖北省高新技术企业认定管理委员会根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)认定本公司为高新技术企业,证书编号为GR200842000032。本公司自2008年1月1日起,按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。有效期为2008年-2010年。 报告期内,根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局公告第2011年第4号),本公司在通过高新复审之前,报告期内的企业所得税暂按15%的税率计算和缴纳。 除本公司外,本公司的子公司北京前视远景科技有限公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。本公司的子公司武汉高德技术有限公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。本公司的子公司优尼尔红外系统股份有限公司按应纳税所得额的33.99%计缴企业所得税。 | |
2010-12-31 | 增值税 | 17 | 17 | |
营业税 | 5 | 5 | ||
城市维护建设税 | 7 | 7 | ||
企业所得税 | 25 | 15 | 湖北省高新技术企业认定管理委员会根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)认定本公司为高新技术企业,证书编号为GR200842000032。本公司自2008年1月1日起,按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。有效期为2008年-2010年。 | |
2010-06-30 | 增值税 | 17 | 17 | |
营业税 | 5 | 5 | ||
城市维护建设税 | 7 | 7 | ||
教育费附加 | 3 | 3 | ||
企业所得税 | 25 | 15 | 公司于2008 年12 月1 日取得湖北省高新技术企业认定管理委员会根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)认定的高新技术企业,证书编号为GR200842000032。公司自2008 年1 月1 日起,按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。有效期为2008 年-2010 年。 | |
2009-12-31 | 增值税 | 17 | 17 | |
营业税 | 5 | 5 | ||
城市维护建设税 | 7 | 7 | ||
教育费附加 | 3 | 3 | ||
企业所得税 | 25 | 15 | 本公司经认定高德有限自2004年11月1日起为高新技术企业.根据财政部、国家税务局财税字[1994]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,开发区企业从被认定之日起,减按15%征收企业所得税,新办的开发区企业,经企业申请,税务机关批准,从投产年度起,二年内免征所得税。高德有限2005年、2006年免征企业所得税,2007年减按15%的税率征收企业所得税。 自2008年1月1日起,减按15%征收,有效期为2008年-2010年 |
主营业务收入构成-按行业来划分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 主营业务项目 | 主营业务收入 | 主营业务收入比例(%) | 主营业务成本 | 主营业务成本比例(%) | 主营业务利润 | 主营业务利润比例(%) |
2023-12-31 | 租赁业 | 7523800 | 1041790 | ||||
其他电子设备制造业 | 2366020000 | 1336390000 | |||||
其他 | 9753990 | 4106670 | |||||
技术服务业 | 31758000 | 17546200 | |||||
2023-06-30 | 租赁业 | 3632950 | |||||
其他电子设备制造业 | 1021710000 | 469797000 | |||||
其他(补充) | 17195400 | ||||||
其他 | 1663050 | ||||||
技术服务业 | 29858000 | ||||||
2022-12-31 | 租赁业 | 7953320 | 1874530 | ||||
其他电子设备制造业 | 2488480000 | 1298580000 | |||||
其他 | 10431800 | 8535280 | |||||
技术服务业 | 21731700 | 38605000 | |||||
2022-06-30 | 租赁业 | 3977520 | |||||
其他电子设备制造业 | 1213650000 | 568459000 | |||||
其他 | 1711140 | ||||||
技术服务业 | 12003900 | ||||||
2021-12-31 | 租赁业 | 7953690 | 1137700 | ||||
其他电子设备制造业 | 3417930000 | 1506170000 | |||||
其他 | 20958300 | 18587000 | |||||
技术服务业 | 52840000 | 16510000 | |||||
2021-06-30 | 租赁业 | 3461520 | |||||
其他电子设备制造业 | 1808100000 | 777384000 | |||||
