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| 特力B(200025) 资产减值准备明细表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2004-06-30 | 2003-12-31 | 2003-06-30 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
| 一、坏帐准备合计 | 70,058,600.00元 | 74,546,600.00元 | 85,685,800.00元 | 85,860,200.00元 | 97,952,900.00元 |
| 其中：应收账款 | 32,550,900.00元 | 33,530,600.00元 | 38,404,500.00元 | 38,475,100.00元 | 44,074,300.00元 |
| 其他应收款 | 37,507,700.00元 | 41,016,100.00元 | 47,281,300.00元 | 47,385,200.00元 | 53,878,600.00元 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：股票投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三、存货跌价准备合计 | 17,367,400.00元 | 17,367,400.00元 | 17,367,400.00元 | 17,462,300.00元 | 29,276,400.00元 |
| 其中：库存商品 | 12,472,100.00元 | 12,472,100.00元 | 12,276,800.00元 | 12,472,100.00元 | 24,295,800.00元 |
| 原材料 | 2,568,530.00元 | 2,568,530.00元 | 2,763,210.00元 | 2,568,530.00元 | 2,559,020.00元 |
| 物料用品 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 低值易耗品 | -- | -- | 570.00元 | 94,889.70元 | 94,889.70元 |
| 四、可供出售金融资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、长期投资减值准备合计 | 34,680,100.00元 | 35,330,100.00元 | 41,715,300.00元 | 41,715,300.00元 | 38,002,900.00元 |
| 其中：长期股权投资减值准备 | 34,680,100.00元 | 35,330,100.00元 | 41,715,300.00元 | 41,715,300.00元 | 38,002,900.00元 |
| 持有至到期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 六、投资性房地产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、固定资产减值准备合计 | 3,581,150.00元 | 3,581,150.00元 | 8,013,200.00元 | 8,057,810.00元 | 3,622,030.00元 |
| 其中：房屋、建筑物 | 3,555,390.00元 | 3,555,390.00元 | 7,987,430.00元 | 8,032,040.00元 | 3,622,030.00元 |
| 机器设备 | 25,768.30元 | 25,768.30元 | 25,768.30元 | 25,768.30元 | -- |
| 八、工程物资减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 九、在建工程减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 十、生产性生物资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 十一、油气资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 十二、无形资产减值准备合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：专利权 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商标权 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 十三、商誉减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 十四、委托贷款减值准备合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：短期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 十五、其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
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