其他(补充) | 8298740 | ||||||
其他 | 4740130 | ||||||
技术服务业 | 30987200 | ||||||
2020-12-31 | 租赁业 | 8428110 | 1137700 | ||||
其他电子设备制造业 | 3313240000 | 1340370000 | |||||
其他 | 8457830 | 18524500 | |||||
技术服务业 | 3395850 | ||||||
2020-06-30 | 其他(补充) | 15383900 | |||||
租赁业 | 2563580 | ||||||
其他电子设备制造业 | 1171500000 | 306330000 | |||||
其他 | 1740910 | ||||||
技术服务业 | 487874 | ||||||
2019-12-31 | 其他 | 13598200 | |||||
技术服务业 | 7950000 | ||||||
其他(补充) | 8779710 | ||||||
租赁业 | 5459600 | ||||||
其他电子设备制造业 | 1610960000 | 832511000 | |||||
2019-06-30 | 其他电子设备制造业 | 655228000 | 298480000 | ||||
其他(补充) | 11218200 | 5624380 | |||||
2018-12-31 | 其他(补充) | 59292500 | |||||
技术服务业 | 12815500 | ||||||
租赁业 | 7219260 | ||||||
其他 | 4478980 | ||||||
其他电子设备制造业 | 1059110000 | 567829000 | |||||
2018-06-30 | 其他(补充) | 4466730 | 3633510 | ||||
其他电子设备制造业 | 326675000 | 140147000 | |||||
2017-12-31 | 其他电子设备制造业 | 957429000 | 462735000 | ||||
其他(补充) | 59028800 | 46795700 | |||||
2016-12-31 | 其他(补充) | 19177000 | 5470660 | ||||
其他电子设备制造业 | 791158000 | 379822000 | |||||
2016-06-30 | 其他 | 443304 | 363470 | ||||
技术服务业 | 6946350 | ||||||
租赁业 | 3904560 | ||||||
其他电子设备制造业 | 291298000 | 126704000 | |||||
2015-12-31 | 其他 | 1696520 | 1666700 | ||||
技术服务业 | 18677700 | 10000000 | |||||
租赁业 | 5385660 | ||||||
其他电子设备制造业 | 606589000 | 333731000 | |||||
2015-06-30 | 其他电子设备制造业 | 260047000 | 137635000 | ||||
其他(补充) | 4460180 | ||||||
2014-12-31 | 其他(补充) | 2854770 | 33446 | ||||
其他电子设备制造业 | 395126000 | 212722000 | |||||
2014-06-30 | 其他(补充) | 1554850 | 33446 | ||||
其他电子设备制造业 | 209324000 | 102791000 | |||||
2013-12-31 | 其他(补充) | 1822670 | |||||
其他电子设备制造 | 354453000 | 165808000 | |||||
2013-06-30 | 其他(补充) | 1463780 | |||||
其他电子设备制造业 | 175344000 | 69578900 | |||||
2012-12-31 | 其他(补充) | 1230400 | |||||
红外热成像仪 | 295305000 | 125917000 | |||||
2012-06-30 | 其他(补充) | ||||||
其他电子设备制造业 | 126050000 | 49301700 | |||||
2011-12-31 | 其他(补充) | 2199360 | |||||
其他电子设备制造业 | 304561000 | 121137000 | |||||
2011-06-30 | 其他(补充) | 1302100 | |||||
其他电子设备制造业 | 106983000 | 41154400 | |||||
2010-12-31 | 其他电子设备制造业 | 377249000 | 145129000 | ||||
2010-06-30 | 减:内部抵销数 | -2661540 | -2661540 | ||||
其他电子设备制造业 | 189091000 | 68410200 |
主营业务收入构成-按产品划分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 主营业务项目 | 主营业务收入 | 主营业务收入比例(%) | 主营业务成本 | 主营业务成本比例(%) | 主营业务利润 | 主营业务利润比例(%) |
2023-12-31 | 其他 | 9753990 | 4106670 | ||||
技术服务 | 31758000 | 17546200 | |||||
红外综合光电及完整装备系统 | 2263380000 | 1224920000 | |||||
房屋出租 | 7523800 | 1041790 | |||||
传统弹药及信息化弹药 | 102636000 | 111477000 | |||||
2023-06-30 | 其他(补充) | 17195400 | |||||
其他 | 1663050 | ||||||
技术服务 | 29858000 | ||||||
红外热像仪及综合光电系统 | 1013070000 | 465175000 | |||||
房屋出租 | 3632950 | ||||||
传统弹药及信息化弹药 | 8641510 | 4622250 | |||||
2022-12-31 | 其他 | 10431800 | 8535280 | ||||
技术服务 | 21731700 | 38605000 | |||||
红外热成像仪及综合光电系统 | 2224960000 | 1084210000 | |||||
房屋出租 | 7953320 | 1874530 | |||||
传统弹药及信息化弹药 | 263520000 | 214371000 | |||||
2022-06-30 | 其他 | 1711140 | |||||
技术服务 | 12003900 | ||||||
红外热像仪及综合光电系统 | 1150390000 | 511172000 | |||||
房屋出租 | 3977520 | ||||||
传统弹药及信息化弹药 | 63264600 | 57287600 | |||||
2021-12-31 | 其他 | 20958300 | 18587000 | ||||
技术服务 | 52840000 | 16510000 | |||||
红外热成像仪及综合光电系统 | 2614990000 | 917971000 | |||||
房屋出租 | 7953690 | 1137700 | |||||
传统弹药及信息化弹药 | 802937000 | 588201000 | |||||
2021-06-30 | 其他(补充) | 8298740 | |||||
其他 | 4740130 | ||||||
技术服务 | 30987200 | ||||||
红外热像仪及综合光电系统 | 1501570000 | 536671000 | |||||
房屋出租 | 3461520 | ||||||
传统弹药及信息化弹药 | 306534000 | 240713000 | |||||
2020-12-31 | 其他 | 8457830 | 18524500 | ||||
技术服务 | 3395850 | ||||||
红外热成像仪及综合光电系统 | 2886180000 | 1043460000 | |||||
房屋出租 | 8428110 | 1137700 | |||||
传统弹药及信息化弹药 | 427060000 | 296911000 | |||||
2020-06-30 | 其他(补充) | 4792360 | 15383900 | ||||
红外热像仪及综合光电系统 | 1134710000 | 279535000 | |||||
传统弹药及信息化弹药 | 36791300 | 26795500 | |||||
2019-12-31 | 红外热像仪及综合光电系统 | 1238080000 | 565884000 | ||||
传统弹药及信息化弹药 | 372887000 | 266628000 | |||||
其他(补充) | 27007800 | 8779710 | |||||
2019-06-30 | 传统弹药及信息化弹药 | 96807300 | 71290300 | ||||
其他(补充) | 11218200 | 5624380 | |||||
红外热像仪及综合光电系统 | 558420000 | 227190000 | |||||
2018-12-31 | 其他(补充) | 24513700 | 59292500 | ||||
红外热像仪及综合光电系统 | 620324000 | 271002000 | |||||
传统弹药及信息化弹药 | 438788000 | 296827000 | |||||
2018-06-30 | 传统弹药及信息化弹药 | 90668700 | 68440300 | ||||
其他(补充) | 4466730 | 3633510 | |||||
红外热像仪及综合光电系统 | 236006000 | 71707100 | |||||
2017-12-31 | 红外热像仪及综合光电系统 | 588158000 | 263938000 | ||||
其他(补充) | 59028800 | 46795700 | |||||
传统弹药及信息化弹药 | 369271000 | 198797000 | |||||
2017-06-30 | 传统弹药及信息化弹药 | 64551300 | 30474400 | ||||
其他(补充) | 6001560 | 1700560 | |||||
红外热成像仪及综合光电系统 | 245417000 | 85072100 | |||||
2016-12-31 | 其他(补充) | 19177000 | 5470660 | ||||
传统弹药及信息化弹药 | 280706000 | 163797000 | |||||
红外热成像仪及综合光电系统 | 510451000 | 216025000 | |||||
2016-06-30 | 其他 | 443304 | 363470 | ||||
技术服务 | 6946350 | ||||||
房屋出租 | 3904560 | ||||||
传统弹药及信息化弹药 | 60455800 | 34903300 | |||||
红外热成像仪及综合光电系统 | 230842000 | 91801000 | |||||
2015-12-31 | 其他(补充) | 25759900 | 11666700 | ||||
传统弹药及信息化弹药 | 114640000 | 64609500 | |||||
红外热成像仪及综合光电系统 | 491949000 | 269121000 | |||||
2015-06-30 | 红外热成像仪及综合光电系统 | 260047000 | 137635000 | ||||
其他(补充) | 4460180 | ||||||
2014-12-31 | 其他(补充) | 2854770 | 33446 | ||||
红外热成像仪及综合光电系统 | 395126000 | 212722000 | |||||
2014-06-30 | 其他(补充) | 1554850 | 33446 | ||||
红外热成像仪 | 209324000 | 102791000 | |||||
2013-12-31 | 其他(补充) | 1822670 | |||||
红外热成像仪 | 354453000 | 165808000 | |||||
2013-06-30 | 其他(补充) | 1463780 | |||||
红外热成像仪 | 175344000 | 69578900 | |||||
2012-12-31 | 其他(补充) | 1230400 | |||||
减:内部抵消数 | -56464800 | -51540200 | |||||
软件 | 42528200 | ||||||
红外热成像仪 | 309242000 | 177457000 | |||||
2012-06-30 | 其他(补充) | ||||||
红外热成像仪 | 126050000 | 49301700 | |||||
2011-12-31 | 其他(补充) | 2199360 | |||||
内部抵销数 | -6296290 | -4890070 | |||||
软件系统 | 300000 | ||||||
红外热成像仪 | 310557000 | 126027000 | |||||
2011-06-30 | 减:内部抵销数 | -4871800 | -4871800 | ||||
红外热成像仪 | 111854000 | 46026200 | |||||
2010-12-31 | 内部抵销数 | -2661540 | -2661540 | ||||
红外热成像仪 | 379910000 | 147790000 | |||||
2010-06-30 | 减:内部抵销数 | -2661540 | -2661540 | ||||
红外热成像仪 | 189091000 | 68410200 | |||||
2009-12-31 | 减:内部抵消数 | -2109740 | -2109740 | ||||
红外热成像 | 355914000 | 140980000 | |||||
2008-12-31 | 红外热成像 | 383910000 | 185351000 | ||||
2007-12-31 | 红外热成像 | 285921000 | 138792000 |
主营业务收入构成-按地区划分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 主营业务项目 | 主营业务收入 | 主营业务收入比例(%) | 主营业务成本 | 主营业务成本比例(%) | 主营业务利润 | 主营业务利润比例(%) |
2023-12-31 | 国外 | 687324000 | 296507000 | ||||
国内 | 1727730000 | 1062580000 | |||||
2023-06-30 | 国外 | 451439000 | 188421000 | ||||
国内 | 605424000 | 298571000 | |||||
2022-12-31 | 国外 | 610359000 | 288456000 | ||||
国内 | 1918240000 | 1059140000 | |||||
2022-06-30 | 国外 | 193038000 | 111417000 | ||||
国内 | 1038310000 | 462643000 | |||||
2021-12-31 | 国外 | 446101000 | 201492000 | ||||
国内 | 3053580000 | 1340920000 | |||||
2021-06-30 | 国外 | 224538000 | 116553000 | ||||
国内 | 1622750000 | 669130000 | |||||
2020-12-31 | 国外 | 511212000 | 216707000 | ||||
国内 | 2822310000 | 1143320000 | |||||
2020-06-30 | 其他(补充) | 4792360 | 15383900 | ||||
国外 | 279012000 | 107171000 | |||||
国内 | 892490000 | 199160000 | |||||
2019-12-31 | 国内 | 1347580000 | 680862000 | ||||
其他(补充) | 27007800 | 8779710 | |||||
国外 | 263389000 | 151650000 | |||||
2019-06-30 | 国内 | 527057000 | 249427000 | ||||
国外 | 128170000 | 49053100 | |||||
其他(补充) | 11218200 | 5624380 | |||||
2018-12-31 | 国外 | 163786000 | 106822000 | ||||
国内 | 895326000 | 461007000 | |||||
其他(补充) | 24513700 | 59292500 | |||||
2018-06-30 | 国内 | 266843000 | 117371000 | ||||
国外 | 59832500 | 22776300 | |||||
其他(补充) | 4466730 | 3633510 | |||||
2017-12-31 | 国内 | 843202000 | 402684000 | ||||
其他(补充) | 59028800 | 46795700 | |||||
国外 | 114227000 | 60051000 | |||||
2017-06-30 | 其他(补充) | 6001560 | 1700560 | ||||
国内 | 263818000 | 93114500 | |||||
国外 | 46150700 | 22432000 | |||||
2016-12-31 | 其他(补充) | 19177000 | 5470660 | ||||
国外 | 85420300 | 70557700 | |||||
国内 | 705737000 | 309264000 | |||||
2016-06-30 | 国外 | 31483200 | 24756100 | ||||
国内 | 271109000 | 102312000 | |||||
2015-12-31 | 其他(补充) | 25759900 | 11666700 | ||||
国外 | 47096000 | 45568900 | |||||
国内 | 559493000 | 288162000 | |||||
2015-06-30 | 国外 | 28528200 | 27146000 | ||||
国内 | 231518000 | 110489000 | |||||
其他(补充) | 4460180 | ||||||
2014-12-31 | 国内 | 350201000 | 174338000 | ||||
其他(补充) | 2854770 | 33446 | |||||
国外 | 44924700 | 38383400 | |||||
2014-06-30 | 其他(补充) | 1554850 | 33446 | ||||
国外 | 19798300 | 14827700 | |||||
国内 | 189526000 | 87963600 | |||||
2013-12-31 | 其他(补充) | 1822670 | |||||
国外 | 49031600 | 42581900 | |||||
国内 | 305421000 | 123226000 | |||||
2013-06-30 | 其他(补充) | 1463780 | |||||
国外 | 21414900 | 16868700 | |||||
国内 | 153929000 | 52710200 | |||||
2012-12-31 | 其他(补充) | 1230400 | |||||
内部抵销数 | -56464800 | -51540200 | |||||
国外 | 72800700 | 59096100 | |||||
国内 | 278969000 | 118361000 | |||||
2012-06-30 | 其他(补充) | ||||||
国外 | 31106500 | 12767700 | |||||
国内 | 94943800 | 36534000 | |||||
2011-12-31 | 其他(补充) | 2199360 | |||||
内部抵销数 | -6296290 | -4890070 | |||||
国外 | 71228200 | 41429000 | |||||
国内 | 239629000 | 84597800 | |||||
2011-06-30 | 减:内部抵销数 | -4871800 | -4871800 | ||||
国外 | 28140800 | 16483800 | |||||
国内 | 83713500 | 29542300 | |||||
2010-12-31 | 内部抵销数 | -2661540 | -2661540 | ||||
国外 | 80160000 | 40866400 | |||||
国内 | 299751000 | 106924000 | |||||
2010-06-30 | 减:内部抵销数 | -2661540 | -2661540 | ||||
国外 | 36794800 | 19416600 | |||||
国内 | 152296000 | 48993600 | |||||
2009-12-31 | 减:内部抵消数 | -2109740 | -2109740 | ||||
国外 | 78227700 | 34540100 | |||||
国内 | 277687000 | 106440000 | |||||
2008-12-31 | 国外 | 295329000 | 150451000 | ||||
国内 | 88580900 | 34900300 | |||||
2007-12-31 | 国外 | 230527000 | 114241000 | ||||
国内 | 55394300 | 24551200 |
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